第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中共中央和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，认真做好保山市离退休干部活动中心的各项管理服务工作，为离退休干部学习、活动、娱乐创造有利条件。加强与省及其他州（市）老干部活动中心的联系和交流，负责对驻保山市离退休干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。定期对县（区）老干部活动中心进行业务指导。

（二）机构设置情况

市离退休干部活动中心内设机构情况：办公室、活动部。

（三）重点工作概述

2019年重点工作：

（一）抓好党组织建设和党员干部队伍建设。立足实际不断加强党组织建设和党员干部职工思想政治建设，稳步推进党建各项工作，提升党员干部职工的综合素质能力。一是坚持以习总书记系列重要讲话精神和中央及省、市委重要会议精神为主要内容，以传达市委老干部局有关会议、文件精神和局领导的重要指示精神等方式，组织开展政治理论学习，引导全体党员干部职工提高政治素养，紧密结合工作实际，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，团结一致稳步扎实推进各项工作。二是围绕党支部规范化建设标准，大力加强党支部规范化建设。投资8500元初步建成党支部党员活动室基础硬件配套设施，完善党务工作台账，今年力争通过市委市直机关工委的党支部规范化建设验收，为党员干部学习教育提供阵地。以党建为统领，以党员活动阵地为平台，大力加强党员干部职工思想政治建设，发挥党支部战斗堡垒作用。三是积极协助市局组织开展好每月15日的老干部政治理论学习活动，认真承办好市局在中心组织举办的各项会议和学习活动。

（二）抓好管理服务工作。一是科学设置活动项目和规模。目前中心开设有乒乓球、桥牌、象棋、武术健身、图书电子阅览、按摩保健、歌曲舞蹈、书画摄影、麻将双扣、器乐合奏、瑜伽等11个活动项目，根据活动项目设有乒乓球协会、桥牌协会、象棋协会、武术协会、高黎贡合唱团、诗书画协会、老年艺术团、秋之韵民乐团、麻将双扣兴趣组、瑜伽兴趣组等10个协会团体和兴趣活动组。其中保山市老年艺术团有会员71人，保山市老干部诗书画协会有会员220人，桥牌协会有会员90人，乒乓球协会有会员170人，象棋协会有会员61人，武术协会有会员126人，高黎贡合唱团有会员152人，九龙桥牌俱乐部有会员80人，天天瑜伽团体有会员68人。各协会团体和兴趣活动项目组会员人数呈不断增加趋势，由于中心可提供的活动空间和场地有限，出于安全考虑，只好不断优化各协会团体、兴趣活动项目组开展活动的时间安排，并适度控制到中心参加学习活动人员规模，想方设法在外部寻求开展学习活动的空间和场地。二是统筹安排各团体协会日常活动经费，积极向存在及上级有关部门争取经费。今年以来九龙桥牌俱乐部争取到5万元彩票公益金、武术协会争取到3万元武术健身气功项目经费，为老干部活动的开展提供了经费保障。三是坚持不懈地做好活动场所的清洁卫生工作，使老干部能够在一个优美舒适洁净的环境中娱乐和交流。四是不断加强活动设施设备和活动器材的维护保养，确保老干部活动正常开展。五是不断强化安全管理。全年共举办消防、治安、地震、扫黑除恶、网咯诈骗等培训2场，参加老同志达1000余人次，老同志的安全意识进一步得到提高。与参加活动的老同志签订安全协议书，积极做好身体不适、行动不便老同志的思想工作，努力消除安全隐患。经过全体干部职工的共同努力，中心的服务管理工作得到了广大老同志的认可，前来中心参加学习活动的老同志越来越多，各协会规模在不断发展壮大。

