中国共产党保山市委员会老干部局(本级）2019年度部门决算
作者： 发布时间：2020/9/21 17:28:19
中国共产党保山市委员会老干部局(本级）
2019年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党保山市委员会老干部局(本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党保山市委员会老干部局(本级）概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示。负责全市离退休干部的宏观管理。指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。（2）制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定。对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出意见和建议。（3）加强对离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设的指导、协调、调研、检查工作，使党组织充分发挥团结凝聚离退休干部党员的作用，使离退休干部党员组织生活正常，政治坚定、思想常新、理想永存。（4）贯彻落实好离退休干部政治待遇政策，定期组织市直退休干部参观考察。组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，在推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党中作出新贡献。负责老干部的舆论宣传工作。编印《老干工作通讯》《保山老同志参考》等刊物，管理保山老干部工作网等宣传平台。（5）贯彻落实好离退休干部生活待遇政策，针对离退休干部生活待遇方面出现的新情况和新问题，研究和制定有关政策及措施。检查和督促落实离休干部和副处级以上退休干部遗属的生活待遇政策。（6）负责处理离退休干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。（7）指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学（含干部休养所）的建设服务和管理工作。抓好老干部工作部门自身建设。联系、指导帮助隶属和挂靠市委老干部局的老年社团组织工作。（8）对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动，看望慰问住院的离休干部和副厅级以上退休干部。（9）完成中共云南省委老干部局和市委交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1．以信息化建设为牵引，创新工作手段。完善基础数据，老干部需求信息精准掌握。一是完成2018年度离退休干部统计报表的上报，并做好离退休干部统计数据分析，做好三级信息库的维护，及时更新内容并提供准确信息。及时更新“五册”,做好重点服务对象离休干部、厅级退休干部、处级退休干部的基本信息的及时更新完善。二是根据省局安排部署，认真抓好离退休干部管理信息化试点工作，确定隆阳区委老干部局、保山市公安局、市委老干部局为我市第一批《云南离退休干部管理系统》试点单位，目前已采集完成5004名离退休干部信息，并全部导入《云南省离退休干部管理系统》信息平台。为稳步推进信息化工作，下发了《离退休干部信息采集表模版》，要求各单位认真采集信息，并按要求录入数据，此项工作计划明年年底完成。三是做好市直单位退休干部党员居住情况和“真空党员”情况统计，完成驻昆退休人员基本情况信息统计工作。
2．以规范化建设为重点，创新工作机制。一是严格落实集中学习制度。局机关每月15日集中组织市直各单位离退休干部学习1次，每季度末月组织厅级退休干部政治理论学习1次，离退休干部原单位每周集中离休干部和处级以上退休干部阅文1次，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党和国家的方针政策。今年以来，共组织老干部集中学习10场次，参加学习的老干部达600多人。结合不忘初心、牢记使命”主题教育，组织学习了市委四届五次全会精神、省市老干部工作会议精神、通报机构改革相关情况、重要会议领导讲话精神，组织收看《欲海倾舟》《航拍保山》《甘做共产主义铺路石》《不忘初心、继续前行》《坚守初心、不改本色的优秀共产党员张富清》等视频资料。二是抓好“示范党支部”创建工作。根据省委组织部、省委老干部局印发《全省离退休干部“示范党支部”评审实施方案》，对保山市公安局、腾冲市文星社区、保山市公安局隆阳分局等三个老干党支部委员会进行了评审，今年7月被省委老干部局被命名第二批全省离退休干部“示范党支部”。今年，市局评审了16个市级“示范党支部”。三是认真组织考察调研活动。按照就近便利的原则，认真组织老干部学习考察4次。7月份，在离退休干部中组织开展了“我看新中国成立70周年新成就”和“我看保山现代化大城市建设”专题调研活动，老同志对保山实施现代化大城市建设提出了12条意见建议，形成调研报告上报了市委、市政府。 10月底至11月初，我局围绕省委老干部局《2019年全省离退休干部工作重点任务清单》和《“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究工作方案》分赴五县（市、区）和市直相关单位开展调研。在为期一周的调研中，共召开调研座谈会24场次，发放调查表300余份，收集到领导班子7类12条意见建议，班子成员意见建议10条，深化推进主题教育意见建议5条，为找准问题落实整改夯实了基础。
