保山市老年大学2020年部门预算编制说明
作者： 发布时间：2020/1/22 9:01:00
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
（四）国有资产占用情况
九、名词解释
十、2020年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老年教育和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。落实好市干部休养所老干部和老干部遗属的政治待遇和生活待遇，做好各项服务管理工作。
（二）机构设置情况
内设机构：办公室、教务办公室、总务办公室、招生办公室、干部休养科5个正科级内设机构。
（三）重点工作概述
2019年重点工作：
（一）牢牢把握老年大学工作的政治属性，强化政治引领。一是注重加强政治思想建设。通过组织党员骨干聆听市委老干部局主要领导讲授主题教育专题党课；邀请市委离退休干部工委专职副书记宣讲市委四届五次全体会议精神；组织市老干部党校党员骨干代表57人到滇西抗战纪念馆和国殇墓园进行爱国主义专题教育；举办“扫黑除恶”“反金融诈骗”“禁毒防艾”“应急救护”等专题讲座，学习党史、新中国史，不断加强有针对性的政治思想教育，引导干部职工和老年学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步珍惜光荣历史，不忘革命初心、永葆政治本色，积极为党和人民事业增添正能量。二是积极弘扬社会主义核心价值观。组织时装班学员参加保山市旗袍协会成立大会暨庆“三八”女职工联谊活动，展示老年学员风采；刘冬青等3名教师定期到保山老邻居护理院指导老年人学习健身气功、养生保健和声乐；组织健身气功师资班学员参加首届亚洲健身气功交流比赛大会暨‘女儿国’杯第三届中国丽江国际健身气功大奖赛和保山市庆“五一”职工工间操开幕式并表演气舞，组织桥牌班学员参加“2019 中国云南健康腾冲杯”全国桥牌混合团体公开赛，组织学员参加保山市2019年全民营养周活动启动仪式并进行展演，充分展示了老年学员老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为的精神风貌；捐赠给昌宁县大田坝镇湾岗村天堂老年健身中心30套拳剑服；组建“保山市老年大学爱心志愿服务队”，招募老年学员志愿者22名，在网络招生报名、校园文化活动等领域以“爱心服务”传递正能量。三是加强党建和党风廉政建设工作。市老年大学党支部坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与“不忘初心、牢记使命”主题教育和推进“两学一做”学习教育常态化制度化有机结合，围绕“基层党建创新提质年”的各项部署要求，以“示范党支部”创建为抓手，认真贯彻市委老干部局年度党建和党风廉政建设工作会议精神，坚持把党建和党风廉政建设工作与业务工作同部署、同检查、同落实，不断加强规范化建设。认真组织召开年度组织生活会和开展民主评议党员工作，积极推进党员积分制管理和“互联网+党建”工作；先后组织党员开展了以“凝聚党员力量、共建幸福家园”“爱国主义教育”“扫黑除恶专项斗争知识学习”“党员政治生日+公开承诺”“庆七一迎建国70周年”“践行初心使命、决胜脱贫攻坚”等为主题的党日活动。切实加强党风廉政建设工作，认真组织党员干部职工学习廉洁自律有关规定，到市反腐倡廉警示教育基地开展警示教育，定期不定期进行廉洁谈心谈话，层层签订党风廉政责任书，自觉接受市纪委市监委派驻市委组织部纪检组督查，深入开展到基层不按规定交纳伙食费、同城接待、定制赠送高档酒茶及其他特殊定制品、利用名贵特产类特殊资源谋取私利、办公用房等问题自查自纠工作，进一步提高拒腐防变能力。四是精心组织开展系列活动。坚持向中心聚集、为大局聚力，着力实施“银秀芳华”工程。组织干部职工和老年学员代表参加了市委老干部局“银发聚力新保山”系列活动启动仪式，并结合市老年大学实际，围绕新中国成立70周年主题，精心组织我校五个专业的70名教师及学员与腾冲市老年大学开展“银发心向党”文艺展演；举行银秀芳华——庆祝建国70周年暨体育系、声乐戏曲系“银发心向党”教学汇演；组织摄影班开展阳光老人“银发心向党 聚力新保山”学习成果展；组织工笔画专业学员开展银秀芳华——庆祝建国70周年暨老年大学工笔画专业“银发心向党”首届学员作品展；组织英语班开展英语角活动；组织老年学员开展防范非法集资宣传教育活动，共发放防范非法集资宣传册75册，播放防范非法集资警示教育片20余次。通过开展系列活动，积极组织引导干部职工和老年学员为保山高质量跨越发展凝聚正能量。