（三）老干部活动丰富多彩。一是各协会都根据所开展活动项目的特点，组织举办周赛、月赛、季赛和年度比赛等。二是积极组织协会会员参与国家和省、市级比赛。三是活动中心积极组织开展各类活动。武术协会1月6日参加由云南省电视台、中国移动公司举办的“我要上电视”广场舞大赛；10月26日，到驻保部队与部队官兵、保山监狱一起进行“军民鱼水情”活动。象棋协会4月13至14日组队参加保山市首届“龙马药业杯”象棋棋王争霸赛，并取得了优异成绩，其中，蒋发德以7战6胜1平的战绩荣获老年组第一名。桥牌协会10月17至20日到腾冲参加“中国•云南健康腾冲杯”全国桥牌混团公开赛。高黎贡合唱团1月16日参加云南省第二届“中国人寿杯”老年春晚，以《下村醋》获得最佳舞蹈奖；2月2日，到清华海参加中宣部大型活动“我爱你 中国”的录制；2月20日，到德宏参加德宏洲常青合唱团、昌宁开心艺术团、龙陵县老年艺术团联欢；3月6日，到青华海参加“银发聚力彩云南”系列活动启动仪式；6月16日至19日，代表保山老干部团体赴昆明参加庆祝中华人民共和国成立70周年“银发聚力彩云南”第七届全省“金秋风采”舞蹈大赛，参赛作品《蹬窝罗》在大赛中荣获金奖，市委老干部局荣获“优秀组织奖”；9月3日，到清华海参加快闪活动《我和我的祖国》摄制。诗书画协会6月30日到7月3日，前往玉溪参加玉溪“魂牵祖国”“诗话云南”玉溪、保山、普洱、三市老年书画展。此外，中心还成功协助策划组织了由市委组织部党总支、市委老干部局党总支、市委编办党支部共同举办的七一建党节主题活动；“向新中国成立70周年献礼暨2019年老年节系列活动”等多场次大型主题活动，活动组织能力得到不断提高。

（四）抓好自身建设。一是认真贯彻落实市委老干部局关于“用心用情用力做好离退休干部的服务管理工作，让老干部安心舒心暖心”工作要求，加强政治理论和业务知识学习，不断提高政治素质和服务管理水平，激励全体干部职工努力争当老干部工作排头兵。二是认真落实全面从严治党，坚持依法依规开展工作，实行党员积分制管理，坚持党务政务公开，认真贯彻执行民主集中、“三会一课”、组织生活会、民主生活会、民主评议党员、“三重一大”和领导干部末尾表态发言制度，大力加强党风廉政建设和反腐倡廉工作。三是不断规范单位财务、后勤接待等工作，深入组织开展了自检自查和清理整顿工作。四是积极参与隆阳区各项创建工作，认真完成上级安排的各项创建工作任务。五是不断加强单位安全文明管理，营造安全文明卫生的办公、学习活动环境。单位上坚持每月一次安全检查，每个季度一次安全大检查；每天一次扫除，每个星期一次大扫除；及时清理影响环境卫生的物品。六是不断规范本单位院内车辆停放秩序，切实加强院内安全卫生管理，不断强化精神文明建设，积极营造整洁、舒适、有序的办公、学习活动环境。七是加强工会、妇女工作，提升干部职工的工作热情。八是建立健全中心和各协会管理规章制度，进一步规范服务管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,420,200.00元，其中：一般公共预算财政拨款1,420,200.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1,420,200.00元，其中:本年收入1,420,200.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,420,200.00元（本级财力1,320,200.00，专项收入100000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,420,200.00元。财政拨款安排支出1,420,200.00元，其中，基本支出1,220,200.00元，项目支出200,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1. 保山市离退休干部活动中心2020年基本支出1,220,200.00元。

（1）支出列“208（类）－05（款）”支出1,105,000.00元，主要用于行政运行下人员工资福利支出、公用经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：

“208（类）－05（款）－02（项）” 事业单位离退休5,400.00元，主要用于退休人员公用经费。

“208（类）－05（款）－03（项）”离退休人员管理机构983,800.00元，主要用于行政运行下人员工资福利支出和公用经费支出。

（2）支出列“208（类）－05（款）”支出115,800.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）支出列“210（类）－11（款）”支出115,200.00元，主要用于行政运行人员医疗保险和公务员医疗补助支出，其中：

“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗66,600.00元。主要用于行政运行人员医疗保险。

“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助48,600.00元。主要用于行政运行人员公务员医疗补助支出。

2. 保山市离退休干部活动中心2020年项目经费支出200,000.00元：

支出列“208（类）－05（款）”支出200,000.00元，其中：

“208（类）－05（款）－03（项）” 离退休人员管理机构200,000.00元，其中：老干部日常活动、培训及参赛经费项目支出100,000.00元，主要用于老干部日常比赛开支和重阳节等方面；非税收入预算经费列入活动业务补助经费100,000.00元，主要用于日常工作经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出1,420,200.00元，（其中：基本支出1,220,200.00元，项目支出200,000.00元）。

