监督索引号53050000120301000

中国共产党保山市委员会组织部

2019年度部门决算

目录

第一部分中国共产党保山市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党保山市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共保山市委办公室印发《中共保山市委组织部主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（保办字〔2019〕69号）核定中共保山市委组织部主要职责为：

贯彻落实中央和省委、市委关于党的组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中领导。

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设。探索各类新的经济组织、社会团体中党组织的设置、活动方式。负责全市党员教育和党员管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

2.研究并提出县（市、区）领导班子和市委、市政府机关各部委办局处级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续。协助省委组织部办理对省管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续。宏观指导市直各部门科级干部的选配工作。

3.研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见。综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作。承办挂职干部的选派和管理工作。

4.宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和法规。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

5.宏观管理人才工作，负责全市人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作。综合全市贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研。负责协调和宏观指导全市人才队伍建设规划的制定。协调指导全市人才工作机构资源整合、任务分解等工作。负责指导并做好全市人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作。指导全市人才信息库的建设。

6.协调和宏观指导全市组织部门干部监督工作。负责对市管干部、全市公务员和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。负责办理特定岗位国家工作人员因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

7.宏观管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培训规划。完成上级组织部门的点名调训工作，组织指导全市乡科级以上干部教育培训工作。协调、督促、检查各县（市、区）和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.指导全市公务员制度的实施工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训、退休等事务。研究拟订全市公务员管理配套政策并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

9.围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径。

10.宏观指导全市的干部人事档案管理工作。负责做好县（处）级以上领导干部和市级机关科级及以下公务员人事档案的管理和使用工作。

11.负责指导并做好全市干部（公务员）和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主办《保山组工信息》。

12.统一管理中共保山市委机构编制委员会办公室、中共保山市委老干部局。

13.完成中共云南省委组织部和市委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.扛起“第一责任”，高标准严要求推进主题教育。一是举“全部之力”助力主题教育走深走实。部领导班子集体“挂帅”，部长兼任市委主题教育办主任，班子成员分别兼各组、小组负责人，从部机关抽调12名干部担任联络员、业务骨干，确保主题教育有力有序推进。二是持“延绵之力”弘扬善洲精神历久弥新。充分发挥杨善洲精神发祥地的教育资源优势，以做杨善洲式的好干部好党员为目标，掀起学习张富清、张桂梅、郭彩廷等先进典型热潮。三是以“股肱之力”推动整治整改落地见效。制定主题教育专项整治“1+10”方案和“1+1+N”整治工作机制；以查找“最不满意三项工作”为补充检视问题，既解决“根子”问题，又推动正在做的工作；梳理查找突出问题30个，细化整治任务121条；主题教育期间，市级联动整改26项，解决群众操心事、烦心事、揪心事8089件。

2.落实“第一要务”，夯实党的政治建设凝心聚力。一是突出“政治建设”首要地位。一以贯之将“用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党”的要求落到实处，实施“百名讲师上讲台”“千堂党课下基层”“万名党员进党校•善洲故里先锋行”，组织举办“博士100分”新时代党员教育19期，恢复乡镇（街道）党校75个，实现13.12万名党员集中轮训全覆盖。认真贯彻落实《云南省领导班子和领导干部政治素质考核考察办法（试行）》，2019年共有776名市管领导干部和143名乡镇党政正职向组织提交了个人“政治画像”。二是围绕“三城建设”添能助力。举办“三点一线”干部教育环线新闻发布会，加大以“1校3院”为基础的保山干部教育环线建设，围绕保山现代化大城市发展定位和市委重大决策部署，举办生态文明、乡村振兴、社会治理、应急管理、绿色能源等各类专题培训班114期，培训各级各类干部15733人次，引导干部加快知识更新、优化知识结构，拓宽眼界视野。三是紧盯“脱贫攻坚”精准培训。以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述、扶贫政策知识、扶贫工作方式方法等为重点内容，以“实干+实训”为主要方式对全市31328名脱贫攻坚干部进行精准培训，在2018年基础上圆满完成了将全市脱贫攻坚干部轮训1遍的任务。积极选树脱贫攻坚先进典型，追授、表彰脱贫攻坚一线“保山市优秀共产党员”3名，其中2名被省委追授为“云南省优秀共产党员”。