3.以精准化建设为目标，提升服务管理质量。一是政策执行到位。5月份，发文对离休干部的护理费进行了调整提高，共调整提高离休干部护理费55人，增发924000元，5月份开始按照（保组通〔2017〕22号）文件发放市直单位的58名离休干部的就地休养费、特需费102900元，离休干部活动费6960元，根据（保组通〔2008〕25号）文件要求，认真核实后，对市直特困离休干部、县处级及以上退休干部和已故离休干部配偶共12人发放了困难补助金23600元,每月定额补助对象10人，全年补助金额19200元。11月14日，转发了省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于调整提高我省建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴标准的通知》（云老通〔2019〕38号），对市直单位建国初期参加革命工作的25名退休干部增发了生活补助19800元。二是完成老干部体检工作。3月28日至4月2日，组织市直单位的100多名离休干部和厅级退休干部在保山市人民医院体检中心进行了健康常规体检，各县（市、区）、市直各单位均组织老干部完成体验工作。三是做好老干部走访慰问工作。制定春节慰问方案，由市级领导分别带领13个慰问组，对离休干部、厅级退休干部（含省属厅级离退休干部）、厅级离退休干部遗属、市外易地安置离休干部、市直单位享受中组发13号和云南省“8·13”规定的退休干部进行了走访慰问,共慰问271人。完善了2019年为离休老干部送生日祝福和局领导联系走访厅级退休干部的相关文件，局领导和各科室到城区医院及老干部家中看望生病的离休干部和厅级退休干部14人。在建国70周年之际，走访慰问中华人民共和国成立前参加革命工作的老干部143人，发放慰问金143000元。
4.以项目化建设为抓手，凸显工作实效。一是启动“银发聚力新保山”系列活动。3月13日，启动“银发聚力新保山”主题系列活动。仪式上，市委常委、组织部部长杨光银出席并讲话，为获得“银发先锋”、“银潮之声”、“银秀芳华”的代表队进行授牌。二是打造活动品牌。以“银发先锋”、“银潮之声”、“银秀芳华”为品牌支撑，突出新中国成立70周年主题，不断推进“银发聚力新保山”实践活动向纵深发展。围绕新中国成立70周年主题，各县（市、区）积极组织开展一次“我的初心”主题党日、创建一批“示范党支部”、建立一批“银发先锋”之家，组织“新思想在心中”学习宣讲、“点赞新中国”专题调研、“银发心向党”文艺创作展演，组织市情、区情考察、推行志愿服务、开展“助力脱贫攻坚”三年行动等系列活动，积极组织引导老干部为保山高质量跨越发展凝聚正能量。推荐出发挥作用突出、社会影响广泛的中共隆阳区辛街乡离退休干部总支部委员会、腾冲市“五老”宣讲团2个集体为全省离退休干部先进集体候选对象，并将腾冲市“五老”宣讲团推荐为全国离退休干部先进集体候选对象，推荐石磊、沈庆云、杨德忠、穆子寿4人为全省离退休干部先进个人候选对象。三是建强老干部志愿服务团队。以“杨善洲志愿者”队伍（杨善洲爱心敬老服务队、杨善洲银发志愿服务队）为主要阵地，老同志发挥自身优势和特长，参与脱贫攻坚、乡村振兴、调解邻里纠纷、文明城市、园林城市创建等工作，并以文艺演出的形式到社区、农村宣传党的方针政策60余场次。同时，市老年大学组建了“保山市老年大学爱心志愿服务队”，招募老年学员志愿者22名，在网络招生报名、校园文化活动等领域以“爱心服务”传递正能量。四是建强老年大学阵地。坚持走“市级精品办学、县（市、区）扩大规模、乡镇（社区）延伸办学”的路子。今年，市老年大学学校办学规模达到6个系、61个专业、142个教学班、72位教师、4514名学员。重点推进“互联网+老年教育”管理模式，举办了保山市第一期老年大学师资骨干培训班，组织全市五县（市、区）老年大学及乡镇老年大学80名老年学员骨干参加培训，带动全市老年教育教学整体质量的提高。五是充分发挥活动中心阵地作用。目前，市离退休干部活动中心室内活动项目从9个发展到14个，通过挖掘已有团体协会潜力，发展了497人的室外6个项目。日均活动人数达到500多人，协会、团体和兴趣活动项目组会员人数呈不断增加趋势。6月16日至19日，市高黎贡合唱团代表保山老干部团体赴昆明参加庆祝中华人民共和国成立70周年“银发聚力彩云南”第七届全省“金秋风采”舞蹈大赛，参赛作品《蹬窝罗》在大赛中荣获金奖，市委老干部局荣获“优秀组织奖”。6月30日到7月3日，诗书画协会参加玉溪“魂牵祖国”“诗话云南”玉溪市、保山市、普洱市三地老年书画展。
5.以专业化建设为平台，锤炼工作队伍。一是配齐岗位人员。机构改革后，县（市、区）进一步加快推进离退休干部党（工）委建设步伐，全市共有6个离退休干部党（工）委，并配齐党（工）委书记，市局成立了老干部党建办公室，解决了老干部党建工作责任主体和职责不够明确等问题。 二是积极参加云南省离退休干部工作“比学赶超”活动第二组研讨活动，承办了以“银发聚力彩云南 精准服务助跨越”为主题全省第二组第三次比学赶超活动，会后进行认真分析、紧盯弱项，力求精准发力，上报活动案例3篇，在“比”中找差距、在“学”中补短板、在“赶”中求突破、在“超”中争跨越。三是开展公文写作现场点评活动。结合局系统大部分老干部工作者文字综合能力和写作水平差的实际，本着“比学赶超”精神，创新开展“统一主题、分别写作、现场点评、交流研讨、共同提高”的方法来提高大家的文字综合能力和写作水平，并召开了首次提高文字综合能力和写作水平现场研讨会，收到良好效果。四是加大宣传报道力度，每月编辑一本《保山老同志参考资料》，在局微信公众平台发布信息98期346条；筛选报送各级各类信息239条；在外部新闻媒体及网站刊发稿件信息70篇（条）。其中，国家级媒体采用信息8篇（条）、省级媒体采用信息46篇（条）、地市级媒体采用稿件16篇（条）。先后推出了银发先锋“郑子明：一生追求光明的独眼老人”、“石磊：愿做一颗永不生锈的螺丝钉”、“罗兴志：不忘初心葆本色”、银秀芳华《唱出夕阳无限情——记保山市高黎贡合唱团》等一系列先进事迹报道。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党保山市委员会老干部局(本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.行政单位：中国共产党保山市委员会老干部局
2.事业单位：无。
3.其他单位：无
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党保山市委员会老干部局(本级）部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党保山市委员会老干部局(本级）部门2019年度收入合计4872395.97元。其中：财政拨款收入4872395.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加992242.05元，增长25.57%，主要原因：
1. 人员经费收入比上年增加，与上年对比增加收562159.47元，增长28.97%，增加原因：一是2019年度政策性调资增加经费；二是人员增加3人，从腾冲调入1人，机构改革转隶2人，养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险等缴纳增多；
2.公用经费收入比上年增加，与上年对比增加收52807.16元，增长11.81%，增加原因人员增加3人，从腾冲调入1人，机构改革转隶2人；
