保山市离退休干部活动中心2019年度部门决算

目录

第一部分  保山市离退休干部活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市离退休干部活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，认真做好保山市离退休干部活动中心的各项管理服务工作，为离退休干部学习、活动、娱乐创造有利条件。加强与省及其他州（市）老干部活动中心的联系和交流，负责对驻保山市离退休干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。定期对县（区）老干部活动中心进行业务指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1．抓好党组织建设和党员干部队伍建设。立足实际不断加强党组织建设和党员干部职工思想政治建设，稳步推进党建各项工作，提升党员干部职工的综合素质能力。一是坚持以习总书记系列重要讲话精神和中央及省、市委重要会议精神为主要内容，以传达市委老干部局有关会议、文件精神和局领导的重要指示精神等方式，组织开展政治理论学习，引导全体党员干部职工提高政治素养，紧密结合工作实际，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，团结一致稳步扎实推进各项工作。二是围绕党支部规范化建设标准，大力加强党支部规范化建设。投资8500.00元初步建成党支部党员活动室基础硬件配套设施，完善党务工作台账，今年力争通过市委市直机关工委的党支部规范化建设验收，为党员干部学习教育提供阵地。以党建为统领，以党员活动阵地为平台，大力加强党员干部职工思想政治建设，发挥党支部战斗堡垒作用。三是积极协助市局组织开展好每月15日的老干部政治理论学习活动，认真承办好市局在中心组织举办的各项会议和学习活动。

2.抓好管理服务工作。一是科学设置活动项目和规模。目前中心开设有乒乓球、桥牌、象棋、武术健身、图书电子阅览、按摩保健、歌曲舞蹈、书画摄影、麻将双扣、器乐合奏、瑜伽等11个活动项目，根据活动项目设有乒乓球协会、桥牌协会、象棋协会、武术协会、高黎贡合唱团、诗书画协会、老年艺术团、秋之韵民乐团、麻将双扣兴趣组、瑜伽兴趣组等10个协会团体和兴趣活动组。其中保山市老年艺术团有会员71人，保山市老干部诗书画协会有会员220人，桥牌协会有会员90人，乒乓球协会有会员170人，象棋协会有会员61人，武术协会有会员126人，高黎贡合唱团有会员152人，九龙桥牌俱乐部有会员80人，天天瑜伽团体有会员68人。各协会团体和兴趣活动项目组会员人数呈不断增加趋势，由于中心可提供的活动空间和场地有限，出于安全考虑，只好不断优化各协会团体、兴趣活动项目组开展活动的时间安排，并适度控制到中心参加学习活动人员规模，想方设法在外部寻求开展学习活动的空间和场地。二是统筹安排各团体协会日常活动经费，积极向存在及上级有关部门争取经费。今年以来九龙桥牌俱乐部争取到50000.00元彩票公益金、武术协会争取到30000.00元武术健身气功项目经费，为老干部活动的开展提供了经费保障。三是坚持不懈地做好活动场所的清洁卫生工作，使老干部能够在一个优美舒适洁净的环境中娱乐和交流。四是不断加强活动设施设备和活动器材的维护保养，确保老干部活动正常开展。五是不断强化安全管理。全年共举办消防、治安、地震、扫黑除恶、网咯诈骗等培训2场，参加老同志达1000余人次，老同志的安全意识进一步得到提高。与参加活动的老同志签订安全协议书，积极做好身体不适、行动不便老同志的思想工作，努力消除安全隐患。经过全体干部职工的共同努力，中心的服务管理工作得到了广大老同志的认可，前来中心参加学习活动的老同志越来越多，各协会规模在不断发展壮大。

3.老干部活动丰富多彩。一是各协会都根据所开展活动项目的特点，组织举办周赛、月赛、季赛和年度比赛等。二是积极组织协会会员参与国家和省、市级比赛。三是活动中心积极组织开展各类活动。武术协会1月6日参加由云南省电视台、中国移动公司举办的“我要上电视”广场舞大赛；10月26日，到驻保部队与部队官兵、保山监狱一起进行“军民鱼水情”活动。象棋协会4月13至14日组队参加保山市首届“龙马药业杯”象棋棋王争霸赛，并取得了优异成绩，其中，蒋发德以7战6胜1平的战绩荣获老年组第一名。桥牌协会10月17至20日到腾冲参加“中国•云南健康腾冲杯”全国桥牌混团公开赛。高黎贡合唱团1月16日参加云南省第二届“中国人寿杯”老年春晚，以《下村醋》获得最佳舞蹈奖；2月2日，到清华海参加中宣部大型活动“我爱你 中国”的录制；2月20日，到德宏参加德宏洲常青合唱团、昌宁开心艺术团、龙陵县老年艺术团联欢；3月6日，到青华海参加“银发聚力彩云南”系列活动启动仪式；6月16日至19日，代表保山老干部团体赴昆明参加庆祝中华人民共和国成立70周年“银发聚力彩云南”第七届全省“金秋风采”舞蹈大赛，参赛作品《蹬窝罗》在大赛中荣获金奖，市委老干部局荣获“优秀组织奖”；9月3日，到清华海参加快闪活动《我和我的祖国》摄制。诗书画协会6月30日到7月3日，前往玉溪参加玉溪“魂牵祖国”“诗话云南”玉溪、保山、普洱、三市老年书画展。此外，中心还成功协助策划组织了由市委组织部党总支、市委老干部局党总支、市委编办党支部共同举办的七一建党节主题活动；“向新中国成立70周年献礼暨2019年老年节系列活动”等多场次大型主题活动，活动组织能力得到不断提高。