3.激发“第一动力”，倾力锻造高素质专业化干部队伍。一是树牢选人用人导向，激活改革发展“动力源”。今年以来，市委常委会议共票决干部14批657人次，新提拔处级干部170人次、职级晋升11人次；提拔35岁以下处级干部27名，占全年提拔干部的15.9%，全市干部队伍的年龄、学历、性别等结构进一步优化；全市因脱贫攻坚工作实绩突出提拔使用干部343名（其中处级干部72名、科级干部271名），占全市提拔干部总数的34.6%，持续树牢脱贫攻坚一线选拔任用干部导向。二是抓实干部监督管理，涵养正气充盈“好生态”。聚焦选任监督，在四届市委第九轮巡察期间派出3个工作组深入9个市级单位进行专项检查，做到查核到位、整改到位、追责到位；全年共查核领导干部个人有关事项报告276份，对查核不一致的17人予以严肃处理；畅通群众监督渠道，全年受理群众举报件26件次，查核考察期间举报4件，均做到反应迅速、查核深入、结果严实；保山市作为州市唯一代表，在全省干部监督会议上作经验交流。三是注重日常培养锻炼，画好对外交流“同心圆”。与中国井冈山干部学院签订战略合作协议，在师资、教学、管理、弘扬传承杨善洲精神等方面形成长期有效的合作；与上海市闵行区签订干部教育培训专线合作共建协议，采取“送出去、请进来”的方式开展培训31期共1335人次；继续与大连理工大学合作举办工商管理、工程管理专业在职干部硕士研究生班，在读工商管理、工程管理研究生分别达87人、30人。四是坚持依法科学平稳，找准公务员改革“着力点”。平稳推进市级机构改革公务员转隶工作，有序推进公安机关执法勤务警员职务和警务技术职务序列改革，稳妥推进公务员职务与职级并行制度实施，全市共套转职级5842人；会同编制部门，逐步理顺全市机构编制、参照管理等历史遗留问题；扎实做好2019年度148名公务员考录工作，统筹做好公务员初任、科级干部任职、选调生示范培训；保山市推荐上报的蒋佳林同志被表彰为“第九届全国人民满意的公务员”。

4.紧盯“第一标准”，创新提质激发基层党建整体活力。一是压实党建责任。创新开展市县乡村基层党建“四级视频调研”；确定市级党员领导软弱涣散党组织联系点、统一制定评估验收办法，144个软弱涣散党组织全部整顿完成；高黎贡山移民搬迁安置入住902户、入住率99.23%，在龙头企业、搬迁安置点等建立党组织229个，“三个组织化”水平不断提高。二是落实党建任务。遴选省级示范党支部13个、市级示范党支部25个，2019年3314个党支部创建达标；结合资格联审补齐配强村“两委”成员84名、村民小组干部302名，“尽锐出战”选派驻村工作队员1512名，全覆盖建立青年人才党支部75个、培养储备村级后备力量3199名，670名村干部参加能力素质和学历水平“双提升”行动计划，全市所有村集体经济均达到5万元以上，村“两委”干部岗位补贴人均每月不低于3000元，专项督查脱贫督导反馈问题整改情况、通报整改不力典型问题9起；研发“六扇门”党务进阶智能管理系统，开展第二届“微视界”展播，“互联网+党建”创新推进；“5个专项整治”取得实效，机关、学校、“两新”组织等各领域党建工作明显提升。三是做实试点示范。以“到支部•在一起”为主题，探索“双清单、双报到、双反馈、双评议”的“四双工作法”，腾冲市“全国城市基层党建示范城市”创建扎实推进；完成全省发展党员违规违纪问题专项整治试点工作，探索总结“一个意见五个办法”长效机制并在全市推广；64个中央财政扶持壮大村级集体经济项目、5个省级边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目稳步推进，部分项目已产生效益；完成30个乡村振兴“党建+”示范乡村创建，着力先行打造乡村振兴保山样板；积极创建党群部门、街道社区等7个基层“党建联盟”，基层党建示范群“辐射”效应不断扩大。

5.抢抓“第一资源”，招才引智集聚跨越发展之力。一是高端人才引进突破坚冰。找准博士研究生需求点，从编制、补助、培养角度入手，经过公告发布、报名、资格审查、面谈等环节，已有4名博士研究生正式到岗工作；加强到高校招聘紧缺专技人才，2019年引进急需、紧缺人才134人。二是人才重点项目落地见效。认真抓实省“千人计划”“万人计划”人才专项申报，2019年我市入选“万人计划”人才13名，2人获得研修访学支持。创新“保山发展•人才支撑”主题，按照“一季一会议、一会一专题”的思路，通过“专题调研+主题发言+交流互动”组织开展保山人才工作论坛3期，引导各行业、各领域人才聚心汇智、群策群力共商保山发展大计。三是建好用活人才培育平台。充分利用腾冲市“云南省柔性引进高层次人才基地”，邀请国内院士、专家、教授莅保开展340多人次智力服务；选送党政人才、农技人员、教师、医生等人才到北京、上海、江苏、西安、昆明等地进行培养，持续培养本土人才。保山市小语种实用人才培养做法获评“2019年（第四届）全国人才工作创新案例征集评选活动”优秀案例。