3. 项目经费收入比上年增加，与上年对比增加收入377275.42元，增长25.27%，增加原因：一是2019年增加建国七十周年走访慰问经费128706.80元；二是2019年增加离退休干部党组织书记和副书记、委员工作补贴。
二、支出决算情况说明
中国共产党保山市委员会老干部局(本级）部门2019年度支出合计4872395.97元。其中：基本支出3002402.65元，占总支出的61.62%；项目支出1869993.32元，占总支出的38.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加992242.05元，增长25.57%，主要原因：
1.人员经费支出比上年增加，与上年对比增加支出562159.47元，增长28.97%，增加原因：一是2019年度政策性调资增加经费；二是人员增加3人，从腾冲调入1人，机构改革转隶2人，养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险等缴纳增多；
2.公用经费支出比上年增加，与上年对比增加支52807.16元，增长11.81%，增加原因人员增加3人，从腾冲调入1人，机构改革转隶2人；
3.项目经费支出比上年增加，与上年对比增加支出377275.42元，增长25.27%，增加原因：一是2019年增加建国七十周年走访慰问经费128706.80元；二是2019年增加离退休干部党组织书记和副书记、委员工作补贴。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党保山市委员会老干部局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3002402.65元。与上年对比增加614966.63元，增长25.76%，主要原因：
1. 基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加562159.47元，增长28.97%，主要是因为2019年度政策性调资增加经费和人员增加导致养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险等缴纳增多；
2. 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出增加52807.16元，增长11.81%，主要是因为人员增加3人。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.65%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党保山市委员会老干部局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1869993.32元。与上年对比增加377275.42元，增长25.27%，主要是因为2019年增加建国七十周年走访慰问经费128706.80元和离退休干部党组织书记和副书记、委员工作补贴。具体项目开支及开展工作情况：
1.80以上离休、厅级干部生日祝福经费支出17357.00元，执行率为86.79%，其中剩余2643.00元年底财政收回。项目开展进度为100%。
2.老年艺术团基层宣传演出及文化交流经费支出60000.00元，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。项目开展进度为100%。
3.离退休干部党建经费支出179760.00元，执行率为99.87%，其中剩余240.00元年底财政收回。项目开展进度为100%。
4.离退休干部党组织书记和副书记、委员工作补助经费支出370000.00元，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。项目开展进度为100%。
5.离退休干部教育基地经费支出13771.20元，执行率为45.90%，其中剩余16228.80元年底财政收回。 项目开展进度为100%。
6.离退休厅级老干部赴省外参观考察经费支出368060.3元，执行率为99.48%，其中剩余1939.70元年底财政收回。项目开展进度为100%。
7. 离休及县处级以上退休干部日常管理经费支出50000.00元，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。项目开展进度为100%。
8.离休厅级老干部体检经费支出109692.09元，执行率为99.72%，其中剩余307.91元年底财政收回。项目开展进度为100%。
9.诗书画协会活动经费支出20000.00元，该项目资金已使用完毕，执行率为100%。项目开展进度为100%。
10.厅级离退休干部读书班及报刊征订经费支出80000.00元，该项目资金已使用完毕，执行率为100%。项目开展进度为100%。
11.厅级退休干部学习及住院看望经费支出49900.00元，执行率为99.80%，其中剩余100.00元年底财政收回。项目开展进度为100%。
12. 异地安置离休人员慰问经费支出29840.60元，执行率为99.47%，其中剩余159.40元年底财政收回。项目开展进度为100%。
13. 春节慰问经费支出426500.00元，执行率为86.59%，其中剩余57194.67元年底财政收回。项目开展进度为100%。
14.特困金（生活补助）支出23600.00元，执行率为47.20%。其中剩余26400.00元年底财政收回。项目开展进度为100%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党保山市委员会老干部局(本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4872395.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加992242.05元，增长25.57%，主要原因：
1.人员经费支出比上年增加，与上年对比增加支出562159.47元，增长28.97%，增加原因：一是2019年度政策性调资增加经费；二是人员增加3人，从腾冲调入1人，机构改革转隶2人，养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险等缴纳增多；
2.公用经费支出比上年增加，与上年对比增加支出52807.16元，增长11.81%，增加原因人员增加3人，从腾冲调入1人，机构改革转隶2人；