（二）以全面提升教学管理质量水平为重点，创新办学理念。一是积极争取领导重视支持。认真贯彻《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016-2020年）的通知》《云南省人民政府办公厅关于加强老年教育工作的实施意见》《云南省委老干部局关于印发<云南省老年大学省级示范校创建办法>的通知》《保山市人民政府办公室关于加强老年教育工作的实施意见》等文件精神，结合我校实际，积极争取领导的重视和社会各界的支持，把健全教育管理机制和改善办学条件作为着力点，拟定了《保山市老年大学公益性岗位人员招聘公告》《关于安装校园网络高清视频监控系统的请示》《保山市老年大学教师课时费发放管理办法（暂行）》《保山市老年大学艺术团活动经费支出管理办法（暂行）》等，及时向局领导进行汇报，得到了局领导的关心、重视和支持，并在局办公会上通过各项请示和报告，为老年大学创新发展奠定了坚实基础。二是着力推进精准化建设。认真贯彻落实市委老干部局关于印发《保山市离退休干部工作“精准服务年”总体方案》的通知精神，结合实际研究制订了《保山市老年大学“精准服务年”实施方案》，认真细化各项目标任务；成立了实施“精准服务年”领导小组，建立了项目到科室、责任到个人的责任机制，构建了主体明确、职责清晰、上下衔接、齐抓共管的落实体系，层层明确职责，精准分解任务，真正把“精准服务年”责任制落实到岗到人，确保了“精准服务年”务实高效推进。三是着力推进规范化建设。注重规范日常教学管理，进一步明确规范了各科室的职责，强化目标管理；严格落实教师和学员上课考勤制度，强化课堂纪律，确保了良好的课堂教学秩序。注重拓展课程设置，根据老年学员的需求，结合办学条件等实际，有针对性地调整专业设置，丰富教学内容，新增了油画、茶艺、国学、古典舞、陶笛等5个新专业，不断满足老年学员的学习需求。注重做好教师储备工作，主动深入保山中医专、保山学院、保山电大、保山技师学院等对教师储备工作进行协调、洽谈和对接，共储备后备教师24名，同时，在首期开办健身气功师资班的基础上，新开设了花灯、民族舞蹈、交际舞、时装表演等师资班，为促进教师队伍的新老更替奠定基础。注重改进教学管理，组织召开教研工作会议，充分听取广大教师意见建议，研究制定解决教学管理中存在问题的主要措施；同时不断完善各个专业的系科分类，将8个系优化整合为6个系，做到系科设置科学化、专业化、合理化，在此基础上，认真编制了2019～2020学年招生简章和招生一览表；定期进行教学进度的督促检查，增强教师上课的计划性、针对性，促进全校教学水平的提高。注重坚持民主办学原则，采取召开教师、班委座谈会等多种形式，广泛听取多方面的意见建议，确定学员实行结业制和周末班实行全部结业等相关事项，走“精品办学”的路子，提升教学管理质量水平。精心组织召开2019年秋季招生工作会议，全面部署招生工作；认真落实新学年教学工作，举行2019年秋季开学典礼，通报2018年学员结业和2019年秋季招生情况，全面总结2018学年教学教育工作，部署2019学年教学教育工作，介绍新学年的新专业和新教师，对2019年涌现出来的爱心志愿服务先进典型进行通报表彰，对全体教师颁发了聘书，市委老干部局副局长宋晓栋出席开学典礼并提出具体要求。2019年秋季招生后，学校办学规模为6个系、61个专业、142个教学班、72位教师、4514名学员。注重强化学校安全管理，组织对学校的各项规章制度和校园安全管理应急预案等进行修订完善，为学员购买意外伤害保险，与学员签订《安全告知书》，进一步落实教学活动安全责任制和责任追究制，加大安全隐患排查整改力度，切实做到无安全保障的课堂教学坚决不开展；组织专业人员对电脑教室的电线、网线线路进行更换，对厕所进行改造修复，增加防滑设施，积极排除校园安全隐患。同时，对校园安装了网络高清视频监控系统，设置标志了安全通道，对车辆停放进行了规范，对教室和办公室进行了编号，制作并张贴了市老年大学教室分布示意图，有效推进平安和谐校园的建设。四是着力推进信息化建设。按照省老年大学的统一要求，我校与云南九九乐享生活科技有限公司合作，由该公司具体为我校提供“老年大学网络报名系统”“老年大学教务管理系统”“规则引擎管理运用平台”“统计分析系统”“久久乐享”APP应用软件等，并负责软件系统咨询、培训、售后、维护等服务，着力全面推进“互联网+老年教育”的发展；同时，依托“互联网+老年教育”系统软件，进一步完善工作人员和老年学员的信息资源库，特别是实现了全面准确掌握老年学员的个人情况、家庭情况以及退休情况等信息数据，实现学校教学管理信息化，更好地为老年学员提供优质精准的服务；积极探索线上线下相结合的方式开展老年教育，扩大老年教育受众面，不断推动信息技术融入老年教育教学全过程，为老年人提供导学、助学等学习支持服务，提高了工作效率和教学管理信息化、科学化、规范化水平。五是不断加强学习活动阵地建设。