按基本支出经济科目分类如下：

1.支出分别列“301（类）”工资福利支出1,056,400.00元，主要用于行政运行的人员工资福利支出，其中：

（1）“301（类）－01（款）”基本工资支出318,200.00元。

（2）“301（类）－02（款）”津贴补贴支出480,500.00元。

（3）“301（类）－03（款）”奖金支出26,600.00元。

（4）“301（类）－08（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出115,800.00元。

（5）“301（类）－10（款）”职工基本医疗险缴费支出63,000.00元。

（6）“301（类）－11（款）”公务员医疗补助缴费支出48,600.00元。

（7）“301（类）－12（款）”其他社会保险缴费支出1,900.00元。

（8）“301（类）－14（款）”医疗费支出1,800.00元。

2.支出列“302（类）”商品服务支出161,700.00元，主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费和退休人员公用经费支出，其中：

（1）“302（类）－01（款）”办公费支出9,400.00元。

（2）“302（类）－05（款）”水费支出10,000.00元。

（3）“302（类）－06（款）”电费支出10,000.00元。

（4）“302（类）－07（款）”邮电费支出6,000.00元。

（5）“302（类）－11（款）”差旅费支出10,000.00元。

（6）“302（类）－28（款）”工会经费支出28,000.00元。

（7）“302（类）－29（款）”福利费支出300.00元。

（8）“302（类）－39（款）”其他交通费用支出82,600.00元。主要用于其他交通费用支出。

（9）“302（类）－99（款）”其他商品服务支出5,400.00元。

3.支出列“303（类）对个人和家庭的补助2,100.00元，主要用于退休人员大病医疗保险和独生子女费，其中：

（1）“303（类）－07（款）”医疗补助支出1,800.00元，主要用于退休人员大病医疗保险。

（2）“303（类）－99（款）”其他对个人和家庭的补助支出300.00元，主要用于对个人和家庭的补助（在职人员独生子女费）。

按项目支出经济科目分类如下：

支出列“302（类）”商品服务支出200,000.00元，主要用于日常办公费、劳务费，其中：

（1）“302（类）－01（款）”办公费支出10,000.00元。

（2）“302（类）－26（款）”劳务费支付190,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市离退休干部活动中心“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算减10,000.00元，同比下降100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待0元，比上年预算减10,000.00元，同比下降100%。主要是执行厉行节约，严格控制经费支出。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，公务用车运行维护费0元，增0元，同比增0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1,220,200.00元，比上年预算减140,900.00元，同比下降10.35%，主要是2020年非税收入列为项目，不再列为基本支出。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于（1）离退休人员管理机构经费－工资福利支出总额1,056,400.00元：基本工资318,200.00元，津贴（含现行津贴、规范性津补贴）480,500.00元，奖金26,600.00元， 机关事业单位基本养老保险缴费115,800.00元， 职工基本医疗保险缴费63,000.00元，公务员医疗补助缴费48,600.00元，其他保障缴费1,900.00元，医疗费1,800.00元。商品和服务支出161,700.00元：办公费9,400.00元、水费10,000.00元、电费10,000.00元、邮电费6,000.00元，差旅费10,000.00元，福利费300.00元、其他交通费82,600.00元，其他商品和服务支出5,400.00元，对个人和家庭的补助支出2,100.00元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为200,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。其中：老干部日常活动、培训及参赛经费项目支出100,000.00元，主要用于老干部日常比赛开支和重阳节等方面；非税收入预算经费列入活动业务补助经费100,000.00元，主要用于日常工作经费开支。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等机关运行经费161,700.00元，比上年预算减178，300.00元，同比下降52.44%，占基本支出的13.25％，主要是2020年非税收入列入项目，不再列为基本支出。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山离退休干部活动中心采购预算总0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市离退休干部活动中心共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排200,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排200,000.00元，编制绩效指标2个。2020年保山市离退休干部活动中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4   

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表  1-9

10.本级绩效目标表  1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：140544004保山市离退休干部活动中心.xlsx