6.定位“第一梯队”，打造“过硬队伍”建设“模范部门”。一是建设政治“过硬”部门。通过11次理论学习中心组专题学，16次干部职工大会集中学，50余次党支部分组讨论，不断将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和“不忘初心、牢记使命”主题教育引向深入。坚决把组织部门统一管理公务员作为一项严肃的政治任务来筹划推进，市、县两级公务员管理体制均调整到位。二是培养能力“过硬”干部。通过组建读书兴趣小组、课题研究小组，积极开展“科室工作我来讲”、“支部党员上讲台”、“读书会”等活动，提升干部“会写”“会说”“会做”能力。2019年以来，部机关1个课题被列入全国党建研究会重点调研课题，3个被列入组织系统省级课题，“保山党建‘微世界’视频展播活动”被中央组织部评为组织系统“网络正能量”优秀专题活动；3篇参阅类信息被中央组织部《组工参阅》采用，40余篇经验类信息稿件被《云南组工信息》《云南组工通讯》采用，党委信息完成率达370%；与《组织人事报》签订协议，共建党建示范通讯站，大力强化外宣工作。三是锻造作风“过硬”队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会组织部2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会组织部2019年度收入合计20205127.70元。其中：财政拨款收入20205127.70元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2541680.88元，增长14.39%，主要原因：1.一般公共服务支出收入增加1366034.65元（其中：2013201行政运行收入增加684680.80元，2013202一般行政管理事务收入增加2209237.85元，2013299其他组织事务支出减少1754600.00元）；2.2019999其他公共安全支出增加70000.00元；3.社会保障和就业支出收入增加645871.33元（其中：2080101行政运行收入增加544460.41元，2080102一般行政管理事务收入增加100000.00元，2080501归口管理的行政单位离退休费收入增加1249.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入减少23713.04元，2080506机关事业单位职业年金缴费收入增加23874.96元，）；4.21011行政事业单位医疗收入增加421386.90元（其中：职工基本医疗保险缴费收入增加247348.27元，公务员医疗补助缴费收入增加174038.63元，）；5.2129901其他城乡社区支出增加21491.00元；6.2210203购房补贴收入增加16897.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会组织部2019年度支出合计20174297.10元。其中：基本支出9305889.85元，占总支出的46.13％；项目支出10868407.25元，占总支出的53.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加2510850.28元，增长14.21%，主要原因：1.基本支出增加1917043.03元，其中：工资福利支出增加1817561.63元，商品服务支出增加103601.40元，对个人和家庭补助支出减少1540.00元，资本性支出减少2580.00元。（基本工资增加324284.00元，津贴补贴增加323812.00元，奖金增加704033.79元，机关事业单位基本养老保险缴费减少23713.04元，机关事业单位职业年金缴费增加23874.96元，职工基本医疗保险缴费增加247348.27元，公务员医疗补助缴费174038.63元，其他社会保障缴费增加45383.02元，医疗费减少1500.00元，办公费增加72323.12元，印刷费增加54.00元，邮电费增加3729.63元，差旅费减少21786.50元，维修护费增加3615.00元，会议费增加5196.00元，培训费增加86602.67元，公务接待费减少6629.00元，劳务费减少107406.05元，委托业务费减少8500.00元，公务用车运行维护费减少11436.81元，其他交通费增加75350.00元，其他商品服务支出增加2249.00元，工会费增加10240.34元，退休费减少1000.00元，奖励金减少540.00元，无形资产购置费减少2580.00元）；2.项目支出增加593807.25元（其中：出访德国英国开展人才培养合作交流经费支出增加99877.80元、干部工作经费支出增加2770465.25元、扫黑除恶专项业务补助经费支出增加39169.40元，公务员初任、事业初聘人员培训及科级干部培训经费支出增加100000.00元、人才工作经费减少250000.00元，党建工作经费支出减少2156105.20元；高层次人才引进配套经费支出减少9600.00元。）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9305889.85元。与上年对比增加1917043.03元，增长25.95%，主要原因：工资福利支出增加1817561.63元，商品服务支出增加103601.40元，对个人和家庭补助支出减少1540.00元，资本性支出减少2580.00元。（其中：基本工资增加324284.00元，津贴补贴增加323812.00元，奖金增加704033.79元，机关事业单位基本养老保险缴费减少23713.04元，机关事业单位职业年金缴费增加23874.96元，职工基本医疗保险缴费增加247348.27元，公务员医疗补助缴费174038.63元，其他社会保障缴费增加45383.02元，医疗费减少1500.00元，办公费增加72323.12元，印刷费增加54.00元，邮电费增加3729.63元，差旅费减少21786.50元，维修护费增加3615.00元，会议费增加5196.00元，培训费增加86602.67元，公务接待费减少6629.00元，劳务费减少107406.05元，委托业务费减少8500.00元，公务用车运行维护费减少11436.81元，其他交通费增加75350.00元，其他商品服务支出增加2249.00元，工会费增加10240.34元，退休费减少1000.00元，奖励金减少540.00元，无形资产购置费减少2580.00元）基本工资、津贴补贴等人员经费支出8208519.03元，占基本支出的88.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1097370.82元，占基本支出的11.79％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10868407.25元。与上年对比增加593807.25元，增长5.78%，主要原因：出访德国英国开展人才培养合作交流经费支出增加99877.80元、干部工作经费支出增加2770465.25元、扫黑除恶专项业务补助经费支出增加39169.40元，公务员初任、事业初聘人员培训及科级干部培训经费支出增加100000.00元、人才工作经费减少250000.00元，党建工作经费支出减少2156105.20元；高层次人才引进配套经费支出减少9600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出20174297.10元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2510850.28元，增长14.21%，主要原因：1.基本支出增加1917043.03元，其中：工资福利支出增加1817561.63元，商品服务支出增加103601.40元，对个人和家庭补助支出减少1540.00元，资本性支出减少2580.00元。（基本工资增加324284.00元，津贴补贴增加323812.00元，奖金增加704033.79元，机关事业单位基本养老保险缴费减少23713.04元，机关事业单位职业年金缴费增加23874.96元，职工基本医疗保险缴费增加247348.27元，公务员医疗补助缴费174038.63元，其他社会保障缴费增加45383.02元，医疗费减少1500.00元，办公费增加72323.12元，印刷费增加54.00元，邮电费增加3729.63元，差旅费减少21786.50元，维修护费增加3615.00元，会议费增加5196.00元，培训费增加86602.67元，公务接待费减少6629.00元，劳务费减少107406.05元，委托业务费减少8500.00元，公务用车运行维护费减少11436.81元，其他交通费增加75350.00元，其他商品服务支出增加2249.00元，工会费增加10240.34元，退休费减少1000.00元，奖励金减少540.00元，无形资产购置费减少2580.00元）；2.项目支出增加593807.25元（其中：出访德国英国开展人才培养合作交流经费支出增加99877.80元、干部工作经费支出增加2770465.25元、扫黑除恶专项业务补助经费支出增加39169.40元，公务员初任、事业初聘人员培训及科级干部培训经费支出增加100000.00元、人才工作经费减少250000.00元，党建工作经费支出减少2156105.20元；高层次人才引进配套经费支出减少9600.00元。）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18371420.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.06%。主要用于：2013201行政运行支出6526783.02元、2013202一般行政管理事务支出10729237.85元、2013299其他组织事务支出120000.00元、2019999其他一般公共服务支出995400.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出39169.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于扫黑除恶专项斗争工作支出39169.40元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1303931.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于2080101行政运行支出544460.41元，2080102一般行政管理事务支出100000.00元，2080501归口管理的行政单位离退休3600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险支出631996.56元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出23874.96元。