为让老年学员有一个良好舒适的学习活动环境，学校按照省级示范校的标准要求，切实加大工作力度，努力改善办学条件；坚持走“市级精品办学、县（市、区）扩大规模、乡镇（社区）延伸办学”的路子，根据老同志的需要和时代特点，不断优化课程设置，创新教学内容、教学模式，丰富教学活动，在充分调查论证、广泛征求意见的基础上，组建了市老年大学文化艺术团，分期分批成立下设的各个专业队；积极探索游学工作，加强第四课堂建设，结合保山实际制定上报了《游学工作方案》受到省老年大学主要领导的好评；积极探索家门口老年大学建设，在老邻居护理院建立了市老年大学教学点并挂牌；及时对学校的硬件建设进行改善，购置更换了10套办公桌椅，增添了8台办公教学电脑、2台彩色打印机、1台扫描仪，对院场报告厅音响设备进行了更换，为新开设的茶艺班进行了教室改造，购置了教学设备，对损坏的电钢琴、电子琴、扬琴等教学设施设备进行了修复，进一步优化改善办学条件。六是积极营造比学赶超氛围。举办了保山市第一期老年大学师资骨干培训班，来自全市五县（市、区）老年大学及乡镇老年大学的花灯、健身气功、健身操舞、民族舞蹈等4个专业80名老年学员骨干参加培训，通过搭建培训平台，让市、县（市、区）、乡镇老年大学学员在一起相互学习、彼此观摩、取长补短，达到全市老年教育优质学科资源共享、全市老年大学比学赶超的目的，进一步带动全市老年教育教学整体质量的提高；校领导带领相关科室人员和5位教师代表参加了由市委老干部局组织的赴上海、浙江等地老年大学学习先进经验的交流活动；采取举行银秀芳华——庆祝建国70周年暨体育系、声乐戏曲系“银发心向党”教学汇演，公开选拔市老年大学文化艺术团民族舞蹈队队员，组织市老年大学5个专业的70名教师及学员到腾冲市老年大学进行教学交流和“银发心向党”文艺展演等多种形式，积极营造比学赶超的良好氛围，有力促进了市老年大学教学水平的提高。
（三）不断拓展宣传方式，提升学校影响力。积极创新宣传方式，注重推进传统媒体与新型媒体宣传相融合。一是继续编印校刊《多彩夕阳》，今年已编印出刊3期，总已出刊19期，为加大宣传党的方针政策，宣传好人好事，传播老年大学教育知识信息，培植正能量，发挥了积极作用。二是通过老年大学微信交流群、教师微信群、班长微信群、爱心志愿者微信群和久久乐享平台等，及时宣传老年大学工作动态、经验做法和老年学员先进事迹，加强沟通交流，传播好声音，进一步增强了老年大学的透明度和知名度，扩大了影响力。三是积极开展同各州市老年大学的学习交流活动，学习借鉴办学成功经验。同时，积极加强同本地有关单位和学校的互动活动，加大宣传，创新办学模式。省老年大学副校长汪继文一行4人到我校调研，并参观了隆阳区老年大学辛街分校；省老年大学协会副会长、曲靖市老年大学校长姚国志一行3人到我校和昌宁老年大学参观交流；省人民政府研究室离退办主任庄国云一行3人到我校交流指导工作；青岛西海岸新区老年大学一行11人到我校开展考察学习交流；芒市老年大学校长段体泽一行11人到我校进行参观交流；楚雄州委老干部局副局长、州老年大学常务副校长席会丽一行12人到我校进行考察交流；丽江老年大学方成武校长一行3人到我校开展学习交流，就家门口老年大学的建设及游学等工作进行了深入探讨。选派副校长杨涛、教务办主任田波到黑龙江伊春市参加黑龙江省森林康养旅居研讨会暨第二届中国老年大学游学养论坛，就游学养的相关现状和趋势进行学习研讨；副校长刘冬青、杨涛带领教务办主任田波及健身气功师资班12名学员就开展游学相关工作到丽江市老年大学进行交流学习；组织学校合唱班学员参加隆阳区第三小学庆六一文艺汇演；市老年大学副校长刘冬青率工作人员参加隆阳区老年大学潞江分校开学典礼及教学交流活动；与腾冲市老年大学开展教学交流暨“银发心向党”文艺展演活动，就教学管理、专业设置、“互联网+老年教育”等方面进行交流探讨，展示老年大学的教学成果；通过开展系列学习交流活动，进一步扩大了学校影响力。四是利用宣传平台加强对外宣传。积极向云南老年报、保山日报、保山新闻网及省、市老干部工作网等媒体投送信息稿件，对外宣传报道学校的工作动态及亮点工作，先后被相关媒体采用稿件29篇；同时，为进一步扩大宣传，提升老年大学的知名度和影响力，推进“互联网+老年教育”工作发展，学校在西教学楼南侧外墙安装了室外LED彩色电子显示屏系统，并制作了学校开展的党员骨干培训班、师资骨干培训班、开展爱国主义教育、“扫黑除恶、反金融诈骗、禁毒防艾”专题讲座、银秀芳华——庆祝建国70周年暨体育系、声乐戏曲系“银发心向党”教学汇演等12期专题宣传片，进行滚动展播；组织工笔画班作品展到市图书馆展览；组织健身气功班学员到三馆广场进行健身气功展演；全方位对外展示学校的整体形象，进一步增进社会各界对学校的了解。