3.项目经费支出比上年增加，与上年对比增加支出377275.42元，增长25.27%，增加原因：一是2019年增加建国七十周年走访慰问经费128706.80元；二是2019年增加离退休干部党组织书记和副书记、委员工作补贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出369305.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于春节慰问离退休干部支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出4346071.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.20%。主要用于归口管理行政单位离退休经费支出154020.40元、 事业单位离退休经费支出53970.25元、离退休人员管理机构3623874.15元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出218632.52元、 其他行政事业单位离退休支出支出128706.80元、其他社会保障和就业支出166868.00元；
9.卫生健康（类）支出153505.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于行政单位医疗支出99600.24元、公务员医疗补助支出53905.92元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出3513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于发放住房补贴3513.00元；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党保山市委员会老干部局(本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88600.00元，支出决算为74149.88元，完成预算的83.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为69603.88元，完成预算的99.43%；公务接待费支出决算为4546.00元，完成预算的24.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：各地州来调研批次和人数比往年减少公务接待经费支出与年初预算经费对比减少14054.00元，减少75.56%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2449.88元，增长3.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少396.12元，下降0.57%；公务接待费支出决算增加2846.00元，增长167.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：2019年公务接待6批次共68人数，比上年同期增加47人，增幅223.81%，经费支出4546.00元，比上年同期1700.00元增2846.00元，增幅167.41%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69603.88元，占93.87%；公务接待费支出4546.00元，占6.13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出69603.88元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出69603.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于接送离退休干部开会、学习、生病送医所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出4546.00元。其中：
国内接待费支出4546.00元（其中：外事接待费支出0.00
元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待68人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待省上及外地老干部工作调研和各地州到保山学习老干部工作经验发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党保山市委员会老干部局(本级）部门2019年机关运行经费支出499864.22元，与上年对比增加67607.16元，增长15.56%，主要原因：人员增加导致办公费增加64788.96元。其中:行政单位中国共产党保山市委员会老干部局,2019年机关运行经费支出499864.22元，与上年对比增加67307.16元，增长15.56%，主要原因是人员增加3人导致办公费和交通补贴费用支出增加。部门机关运行经费主要用于：
1.办公费支出67078.46元；
2.印刷费支出160.00元；
3.差旅费支出7260.00元；
4.公务接待费支出4546.00元；
5.劳务费支出47095.88元；
6.工会经费支出41900.00元；
7.公务用车运行维护费支出69603.88元；
8.其他交通费支出158100.00元；
9.其他商品服务费支出104120.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党保山市委员会老干部局(本级）部门资产总额218770.73元，其中，流动资产93172.67元，固定资产125598.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少252101.23元，其中;流动资产增加减少256308.39元，固定资产增加减少4207.16元,对外投资及有价证券增加减少0.00元，在建工程增加减少0.00元，无形资产增加减少0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额9900.00元,其中：政府采购货物支出9900.00元,元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出9900.00元,元;授予中小企业合同金额9900.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
项目一：1.项目名称