9.卫生健康（类）支出421386.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于2101101行政单位医疗247348.27元，2101103公务员医疗补助174038.63元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出21491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于2129901其他城乡社区支出21491.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于2210203购房补贴16897.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治和应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450000.00元，支出决算为292533.76元，完成预算的65.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为99877.80元；公务用车购置及运行费支出决算为57135.46元，完成预算的33.61%；公务接待费支出决算为135520.50元，完成预算的48.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位在去年的基础上进一步规范各项接待工作，批次减少，人次增加的原因是2018年人次按来宾人数计算，2019年根据来宾实际用餐次数累计计算；公务用车运行经费在严格公务用车管理的同时，本年车辆保养较好，车辆无大修理，维修费用与上年相比减少，公务用车燃料费与上年相比略有减少，过路过桥费和保险费基本与上年持平；2019年因工作需要赴德国英国开展人才培养合作交流1人次，故因公出国（境）费支出增加，2018年无因公出国（境）费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加46007.49元，增长18.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加99877.80元，增长100.00%，增加原因：2019年因工作需要赴德国英国开展人才培养合作交流1人次，故因公出国（境）费支出增加，2018年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少17436.81元，下降23.38%,减少原因：公务用车运行经费在严格公务用车管理的同时，本年车辆保养较好，车辆无大修理，维修费用与上年相比减少，公务用车燃料费与上年相比略有减少，过路过桥费和保险费基本与上年持平；公务接待费支出决算减少36433.50元，下降21.19%，减少原因：单位在去年的基础上进一步规范各项接待工作。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年增加的主要原因：2019年因工作需要赴德国英国开展人才培养合作交流1人次支出99877.80元，2018年无因公出国（境）费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出99877.80元，占34.14%；公务用车购置及运行维护费支出57135.46元，占19.53%；公务接待费支出135520.50元，占46.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出99877.80元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：赴德国和英国开展人才培养合作交流1人次，支出99877.80元。

2.公务用车购置及运行维护费支出57135.46元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出57135.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全市党建工作、干部工作、人才工作、主题教育等相关工作车辆燃料费30400.00元、维修费12205.46元、过路过桥费4800.00元、保险费9730.00元。

3.公务接待费支出135520.50元。其中：

国内接待费支出135520.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待1390人次（其中：外事接待0人次）。主要用于党建工作接待18批次396人次，干部工作接待13批次286人次，人才工作接待16批次352人次，主题教育工作接待14批次308人次，其他相关工作接待4批次48人次。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会组织部2019年机关运行经费支出1097370.82元，与上年对比增加101021.40元，增长10.14%，主要原因：办公费增加72323.12元，印刷费增加54.00元，邮电费增加3729.63元，差旅费减少21786.50元，维修护费增加3615.00元，会议费增加5196.00元，培训费增加86602.67元，公务接待费减少6629.00元，劳务费减少107406.05元，委托业务费减少8500.00元，公务用车运行维护费减少11436.81元，其他交通费增加75350.00元，其他商品服务支出增加2249.00元。部机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费等支出1097370.82元（其中：办公费158867.15元，印刷费54.00元，邮电费4946.63元，差旅费60768.00元，维修维护费7409.00元，会议费6245.00元，培训费124536.00元，公务接待费670.00元，劳务费82792.60元，工会经费97746.98元，公务用车运行维护费57135.46元，公务用车改革交通补贴492600.00元其他商品服务支出3600.00元）

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党保山市委员会组织部资产总额6232582.43元，其中，流动资产272031.24元，固定资产5096950.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产863600.48元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少776652.88元，其中固定资产减少655725.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

          填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

              2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1785750.00元，其中：政府采购货物支出1068150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出717600.00元。授予中小企业合同金额1785750.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：人才工作经费

2.项目基本情况

为贯彻落实《中共保山市委保山市人民政府关于创新体制机制加强人才工作的实施意见》（保发〔2015〕1 号）文件精神，用于举办人才工作者培训班、全市人才工作宣传、人才工作调研、省市委联系专家体检活动、专家服务团工作经费等工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备情况：组织成立绩效自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件要求开展绩效自评工作。