4.抓好自身建设。一是认真贯彻落实市委老干部局关于“用心用情用力做好离退休干部的服务管理工作，让老干部安心舒心暖心”工作要求，加强政治理论和业务知识学习，不断提高政治素质和服务管理水平，激励全体干部职工努力争当老干部工作排头兵。二是认真落实全面从严治党，坚持依法依规开展工作，实行党员积分制管理，坚持党务政务公开，认真贯彻执行民主集中、“三会一课”、组织生活会、民主生活会、民主评议党员、“三重一大”和领导干部末尾表态发言制度，大力加强党风廉政建设和反腐倡廉工作。三是不断规范单位财务、后勤接待等工作，深入组织开展了自检自查和清理整顿工作。四是积极参与隆阳区各项创建工作，认真完成上级安排的各项创建工作任务。五是不断加强单位安全文明管理，营造安全文明卫生的办公、学习活动环境。单位上坚持每月一次安全检查，每个季度一次安全大检查；每天一次扫除，每个星期一次大扫除；及时清理影响环境卫生的物品。六是不断规范本单位院内车辆停放秩序，切实加强院内安全卫生管理，不断强化精神文明建设，积极营造整洁、舒适、有序的办公、学习活动环境。七是加强工会、妇女工作，提升干部职工的工作热情。八是建立健全中心和各协会管理规章制度，进一步规范服务管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市离退休干部活动中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：无

2.事业单位（参照公务员管理事业单位）：保山市离退休干部活动中心。

3.其他单位：无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市离退休干部活动中心部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员9人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市离退休干部活动中心部门2019年度收入合计1906182.43元。其中：财政拨款收入1906182.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。决算数与上年对比增加71408.11元, 增加3.90%。

主要原因分析：

1.人员经费资金，与上年对比减少收入6490.62元，是由于保山市离退休干部活动中心2018年7月退休1人；

2.日常公用经费资金，与上年对比增加收入47938.73元，是由于聘用人员工资增加；

3.项目资金，与上年对比增加收入29960.00元，是由于 增加了武术和健身操舞项目经费补助。 

二、支出决算情况说明

保山市离退休干部活动中心部门2019年度支出合计1906182.43元。其中：基本支出1676222.43元，占总支出的87.94%；项目支出229960.00元，占总支出的12.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。决算数与上年对比增加71408.11元,增加3.90%。

主要原因分析：

1.人员经费资金，与上年对比减少收入6490.62元，是由于保山市离退休干部活动中心2018年7月退休1人；

2.日常公用经费资金，与上年对比增加收入47938.73元，是由于聘用人员工资增加；

3.项目资金，与上年对比增加收入29960.00元，是由于 增加了武术和健身操舞项目经费补助。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市离退休干部活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1676222.43元。与上年对比增加41448.11元，增长2.54%，主要原因分析：

1.工资福利资金，与上年对比减少收入6490.62元，是由于保山市离退休干部活动中心2018年7月退休1人；

2.商品和服务支出资金，与上年对比增加收入47938.73元，是由于聘用人员工资（劳务费）增加、办公费、水费、邮电费增加；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.13%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市离退休干部活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229960.00元。与上年对比增加29960.00元，增长14.98%，主要原因分析：增加了武术和健身操舞项目经费补助30000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

（1）保财社[2019]22号老干部日常活动、培训经费项目开支及开展工作情况：办公费6797.00元、劳务费168203.00元。

（2）保财预[2019]165号武术和健身操舞项目开支及开展工作情况：专用材料费10000.00元、劳务费20000.00元。

（3）政府采购支出24960.00元，其中具体采购明细： 办公电脑桌3张（单价﹕660.00元）1980.00元，A3黑白复印机（美能达bizhub7528）1台19980.00元，激光彩色多合一打印机（京瓷M5021cdn）1台3000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市离退休干部活动中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1906182.43元,占本年支出合计的100.00%。决算数与上年对比增加71408.11元,增加3.90%。