80以上离休、厅级干部生日祝福经费项目
2.项目基本情况
2019年，市委老干部局拟计划组织开展为80岁（含）以上离休干部和厅级退休干部送生日祝福的制度，在生日前夕为老干部送上生日祝福及慰问品，向其通报全市经济社会发展及老干部工作开展情况，并听取意见建议。对我市有满80岁以上驻保离休干部、厅级退休干部共93人，进行生日慰问。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市市委老干部局政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算 20000.00元，实际到位20000.00元。
②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用17357.00元，执行率为86.79%，其中剩余2643.00元已退回财政。
③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的时效指标——慰问时间：预计全年每月进行划责任到各科室负责到每个人，实际每月进行划责任到各科室负责到每个人。
产出指标下的数量指标——人均标准200元： 预计全年慰问支出18600元，实际全年慰问支出17357.00元。
产出指标下的数量指标——慰问对象离休干部、厅级退休干部共93人： 预计全年慰问93人，全年实际慰问93人。
产出指标下的数量指标——慰问对象： 预计慰问全年全市已满80岁离休及退休厅级干部，实际慰问全年全市已满80岁离休及退休厅级干部。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——老干部生活待遇落实感受市委市政府关怀：预计感受度100%，实际感受度100%。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——老干部生日除了儿女还有党和政府的关心很满意：全年预计满意率99%，实际满意率99%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局根据中央和省市委关于“思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老同志”的要求，针对离休干部及部分厅级退休干部进入高龄期、高发病情的实际，为落实好“进一步完善服务管理方式，提供更加周到细致、体贴入微的服务”的要求，经借鉴部分州市的做法，我局自2015年起建立了为80岁（含）以上离休干部和厅级退休干部送生日祝福的制度，在生日前夕为老干部送上生日祝福及慰问品，向其通报全市经济社会发展及老干部工作开展情况，并听取意见建议。此项制度实行3年来，得到了老干部的普遍好评和市委领导的充分肯定，取得了很好的效果。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9、其他需说明的问题
无。
项目二：1.项目名称
老年艺术团基层宣传演出及文化交流经费项目
2.项目基本情况
2019年，保山市老年艺术团拟计划开展为弘扬社会主义核心价值观、发展保山老年文化事业，构建和谐社会、和谐保山，宣传党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和实现保山跨越发展增添正能量，计划编排一系列新节目，除到农村、社区参加常规演出外，还将到昆明参加省委老干部局主办的全省性演出和到邻近州市开展文化交流活动。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算60000.00元，实际到位60000.00元。
②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。
③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标——到社区、农村、企业演出：预计全年举办16场演出，实际全年举办16场演出。
产出指标下的数量指标——教练、创作节目：全年预计支出10000.00元，实际支出10000.00元。
产出指标下的数量指标——至省内各地洲进行演出车旅费：全年预计支出20000.00元，实际支出车旅费20000.00元。
产出指标下的数量指标——服装、道具制作、音像制作支出：全年预计支出30000.00元，实际支出30000.00元。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——演出比赛交流宣传保山：全年预计完成目标100% ，实际完成目标100%。
效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——老同志生活丰富多彩：全年预计满意率99%，实际满意率99%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市老年艺术团为弘扬社会主义核心价值观、发展保山老年文化事业，构建和谐社会、和谐保山，宣传党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和实现保山跨越发展增添正能量，计划编排一系列新节目，除到农村、社区参加常规演出外，还将到昆明参加省委老干部局主办的全省性演出和到邻近州市开展文化交流活动。同时，在项目实施的全过程中，市委老干部局指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目三：1.项目名称
离退休干部党建经费项目
2.项目基本情况
2019年，市委老干部局为进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，根据《关于印发〈关于加强离退休干部党组织建设和思想政治建设工作的实施意见〉的通知》（保组发〔2015〕7号）关于“市、县（市、区）每年应按每个离退休干部党支部3000元的标准安排党建工作经费，经费列入同级财政预算，核定拨给同级老干部工作部门统筹安排”的工作要求，2019年市直单位离退休干部党支部共48个，需安排工作经费180000.00元，用于离退休干部党支部开展活动、订阅报刊，组织离退休干部党支部书记就近就地考察学习、开展专题培训及向离退休干部党员通报情况等。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算180000.00元，实际到位180000.00元。
②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用179760.00元，执行率为99.87%，其中剩余240.00元已退回财政。