组织实施情况：严格按照我部2019年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，客观公正地对本部门“人才工作经费”项目立项、实施和管理、资金管理和使用以及最终取得的绩效进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“人才工作经费”，2019年预算安排资金市级配套220,000.00元，实际到位市级配套资金220,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，220,000.00元经费于2019年12月底前全部使用，重点用于举办人才工作者培训班、全市人才工作宣传、人才工作调研、省市委联系专家体检活动、专家服务团工作经费等工作等内容。

③项目资金管理情况。 

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

数量指标：加强到高校招聘紧缺专技人才，2019年引进急需、紧缺人才134人，创新“保山发展•人才支撑”主题，按照“一季一会议、一会一专题”的思路，通过“专题调研+主题发言+交流互动”组织开展保山人才工作论坛3期，举办人才工作者培训班1期，组织省委联系专家参加省人才办组织的体检活动1次，组织市委联系专家参加体检活动1次，全年全市共有340多人次到保山开展智力服务，开展人才工作调研合计12次。

时效指标：2019年度内组织开展系列优秀人才评选奖励活动。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：扎实推进各类人才队伍建设，激发人才工作活力，围绕建设“六个保山”总体目标，培养、集聚、用好各类人才。人才培养经验做法在云南广播电视台“人才风景线”进行了宣传。

可持续影响指标：改善全市人才结构、提升人才数量质量，为跨越发展提供人才支撑和智力保障。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成全部预期绩效目标。

6.绩效自评结果 

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照市财政局关于财政支出绩效评价工作有关要求，通过保山先锋网向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我部将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副部长为组长，副部长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称：干部工作经费

2.项目基本情况

为认真贯彻落实党的十九大精神，按照全国、全省、全市组织部长会议精神的部署要求，强化政治担当，紧紧围绕加强干部队伍建设的工作思路，全面推进领导班子和干部队伍建设。紧紧围绕“建设高素质专业化干部队伍”要求，把党的政治建设摆在首位，以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，全方位多角度开展好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习培训，不断提升各级干部的战略思维、创新思维、辩证思维、法治思维、底线思维，努力建设高素质专业化的干部队伍。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备情况：组织成立绩效自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

组织实施情况：严格按照市委组织部2019年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，客观公正地对本部门“干部工作经费”项目立项、实施和管理、资金管理和使用以及最终取得的绩效进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“干部工作经费”2019年预算安排资金市级配套6915465.25元，实际到位市级配套资金6915465.25元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，6915465.25元经费于2019年12月底前全部使用，重点用于举办干部教育培训、市管领导干部考察考核工作、全市领导班子和干部队伍建设等内容。

③项目资金管理情况。 

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：2019年市委常委会议共票决干部14批657人次，新提拔处级干部170人次、职级晋升11人次；全市因脱贫攻坚工作实绩突出提拔使用干部343名（其中处级干部72名、科级干部271名）；查核领导干部个人有关事项报告276份，对查核不一致的17人予以严肃处理；畅通群众监督渠道，全年受理群众举报件26件次，查核考察期间举报4件；采取“送出去、请进来”的方式开展培训31期共1335人次；全市共套转职级5842人；围绕保山现代化大城市发展定位和市委重大决策部署，举办生态文明、乡村振兴、社会治理、应急管理、绿色能源等各类专题培训班114期，培训各级各类干部15733人次；举办保山市干部工作业务骨干培训班1期；举办2019年中青班1期；举办“一带一路”专题培训班1期；完成2019年度机关事业单位工作人员招录招聘工作；完成2019年度公务员招录工作；完成2019年度大学生村官定向招录；完成2019年定向选调生考察考录工作；完成领导干部报告个人有关事项随机抽查核实数据比对工作；开展干部选拔任用专项检查和乡镇干部“走读”、驻村扶贫工作队员在岗情况、乡镇“七小设施”建设情况督查；对全市科级干部选拔任用工作专项检查；深入开展全市组织系统大调研工作；组织开展全市乡镇党政正职、正科级年轻干部及驻村扶贫工作队员等调研；组织开展市级机构改革领导班子和领导干部调研工作；对县市区党政正职进行分析研判。

质量指标：建设高素质专业化干部队伍，强化干部日常管理，开展挂职锻炼，不断增长干部见识。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：选好、用好、监督好、管理好干部，领导干部队伍水平整体提升。

可持续影响指标：抓好干部教育培训，从严从实加强干部监督管理，打牢干部工作基础。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成全部预期绩效目标。

6.绩效自评结果 

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关要求，通过保山先锋网向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我部将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副部长为组长，副部长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称：党建工作经费

2.项目基本情况

为深入贯彻落实党的十九大精神，牢牢把握党要管党、全面从严治党方针，全面巩固深化“基层党建推进年”“基层党建巩固提升年”成果，全面推进“基层党建巩固深化年”，以提升基层党组织组织力、突出政治功能为重点，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为总抓手，以“善洲故里先锋行”为主线，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，围绕党建质量指标化、党委履责主体化、支部建设规范化、时代先锋本色化、党内活动主题化的目标，坚持完善机制、责任促动，强化支部、内生驱动，巩固深化、持续推动，打造典型、示范带动的实际思路和工作路径，全面巩固深化“组织建设从严”机制、抓党建促脱贫攻坚工作、城市基层党建工作、支部规范化建设、基层基础工作、“互联网+党建”工作和典型示范引领等重点任务，统筹推进各领域基层党组织建设，着力补短板、扬优势，建机制、明责任，重考核、强问责，抓两头、全覆盖，成常态、上台阶，进一步提高基层党建工作质量和整体水平，推动全市基层党建全面进步、全面过硬，不断展现新时代基层党建新气象新作为，开创全面从严治党新局面，为保山实施“四化”发展成规模、决战全市脱贫攻坚、促进跨越发展提供坚强的组织保证。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备情况：组织成立绩效自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