（四）认真做好离退休干部服务管理工作，提升精准服务质量。一是认真抓好离退休干部政治待遇的落实。持续坚持抓好“三项建设”，为离休老党员同志订阅《党员文摘》《金色时光》等杂志报刊；结合老同志年老视力弱思维钝等特点，坚持送学上门制度，突出政治理论学习，及时汇总思想政治建设新要求、党风廉政建设新规定、反腐倡廉新案例及其它有关重要时政信息等的重点内容，及时向离退休干部传达，在职党员划分联系离退休干部党员，把有关学习材料送到离退休干部手中，与他们共同探讨、共同学习，加强应知应晓知识信息的传递、新思想理论的共知共进和支部工作动态了解，强化理论武装；支部和党员评议表、支部和支委对照材料送达离休干部党员阅看和填写；积极组织所属老同志参加市委老干部局各类有关会议、学习和其它活动等；组织召开退休人员座谈会，听取退休人员对老年大学建设发展的意见建议，常务副校长介绍了老年大学工作情况、发展前景等。二是认真抓好离退休干部生活待遇的落实。积极开展春节、老年节慰问和日常走访活动，看望生病住院离退休干部和离休干部遗属，为离休干部办理医疗门诊报销、改革开放40年增资调整、提高护理费标准审批，为原交通集团3名遗属办理生活补贴的财政拨付转发、协助去世遗属家属处理善后，为退休干部办理医疗互助，组织并陪同所属老同志进行年度健康体检。三是认真做好离退休干部年度基础信息资料采集工作。根据上一年情况变化，对离退休干部名册、离休干部遗属名册、党员名册、干休所和住户租房户情况、场院停车车辆信息等进行了梳理修订。
（五）不断加强自身建设，提高队伍素质。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是积极组织开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和《党章》《习近平谈治国理论》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》、扫黑除恶专项斗争相关知识等专题学习讨论。三是认真组织科级以上领导干部参加了局理论学习中心组9次集中学习，并参加了局组织的保山市扫黑除恶专项斗争知识测试。四是积极开展扶贫攻坚工作。继续选派了1名同志到龙陵县镇安镇镇南社区担任扶贫工作队员。校领导及干部职工先后5次到扶贫点开展工作，积极帮助解决困难和问题。五是严格组织对工作人员进行年度述职考核；组织干部职工参加学习强国、干部在线学习、普法知识竞赛、局举办的公文写作业务专题培训等；安排专人参加云南省人口老龄化国情教育暨2019年老年大学校长培训班学习；进一步提升了工作能力。六是根据市人力资源和社会保障局批复，严格按照资格审查、面试、考查、公示等程序，面向全市公开招聘了2名公益性岗位人员。七是积极适应机构改革新形势，按照市委老干部局的统一安排，积极完成市老年大学、市干部休养所的合并及相关工作交接。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入3,334,100.00元，其中：一般公共预算财政拨款3,334,100.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 3,334,100.00元，其中:本年收入3,334,100.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,334,100.00元（本级财力2,944，100.00元，专项收入390,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 3,334,100.00元。财政拨款安排支出3,334,100.00元，其中，基本支出1,694,100.00元，项目支出1,640,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1. 保山市老年大学2020年基本支出1,694,100.00元。
（1）支出列“208（类）－05（款）”支出1,542,800.00元，主要用于行政运行下人员工资福利支出、公用经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：
“208（类）－05（款）－02（项）” 事业单位离退休4,800.00元，主要用于退休人员公用经费。
“208（类）－05（款）－03（项）”离退休人员管理机构1,376,200.00元，主要用于行政运行下人员工资福利支出和公用经费支出。
（2）支出列“208（类）－05（款）”支出161,800.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（3）支出列“210（类）－11（款）”支出151,300.00元，主要用于行政运行人员医疗保险和公务员医疗补助支出，其中：
“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗92,000.00元。主要用于行政运行人员医疗保险。