主要原因分析：

1.人员经费资金，与上年对比减少收入6490.62元，是由于保山市离退休干部活动中心2018年7月退休1人；

2.日常公用经费资金，与上年对比增加收入47938.73元，是由于聘用人员工资增加；

3.项目资金，与上年对比增加收入29960.00元，是由于 增加了武术和健身操舞项目经费补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1801058.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.49%。主要用于事业单位离退休费支出5400.00元、离退休人员管理机构行政运行经费支出1664906.51元、机关事业单位基本养老保险费支出130752.24元；

9.卫生健康（类）支出104143.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于行政单位医疗53109.24元、公务员医疗补助52034.44元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于单位调入人员的住房补贴；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市离退休干部活动中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8144.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少8144.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按照厉行节约的要求，尽量减少公务接待的不必要支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市离退休干部活动中心部门2019年机关运行经费支出287199.99元，与上年对比增加47938.73元，增长20.04%，主要原因分析：

（1）办公费资金，增加8474.46元，增加了办公开支；

（2）水费资金，增加8422.40元，2018年度水费在专用账户（基本过渡专用账户）中支出；

（3）电费资金，减少551.79元，2019年度节约了用电开支；

（4）邮电费资金，增加3752.00元，2018年度邮电费在专用账户（基本过渡专用账户）中支出；

（5）差旅费资金，减少1060.00元，2019年度扶贫出差次数减少；

（6）专用材料费资金，减少2145.00元，2019年度专用材料费在项目经费中支出；

（7）劳务费资金，增加25535.94元，2019年度聘用人员工资增加；

（8）委托业务费资金，增加13028.00元，在职人员参观学习；

（9）工会费资金，增加12904.72元，开展工会活动次数增加；

（10）福利费资金，增加300.00元，用于慰问退休人员；

（11）其他交通费资金，减少3900.00元，在职人员2018年7月份退休1人；

（12）其他商品服务费资金，减少6312.00元，减少退休人员和临时工的体检费用；

（13）办公设备购置资金，减少10510.00元，2019年度办公设备购置在项目经费中支出。

其中:参照公务员法管理事业单位保山市离退休干部活动中心单位,2019年机关运行经费支出287199.99元，与上年对比增加47938.73元，增长20.04%，主要原因分析：

（1）办公费资金，增加8474.46元，增加了办公开支；

（2）水费资金，增加8422.40元，2018年度水费在专用账户（基本过渡专用账户）中支出；

（3）电费资金，减少551.79元，2019年度节约了用电开支；

（4）邮电费资金，增加3752.00元，2018年度邮电费在专用账户（基本过渡专用账户）中支出；

（5）差旅费资金，减少1060.00元，2019年度扶贫出差次数减少；

（6）专用材料费资金，减少2145.00元，2019年度专用材料费在项目经费中支出；

（7）劳务费资金，增加25535.94元，2019年度聘用人员工资增加；

（8）委托业务费资金，增加13028.00元，在职人员参观学习；

（9）工会费资金，增加12904.72元，开展工会活动次数增加；

（10）福利费资金，增加300.00元，用于慰问退休人员；

（11）其他交通费资金，减少3900.00元，在职人员2018年7月份退休1人；

（12）其他商品服务费资金，减少6312.00元，减少退休人员和临时工的体检费用；

（13）办公设备购置资金，减少10510.00元，2019年度办公设备购置在项目经费中支出。

部门机关运行经费主要用于

（1）办公费资金50023.53元；

（2）水费资金8422.40元；

（3）电费资金13349.89元；

（4）邮电费资金3752.00元；

（5）差旅费资金10201.00元；

（6）劳务费资金77923.17元；

（7）委托业务费资金13028.00元；

（8）工会费资金26200.00元；

（9）福利费资金300.00元；

（10）其他交通费资金78600.00元；

（11）其他商品服务资金5400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市离退休干部活动中心部门资产总额7240243.23元，其中，流动资产22225.09元，固定资产7010545.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产207472.26元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加494.07元，其中;流动资产减少24465.93元，固定资产减少182512.26元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加207472.26元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额24960.00元,其中：政府采购货物支出24960.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额24960.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