组织实施情况：严格按照市委组织部2019年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，客观公正地对本部门“党建工作经费”项目立项、实施和管理、资金管理和使用以及最终取得的绩效进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“党建工作经费”2019年预算安排资金市级配套3373894.80元，实际到位市级配套资金3373894.80元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，3373894.80元经费于2019年12月底前全部使用，重点用于推进“两学一做”学习教育常态化制度化、巩固深化“组织建设从严”机制、抓党建促脱贫攻坚工作、城市基层党建工作、支部规范化建设、基层基础工作、“互联网+党建”工作和典型示范引领等重点领域，统筹推进各领域基层党组织建设，着力补短板、扬优势，建机制、明责任，重考核、强问责，抓两头、全覆盖，成常态、上台阶，进一步提高基层党建工作质量和整体水平，推动全市基层党建全面进步、全面过硬。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则.

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：主题教育专项整治“1+10”方案和“1+1+N”整治工作机制，以查找“最不满意三项工作”为补充检视问题，梳理查找突出问题30个，细化整治任务121条；市级联动整改26项，解决群众操心事、烦心事、揪心事8089件。扎实开展党性教育培训，采取“百名讲师上讲台”“千堂党课下基层”“万名党员进党校•善洲故里先锋行”“博士100分·新时代党员教育”等方式，恢复乡镇（街道）党校75个，实现13.12万名党员集中轮训全覆盖；以“实干+实训”为主要方式对全市31328名脱贫攻坚干部进行精准培训；144个软弱涣散党组织全部整顿完成。遴选省级示范党支部13个、市级示范党支部25个，2019年3314个党支部创建达标。项目实施达预期效果。开展定期党建工作督查7轮；举办县市区和市直部门党（工）委书记抓基层党建述职评议1次；举办全市基层党建工作现场推进会暨半年“乡镇党委书记论坛”1期；召开全市“跨越发展+全面加强党的建设专题”会议1次；召开保山市2019年度党建分析研判大会1次；组织开展保山市“万名党员进党校•善洲故里先锋行”培训示范班3期；举办《保山市驻村扶贫工作队第一书记（工作队长）抓党建促脱贫培训班（第三期）》1期；举办园区基层党务干部能力素质提升专题培训班1期；完成村党组织书记研判调整相关工作；完成离职村干部相关情况调研、全市组织系统大调研合计20余次；完成《保山组织工作参考》编印12期；完成保山市智慧党建2．0大数据平台及“六扇门”解锁系统整体上线运行工作；建立保山市“云岭先锋”手机APP网上党支部简项数据库。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：强化各领域基层党组织政治功能和服务功能，统筹推进各领域基层党组织建设，各级党组织发挥战斗堡垒作用。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成全部预期绩效目标。

6.绩效自评结果 

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关要求，通过保山先锋网向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我部将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副部长为组长，副部长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题 

无

项目四：

1.项目名称：出访德国英国开展人才培养合作交流经费

2.项目基本情况

根据全市人才培养工作的实际需要，深化人才培养合作交流，全面提高人才培养工作的水平，特赴德国和英国就人才培养合作工作进行学习交流。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备情况：组织成立绩效自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

组织实施情况：严格按照市委组织部2019年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，客观公正地对本部门“出访德国英国开展人才培养合作交流经费”项目立项、实施和管理、资金管理和使用以及最终取得的绩效进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“高层次人才引进奖励补助经费项目”，2019年预算安排资金市级配套99877.80元，实际到位市级配套资金99877.80元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，99877.80元经费于2019年12月底前全部使用。

③项目资金管理情况。 

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：赴德国和英国就人才培养合作进行交流学习。

质量指标：借鉴国外经验，提高我市人才培养合作交流工作水平。

时效指标：2019年度支出.

②效益指标完成情况。

社会效益指标：扎实推进人才培养工作，激发人才工作活力，更好地实施人才强市战略。

可持续影响指标：树立人才是第一资源的理念，完善人才引进、培养、激励和使用机制，为推动我市经济社会发展提供有力的人才保障和智力支持.

③满意度指标完成情况。 

服务对象满意度指标：服务对象满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成全部预期绩效目标.

6.绩效自评结果 

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关要求，通过保山先锋网向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我部将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副部长为组长，副部长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题 

无

项目五：

1.项目名称：农村人才培训行动经费

2.项目基本情况

为深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委九届十、十一次全会精神，认真落实国家、省关于稳增长、调结构、促改革、惠民生和扶贫攻坚开发等一系列重大政策措施，落实省委、省政府对保山的殷切希望和工作要求，围绕继续深入推进开展感恩教育、农民收入倍增、发展农民专业合作社、壮大农村集体经济、绿化荒山、村庄规划“一教育五行动”，着力破解制约我市农村基层发展的人才和智力问题，努力推动我市农村的跨越发展，确保我市与全国全省同步全面建成小康社会，决定实施“农村人才培训行动”。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备情况：组织成立绩效自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

组织实施情况：严格按照市委组织部2019年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，客观公正地对本部门“农村人才培训行动”项目立项、实施和管理、资金管理和使用以及最终取得的绩效进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作.