“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助59,300.00元。主要用于行政运行人员公务员医疗补助支出。
2. 保山市老年大学2020年项目经费支出1,640,000.00元：
支出列“208（类）－05（款）”支出1,640,000.00元，其中：
（1）“208（类）－05（款）－02（项）” 事业单位离退休50,000.00元，主要用于市老年大学离休干部和遗属日常管理服务。
（2）“208（类）－05（款）－03（项）” 离退休人员管理机构1,590,000.00元，主要用于支付市老年大学聘用教师课时费、组织老年学员开展各项活动经费以及学校日常运行费用。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年部门预算总支出3,334,100.00元，（其中：基本支出1,694,100.00元，项目支出1,640,000.00元）。
按基本支出经济科目分类如下：
1.支出分别列“301（类）”工资福利支出1,470,700.00元，主要用于行政运行的人员工资福利支出，其中：
（1） “301（类）－01（款）”基本工资支出450,200.00元。
（2）“301（类）－02（款）”津贴补贴支出669,200.00元。
（3） “301（类）－03（款）”奖金支出37,600.00元。
（4） “301（类）－08（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出161,800.00元。
（5）“301（类）－10（款）”职工基本医疗险缴费支出88,000.00元。
（6）“301（类）－11（款）”公务员医疗补助缴费支出59,300.00元。
（7）“301（类）－12（款）”其他社会保险缴费支出2,200.00元。
（8）“301（类）－14（款）”医疗费支出2,400.00元。
2.支出列“302（类）”商品服务支出221,500.00元，主要用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出支出，其中：
（1）“302（类）－01（款）”办公费支出23,500.00元。
（2）302（类）－02（款）”印刷费支出1,000.00元。
（3）“302（类）－05（款）”水费支出2,000.00元。
（4）“302（类）－06（款）”电费支出2,000.00元。
（5） “302（类）－07（款）”邮电费支出3,000.00元。
（6）“302（类）－09（款）”物业管理费支出4,000.00元。
（7）“302（类）－11（款）”差旅费支出5,000.00元。
（8）“302（类）－15（款）”会议费支出10,000.00元。
（9）“302（类）－17（款）”公务接待费支出10,000.00元。
（10） “302（类）－28（款）”工会经费支出39,200.00元。
（11）“302（类）－29（款）”福利费支出400.00元。
（12）“302（类）－39（款）”其他交通费用支出116,600.00元。主要用于其他交通费用支出。
（13）“302（类）－99（款）”其他商品服务支出4,800.00元。
3.支出列“303（类）对个人和家庭的补助1,900.00元，主要用于退休人员大病医疗保险和独生子女费，其中：
（1）“303（类）－07（款）”医疗补助支出1,600.00元，主要用于退休人员大病医疗保险。
（2）“303（类）－99（款）”其他对个人和家庭的补助支出300.00元，主要用于对个人和家庭的补助（在职人员独生子女费）。
按项目支出经济科目分类如下：
1.支出列“302（类）”商品服务支出1,620,000.00元，主要用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、会议费、公务接待费、培训费、专用材料费、其他交通费用和其他商品和服务支出，其中：
（1） “302（类）－01（款）”办公费支出138,200.00元。
（2） “302（类）－02（款）”印刷费支出108,000.00元。
（3）“302（类）－05（款）”水费支出8,800.00元。
（4）“302（类）－06（款）”电费支出9,500.00元。
（5）“302（类）－07（款）”邮电费支出17,000.00元。
（6）“302（类）－11（款）”差旅费支出70,000.00元。
（7） “302（类）－13（款） ”维修（护）费支出16,000.00元。
（8） “302（类）－15（款）”会议费支出10,000.00元。
（9）“302（类）－16（款）”培训费支出155,000.00元。