③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的成本指标——补助给每个老干部党支部：全年预计每个老干部党支部经费2000.00元，实际补助老干部党支部经费2000.00元。
产出指标下的数量指标——补助老干部党支部个数：全年预计补助48个老干党支部，实际补助48个老干党支部。
产出指标下的数量指标——组织老党员就近就地考察学习：预计全年组织2次，实际组织2次。
产出指标下的数量指标——给各支部订阅《温润保山》《金色时光》《多彩夕阳》《保山老干部参考》各一份：预计征订书刊224份，实际征订书刊224份。
产出指标下的数量指标——进行专题党员政治理论培训：预计全年培训1次，实际培训1次。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——老干党支部活动开展多样，思想政治学习不放松：政治理论学习加强预计指标100%，政治理论学习加强实际指标100%。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标—老干部党员退休不离开党支部学习活动，有归属感：预计老党员归属感98%，实际老党员归属感98%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局为进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，根据《关于印发〈关于加强离退休干部党组织建设和思想政治建设工作的实施意见〉的通知》（保组发〔2015〕7号）关于“市、县（市、区）每年应按每个离退休干部党支部3000元的标准安排党建工作经费，经费列入同级财政预算，核定拨给同级老干部工作部门统筹安排”的精神，目前，市直单位离退休干部党支部有58个，每年需安排离退休干部党支部活动经费180000.00元。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目四：1.项目名称
离退休干部教育基地经费项目
2.项目基本情况
2019年，市委老干部局拟计划组织开展按照省委组织部和省委老干部局的要求，为努力把教育基地建设成为全省广大离退休干部学习善洲精神和社会主义核心价值体系教育的实践课堂，充分发挥教育基地的政治引领作用，各州市每年须组织老干部到教育基地学习培训1至2次，为切实做好各地各单位到云南省离退休干部教育基地培训学习的协调联络及协助工作。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算30000.00元，实际到位30000.00元。
②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金已使用13771.20元，执行率为45.90%，其中剩余16228.80元已退回财政。
③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的时效指标——培训时间：预计每年不分时间进行培训学习，实际在9月进行协调培训学习。
产出指标下的数量指标——各地州到善洲教育进行培训学习培训学习：预计全年全省各地州到教育基地进行培训学习，实际无地州组织离退休老党员到教育基地学习培训。
产出指标下的质量指标——工作内容：预计各地州到善洲教育进行培训学习，实际无地州到善洲教育进行培训学习。
②效益指标完成情况。
效益指标下的社会效益指标——推动云南省干部教育基地教育培训工作常态化、制度化、规范化：全年预计完成指标98%，实际完成指标98%。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——做好协助工作：全年预计满意率100%，实际满意率99%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局按照省委组织部和省委老干部局的要求，为努力把教育基地建设成为全省广大离退休干部学习善洲精神和社会主义核心价值体系教育的实践课堂，充分发挥教育基地的政治引领作用，各州市每年须组织老干部到教育基地学习培训1至2次。为弘扬善洲精神，认真贯彻落实“用好用活红色教育资源开展党性教育”的要求，由市委组织部、市委老干部局印发了《关于组织离退休干部到云南省离退休干部教育基地（善州林场）进行体验式学习教育的通知》，进一步推动了云南省离退休干部教育基地教育培训工作的常态化、制度化和规范化。在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目五：1.项目名称
离退休厅级老干部赴省外参观考察经费项目
2.项目基本情况
2019年，市委老干部局拟计划组织开展全市68名厅级离休及退休干部，进行省外参观考察学习活动。每年参加考察学习老干部预计有40人，工作及医务人员10人，考察时间9至12天。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算 370000.00元，实际到位370000.00元。
②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用368060.30元，执行率为99.48%，其中剩余1939.70元已退回财政。
③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标——组织离退休干部人数：预计参加40人，实际参加36人。
产出指标下的数量指标——组织陪同工作人员人数：预计参加工作及医务人员10人，实际参加陪同工作及医务人员10人。
产出指标下的数量指标——参加天数： 预计考察9－12天，实际考察10天。
产出指标下的数量指标——支出标准：预计每人所需经费9000.00元，实际每人支出经费8500.00元。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——厅级老干部参考学习开阔眼见，为更好的为保山经济建设出谋划策：全年预计指标98%，实际完成指标98%。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——老干部感受市委市政府的关怀：全年预计满意率100%，实际满意率99%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局以为让老干部们开阔眼界，感受改革开放成果，进一步解放思想目标，通过开展每年将组织我市厅级离退休干部到省外考察学习。让已经离休退休干部退出岗位，但仍能感受改革开放成果，进一步解放思想。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目六：1.项目名称