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“农村人才培训行动”，2019年预算安排资金市级配套 120,000.00元，实际到位市级配套资金120,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，120,000.00元经费于2019年12月底前全部使用，用于举办乡镇领导班子培训班.

③项目资金管理情况。 

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：组织1期乡镇领导班子培训班。

质量指标：培训合格率100%。

成本指标：不超预算。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：破解制约我市农村基层发展的人才和智力问题，推动我市农村的跨越发展。带动农村致富。

可持续影响指标：提升干部的能力素质，为我市农村基层实现自我发展、科学发展、跨越发展提供强有力的人才支撑和智力保障。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：培训对象满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成全部预期绩效目标。

6.绩效自评结果 

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事要求，通过保山先锋网向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我部将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副部长为组长，副部长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目六：

1.项目名称：公务员初任、事业初聘人员培训及乡科级干部培训经费

2.项目基本情况

试用期公务员、试用期事业单位人员时期用期满转正任职培训是提升干部能力素质的一次常规性培训，乡科级干部培训是发现培养选拔优秀年轻干部是加强领导班子和干部队伍建设的一项基础性工程，是关系党的事业后继有人和国家长治久安的重大战略任务，根据转正任职工作要求和年轻科级干部的培养开展培训。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备情况：组织成立绩效自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

组织实施情况：严格按照市委组织部2019年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，客观公正地对本部门“公务员初任、事业初聘人员培训及乡科级干部培训”项目立项、实施和管理、资金管理和使用以及最终取得的绩效进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“公务员初任、事业初聘人员培训及乡科级干部培训经费”，2019年预算安排资金市级配套 100000.00元，实际到位市级配套资金100000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，100000.00元经费于2019年12月底前全部使用，用于支付培训班培训费。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成2019年度试用期满转正任职公务员和事业单位人员培训1次。

质量指标：培训效果良好。

成本指标：按照保山市市级机关培训费管理规定执行，不超预算。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：稳步推进我是人才储备培养工作，进一步夯实我市人才工作，建立一支与我市经济社会发展相适应的人才队伍，充分发挥年轻人才在推动我市经济社会发展中的活力，更好地实施人才强市战略。

可持续影响指标：培养储备一批高素质专业化年轻干部队伍，为我市经济社会发展提供人才支持。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：参训学员满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成全部预期绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关要求，通过保山先锋网向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我部将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副部长为组长，副部长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题 

无

项目七：

1.项目名称：扫黑除恶专项业务补助经费

2.项目基本情况

持续高强度推进部门扫黑除恶专项斗争工作，深入挖掘潜藏涉黑涉恶“保护伞”，营造良好的社会环境，全面提高群众的安全感满意度。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备情况：组织成立绩效自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

组织实施情况：严格按照市委组织部2019年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，客观公正地对本部门“扫黑除恶专项业务补助经费”项目立项、实施和管理、资金管理和使用以及最终取得的绩效进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“扫黑除恶专项业务补助经费”，2019年预算安排资金市级配套39169.40元，实际到位市级配套资金39169.40元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，39169.40元经费于2019年12月底前全部使用，用于支付扫黑除恶专项斗争工作费用。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成扫黑除恶专项斗争宣传单发放12000.00余份，集中宣传4次。

质量指标：效果良好。

成本指标：本着厉行节约，全面压缩一般公共服务支出的原则，不超预算。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：持续高强度推进部门扫黑除恶专项斗争工作，营造良好的社会环境，全面提高群众的安全感满意度。

可持续影响指标：持续推进工作，社会风气持续向好。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成全部预期绩效目标。

6.绩效自评结果 

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关要求，通过保山先锋网向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我部将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副部长为组长，副部长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①根据中共保山市委办公室印发《中共保山市委组织部主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（保办字〔2019〕69号）核定中共保山市委组织部主要职责为：

贯彻落实中央和省委、市委关于党的组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中领导。

认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设。探索各类新的经济组织、社会团体中党组织的设置、活动方式。负责全市党员教育和党员管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

研究并提出县（市、区）领导班子和市委、市政府机关各部委办局处级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续。协助省委组织部办理对省管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续。宏观指导市直各部门科级干部的选配工作。

研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见。综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作。承办挂职干部的选派和管理工作。

宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和法规。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

宏观管理人才工作，负责全市人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作。综合全市贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研。负责协调和宏观指导全市人才队伍建设规划的制定。协调指导全市人才工作机构资源整合、任务分解等工作。负责指导并做好全市人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作。指导全市人才信息库的建设。

协调和宏观指导全市组织部门干部监督工作。负责对市管干部、全市公务员和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。负责办理特定岗位国家工作人员因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

宏观管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培训规划。完成上级组织部门的点名调训工作，组织指导全市乡科级以上干部教育培训工作。协调、督促、检查各县（市、区）和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

指导全市公务员制度的实施工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训、退休等事务。研究拟订全市公务员管理配套政策并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径。