（10）“302（类）－17（款）”公务接待费支出10,000.00元。
（11）“302（类）－18（款）”专用材料费支出122,000.00元。
（12）“302（类）－26（款）”劳务费支付824,000.00元。
（13） “302（类）－39（款） ”其他交通费用支出30,000.00元。
（14） “302（类）－99（款）”其他商品和服务支出支出101,500.00元。
2.支出列“310（类）”资本性支出，主要用于办公设备购置，其中：
“310（类）－02（款）” 办公设备购置支出20,000.00元。
五、“三公”经费预算情况
2020年保山市老年大学“三公”经费财政拨款预算安排20,000.00元，比上年预算减25,000.00元，同比下55.56%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。
（二）公务接待费
安排公务接待费20,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。
（三） 公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，公务用车运行维护费0元，减25,000.00元，同比下降100%，主要是原干休所车辆2020年列入主管局市委老干部局预算。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2020年年初预算数为1,694,100.00元，比上年预算减414,280.00元，同比下降19.65%，主要是2019年非税收入纳入基本支出经费预算，而2020年非税收入纳入项目经费预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为1,640,000.00元，比上年预算增200,000.00元，同比增长13.89%，主要是2020年非税收入列入项目支出。其中：学员补助经费项目支出1,200,000.00元，主要用于劳务费、专用材料费、印刷费、其他交通费用、差旅费、办公费、会议费、公务接待费、邮电费、水费、维修（护）费、办公设备购置、电费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等方面；市老年大学离休干部和遗属日常管理服务经费项目支出50,000.00元，主要用于培训费、办公费、其他商品和服务支出等方面；市老年大学非税收入预算经费项目支出390,000.00元，主要用于培训费、差旅费、专用材料费、办公费、邮电费、其他商品和服务支出、劳务费等方面。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运行经费221,500.00元，比上年预算减429,180.00元，同比减65.96%，占基本支出的15.06％，主要是2019年非税收入纳入基本支出经费预算，而2020年非税收入纳入项目经费预算。
（二）政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市老年大学采购预算总额142,000.00元，其中：政府采购货物预算142,000.00元，政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
2020年保山市老年大学共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1,640,000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排1,640,000.00元，编制绩效指标3个。2020年 保山市老年大学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2020年预算公开表
01.部门收支总体情况表 1-1
02.部门收入总体情况表 1-2
03.部门支出总体情况表 1-3
04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4
05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5
06.部门一般公共预算支出情况表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7
08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.本级绩效目标表 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
14.政府购买服务表 1-14