老干部日常活动、培训及参赛经费项目

2.项目基本情况

依据部门职责，2019年我单位总体绩效目的是活动中心的主要工作对象是为老干部服务，为离退休干部提供各种活动场所。包括:健身按摩室、棋类（桥牌、麻将、围棋）乒乓球室、阅览室、武术室、高黎贡山合唱团，使活动中心成为思想性、娱乐性、健康性为一体的老干部活动场所。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金预算150000.00元，实际到位150000.00元。

②项目资金执行情况。

截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标--工作资金保障率：全年预计支付老干部日常活动、培训及参赛经费150000.00元，实际支付150000.00元，完成率100%。

产出指标下的数量指标—老干部活动次数：全年预计各类活动3次，实际发生外事活动3次，完成率100%。

产出指标下的成本指标---各类活动支出费用150000.00元，实际每次支出费用150000.00元，完成率100%。

产出指标下的成本指标---购置活动专用材料支出费用15000.00元，实际每次支出费用15000.00万元，完成率100%。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标—做好各项管理服务工作：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的社会效益指标目标—建立完善各项规章制度：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的经济效益指标—提高老干部活动人数：全年预计参加活动指标3000人，实际完成3500人。

效益指标下的社会效益指标目标--可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。 

（2）存在问题和建议

保山市离退休干部活动中心的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称

武术和健身操舞项目经费

2.项目基本情况

依据部门职责，2019年我单位总体绩效目的是活动中心的主要工作对象是为老干部服务，为离退休干部提供各种活动场所。包括:健身按摩室、棋类（桥牌、麻将、围棋）乒乓球室、阅览室、武术室、高黎贡山合唱团，使活动中心成为思想性、娱乐性、健康性为一体的老干部活动场所。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金预算30000.00元，实际到位30000.00元。

②项目资金执行情况。

截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标--工作资金保障率：全年预计支付武术和健身操舞活动经费30000.00元，实际支付30000.00元，完成率100%。

产出指标下的数量指标—老干部活动次数：全年预计各类活动4次，实际发生外事活动4次，完成率100%。

产出指标下的成本指标---活动支出费用20000.00元，实际每次支出费用20000.00元，完成率100%。

产出指标下的成本指标---购置太极剑、木刀、佛尘等专用材料支出费用10000.00元，实际每次支出费用10000.00元，完成率100%。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标—做好各项管理服务工作：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的社会效益指标目标—建立完善各项规章制度：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的经济效益指标—提高老干部活动人数：全年预计参加活动指标400人，实际完成450人。

效益指标下的社会效益指标目标--可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。 

（2）存在问题和建议

保山市离退休干部活动中心的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称

老干部桥牌活动及比赛补助

2.项目基本情况

依据部门职责，2019年我单位总体绩效目的是活动中心的主要工作对象是为老干部服务，为离退休干部提供各种活动场所。包括:健身按摩室、棋类（桥牌、麻将、围棋）乒乓球室、阅览室、武术室、高黎贡山合唱团，使活动中心成为思想性、娱乐性、健康性为一体的老干部活动场所。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金预算50000.00元，实际到位50000.00元。

②项目资金执行情况。

截止2019年底，该项目资金因经费拨到单位时已超出预计时间无法开展此项活动，因此未使用年底财政全部收回，执行率为0%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标--工作资金保障率：全年预计支付老干部桥牌活动及比赛补助经费50000.00元，实际支付0.00元，完成率0%。

产出指标下的数量指标—老干部活动次数：全年预计各类活动4次，实际发生外事活动0次，完成率0%。

产出指标下的成本指标---活动支出费用30000.00元，实际每次支出费用0.00元，完成率0%。

产出指标下的成本指标---购置专用材料支出费用20000.00元，实际每次支出费用0.00元，完成率0%。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标—做好各项管理服务工作：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的社会效益指标目标—建立完善各项规章制度：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的经济效益指标—提高老干部活动人数：全年预计参加活动指标200人，实际完成0人。

效益指标下的社会效益指标目标--可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标0%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率：满意率100%，实际满意率0%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。 

（2）存在问题和建议

保山市离退休干部活动中心的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

（2）部门绩效目标的设立情况

（3）部门整体收支情况

（4）部门预算管理制度建设情况

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（3）自评组织过程

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

（2）过程情况分析

（3）产出情况分析

（4）效果情况分析

4.存在的问题和整改情况

5.绩效自评结果应用

6.主要经验及做法

7.其他需说明的情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

固定资产数据与决算中固定资产数据不一致说明：因为2019年度财务制度改革，把土地单独从房屋建筑物中调入无形资产，金额为：207472.26元。但因财政调整决算系统时修改数据，而未删除原有数据，造成此数据重复录入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019部门决算公开表（保山市离退休干部活动中心）.xls