宏观指导全市的干部人事档案管理工作。负责做好县（处）级以上领导干部和市级机关科级及以下公务员人事档案的管理和使用工作。

负责指导并做好全市干部（公务员）和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主办《保山组工信息》。

统一管理中共保山市委机构编制委员会办公室、中共保山市委老干部局。

完成中共云南省委组织部和市委交办的其他任务。

②机构设置情况：中共保山市委组织部内设16个正科级机构和党总支。内设机构为：办公室、研究室（政策法规科、新闻和网络宣传办公室）、组织一科、组织二科、组织三科（市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部一科、干部二科、公务员管理一科、公务员管理二科、公务员管理三科、人才工作科（市人才工作领导小组办公室）、干部教育科（市委干部教育委员会办公室）、干部监督科、人事科、信息管理科、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）。

③人员情况：中国共产党保山市委员会组织部2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

（2）部门绩效目标的设立情况

中共保山市委组织部2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定整体支出绩效目标。

履职效益方面：全面落实新时代党的建设新要求，不断提升组织工作的质量和水平，全面强化干部队伍建设、全面抓实基层党建工作、全面创新人才工作，保障政治功能和服务功能有效发挥，为促进地方经济发展、促进社会进步、提高为人民服务水平提供组织支持及保障。一是通过全面加强人才引进、培养、管理、服务等工作， 为生态保护提供人才保障；二是通过加强干部培训，用理论武装头脑，为全市决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推进跨越发展提供坚强的组织保证和人才支持；三是通过干部培训引导领导干部牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持“生态立市、环境优先”的发展战略，为建设美丽保山、推进保山跨越发展、争当全省生态文明建设排头兵提供组织保障。

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。资金安排上确保重点支出安排，保障党的建设、干部工作和人才工作等重点项目，并给予资金的保障与支持，确保重点任务完成。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体；加强部门资金使用的内部监督管理及绩效自评，确保项目资金使用的质量和效益良好。

预算管理方面：严格按照预算批复，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范，严格按照《中共保山市委组织部机关财务管理办法》等4个办法、《保山市市级机关会议费管理办法》、《保山市市级机关培训费管理办法》、《保山市市级机关差旅费管理办法》、《保山市贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》及相关的要求执行。按要求完整、及时做好预决算信息公开工作。规范固定资产的采购、管理、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、充分使用。固定资产账实相符。

（3）部门整体收支情况

2019年度中共保山市委组织部年初预算总收入18550800.00元，决算总收入20205127.70元,其中：财政拨款收入20205127.70元（其中，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，一般公共预算财政拨款收入20205127.70元）。

总支出20174297.10元，包括：按支出性质分，基本支出9305889.85元，项目支出10868407.25元，按支出经济分类分，工资福利支出8208519.03元，商品服务支出1097370.82元，对个人和家庭的补助支出0.00元，其他资本性支出0.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

按照相法律法规和结合我部实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。《中共保山市委组织部机关财务管理办法》等4个办法对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。我部各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和中共保山市委组织部财务管理办法的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。

根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度，配合有关部门做好检查、稽查等工作。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。同时为以后年度财政资金投入提供参考依据。

（2）自评指标体系

部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。

项目绩效自评指标体系主要包括：1.项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。2.项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。3.项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。4.部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

（3）自评组织过程

前期准备：根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我部高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）制定部门整体支出绩效自评实施方案。

组织实施：由办公室牵头，结合预算绩效管理工作考核评分标准，确定绩效自评项目后，各科室负责提供绩效自评涉及的各科室实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告，圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

2019年，我部将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2019年度自评综合得分为98分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（1）投入情况分析

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩支出，围绕市委、市政府的中心工作安排好重点工作支出。

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金10868407.25元。根据项目的实施情况，年度内实际拨付为10868407.25元。实际到位率100%。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。项目管理可控，具有相应的管理措施。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

预算执行有效：严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的指导、监督，严控结转结余资金，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%。

预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的补充，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理与使用建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（3）产出情况分析

2019年，我部积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。2019年度项目实际完成率100%，完成及时率100%，已完成的项目质量达标率100%，按质按量完成了专项工作绩效目标。

（4）效果情况分析

2019年我市党的建设和组织工作，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕学习贯彻习近平总书记关于党的建设和组织工作重要思想，紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，谋思路、定措施，出实招、破难题，建机制、强保障，抓落实、提质量，统筹推进组织体系和干部人才队伍建设，成效明显。

4.存在的问题和整改情况

存在问题：一是预算执行情况管理不到位。我单位未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价，存在预算执行进度管理不到位的问题。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。三是制度建设和规范化管理有待加强。

整改措施：一是按照市财政局的工作部署，进一步加强与市财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

5.绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目，限期整改。根据情况调整项目或相应调减项目预算。

我部严格按照相关要求，在部门门户网站公开专栏上公开上年实施项目绩效自评报告，包括部门整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告。

同时建立部门内部的信息反馈机制。我部将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施主体科室，以内部通报等形式确保部门内部可查询、可借鉴、可参考。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用。

6.主要经验及做法

一是厉行节约、严控行政成本。组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。强化认识，更加重视绩效自评工作。

二是加强领导、确保资金安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究决定。

7.其他需要说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000120301111

中国共产党保山市委员会组织部2019年度决算表20200923034541897.xls