离休及县处级以上退休干部日常管理经费项目
2.项目基本情况
2019年，市委老干部局拟计划我局一是每年预计看望住院和去世悼念的离休及县处级以上干部120人次；二是每年组织离休干部就近就地参观考察不少于2次；三是每年除组织厅级离退休干部到省外学习考察外，每半年还要组织厅级退休干部就近就地参观考察工农业生产、重点建设项目1次。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
3.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算50000.00元，实际到位50000.00元。
②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用50000.00元，执行率为100%。
③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标——服务对象离休及县处级走访看望：全年预计走访看望120人次，实际走访看望120人次。
产出指标下的数量指标——日常管理经费标准：全年预计每人每年300元，实际每人每年300元。
产出指标下的质量指标——日常服务看望住院和去世悼念离休及县处级以上干部：全年预计进行30人次、2次考察，实际完成30人次、2次考察。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——离休及县处级以上退休干部日常管理：全年预计离休及县处级以上退休干部日常管理经费指标100%，实际离休及县处级以上退休干部日常管理经费指标100%。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——生活上关心思想上关怀：全年预计满意率99%，实际满意率99%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局按照为充分体现市委、市政府对老干部的关心和爱护，切实做好离休及县处级以上退休干部的日常服务管理工作。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目七：1.项目名称
离休厅级老干部体检经费项目
2.项目基本情况
2019年，市委老干部局拟计划组织开展在每年4至8月期间组织我市离休干部和厅级退休干部140人到市人民医院体检中心进行健康体检。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算110000.00元，实际到位110000.00元。
②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用109692.09元，执行率为99.72%，其中剩余307.91元已退回财政。
③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的时效指标——体检时间：预计2月至8月开展体检，实际进行3至4月月开始。
产出指标下的数量指标——体检对象离休及退休厅级以上干部：全年预计参加体检91人，全年实际参加体检91人。
产出指标下的数量指标——体检标准每人体检套餐标准：全年预计每人标准1009.00元，实际每人标准1009.00元。
产出指标下的质量指标——体检地点：预计在市人民医院体检中心进行体检，实际在市人民医院体检中心进行体检。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——每年体检让老干部用时了解身体状况： 全年预计了解身体情况达标100%，实际了解身体情况达标100%。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标—老干部感到满意：预计满意率98%，实际满意率98%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局为充分体现市委、市政府对老干部的关怀，使老干部及早发现和预防治疗疾病，促进身体健康，根据2015年2月26日市委老干部工作领导小组会议关于“离休及处级以上退休干部体检由原来每2年一次改为每年一次”的决定，我局拟在每年4至8月期间组织我市离休干部和厅级退休干部140人到市人民医院体检中心进行健康体检。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目八：1.项目名称
诗书画协会活动经费项目
2.项目基本情况
2019年，保山市老干部诗书画协会拟计划：一是围绕学习宣传贯彻党的十九大，举办三次较大规模的作品展；二是在永昌会堂开展庆祝建国七十周年书画作品展；三是到县（市、区）乡村和学校开展七次学习交流指导活动，举办笔会交流学习；四是出版老干部书画作品专辑2册，印制内部刊物《保山中老年书画》8期。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算20000.00元，实际到位20000.00元。
②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金已使用完毕，执行率为100%。
③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下成本指标——出版老干部书画作品：全年预计出版2册，实际出版2册。
产出指标下成本指标——庆祝建国七十周年书画展：全年预计展出1次，实际展出1次。
产出指标下成本指标——书画作品展支出：全年预计展出3次，实际展出3次。
产出指标下成本指标——日常工作到县区乡村和学校开展七次学习交流活动：全年预计进行交流活动7次，实际完成交流活动7次。
产出指标下成本指标——印制内部刊物 《保山中老年书画》期刊：预计全年制作8期期刊，实际完成期刊8期。
②效益指标完成情况。
效益指标下的社会效益指标——宣传保山老同志生活丰富多彩：全年预计宣传工作90%，实际宣传工作90%。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——老同志以自己的方式安度晚年：全年预计满意率99%，实际满意率99%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市老干部诗书画协会围绕学习宣传贯彻党的十九大，举办了三次较大规模的作品展，举办了一次庆祝建国七十周年诗书画作品展，到县（市、区）乡村和学校开展七次学习交流指导活动，举办笔会交流学习，出版老干部书画作品专辑2册，印制内部刊物《保山中老年书画》8期。同时，在项目实施的全过程中，市委老干部局指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目九：1.项目名称
厅级离退休干部读书班及报刊征订经费项目
2.项目基本情况
6月举办全市老干部读书班。组织老干部老党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的讲话精神，开展《守初心担使命强党性，做新时代的好党员好干部》《习近平生态文明思想及腾冲实践》专题辅导，艾思奇故居进行爱国主义教育现场教学，参观社区基层党建及非公企业党建示范点。2019年需给市直单位81名离休干部订阅《金色时光》，每份72.00元；给68名厅级离退休干部订阅《保山日报》、《老干部参考》。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算80000.00元，实际到位80000.00元。
②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用80000.00元，执行率为100%。
③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的时效指标——培训时间天数：培训3天，实际培训3天。
产出指标下的数量指标——培训对象各县（市、区）、各园区、市直及部分省属单位离退休干部党支部书记、支委、老干部（老党员）理论骨干，共计80人。
产出指标下的质量指标——培训内容专题学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话，通报全市经济社会发展，组织老同志就近就地参观考察工家业生产建设：预计开展培训专题5个，实际开展5个。
产出指标下的质量指标——加强对老党员、老党支部书记的培训率：全年预计完成培训指标100%，实际完成培训指标100%。
产出指标下的数量指标——征订对象68名离休干部离退休干部：预计征订136人，实际征订136人。
产出指标下的质量指标——《保山日报》《老干部参考》《金色时光》各一份：预计征订204份，实际征订204份。
产出指标下的质量指标——征订率：预计完成征订100%，实际完成100%。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——以邓小平理论、“三个代表”重要思想的学习加强离退休干部退休后，仍然保持思想学习，对党忠诚。让老干部及了解社会发展情况：学习内容丰富预计指标100%，实际完成指标100%。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标—老干部退休后仍然需要政治学习以加强思想政地建设。离退休干部退休后仍然能感受了解社会发展情况：预计政治思想增强提高满意率98%，实际满意率98%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局根据中共保山市委办公室《关于批转〈关于进一步加强老干部工作的意见〉的通知》（保办发〔2005〕19号）和中共保山市委办公室、市人民政府办公室《关于贯彻落实云办发〔2006〕号文件的实施意见》（保办发〔2006〕49号）文件 “建立老干部理论培训制度”的规定。定在每年组织老干部党支部书记及老党员进行政治理论培训学习；根据中共保山市委办公室《关于批转〈关于进一步加强老干部工作的意见〉的通知》（保办发〔2005〕19号）和中共保山市委办公室、市人民政府办公室《关于贯彻落实云办发〔2006〕1号文件的实施意见》（保办发〔2006〕49号）文件精神，按照市委领导为厅级离退休干部征订报刊的要求。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目十：1.项目名称
厅级退休干部学习及住院看望经费项目
2.项目基本情况
2019年，市委老干部局拟计划对厅级退休上干部进行定期或不定期的走访看望，并对生病的厅级退休干部进行看望，组织厅级退休干部学习培训，并就近参观经济建设情况。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算50000.00元，实际到位50000.00元。
②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用49900.00元，执行率为99.80%，其中剩余100.00元已退回财政。
③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标——看望生病住院：预计看望生病住院120人次，实际看望生病住院120人次。
产出指标下的数量指标——思想政治理论培训班：预计开展培训班1期，实际开展全市离退休干部“不忘初心·牢记使命”专题读书班1期。
产出指标下的数量指标——服务对象市直厅级干部：预计服务厅级退休干部68人，实际服务厅级退休干部68人。
产出指标下的数量指标——人均标准：预计全年每人750元，实际每人750.00元。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——切实加强厅级退休干部日常管理服务工作：预计指标98%，实际完成指标98%。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标—厅级老干部感到退休后市委政府仍然关心他们：预计满意率98%，实际满意率98%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局一是每年预计看望住院厅级退休干部68人次。二是每年组织城级退休干部就近就地参观考察不少于2次。三是每年除组织厅级离退休干部到省外学习考察外，每季度还要组织厅级退休干部就近就地参观考察工农业生产、重点建设项目1次。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目十一：1.项目名称
异地安置离休人员慰问经费项目
2.项目基本情况
2019年，市委老干部局拟计划组织开展省外易地安置离休干部慰问看望,慰问次数由原来每三年一次改为每年一次，所需经费列入财政预算”的要求，为加强对易地安置离休干部的沟通与了解，充分体现市委、市政府对省外安置离休干部的关心和关怀，我局拟每年组织人员代表市委、市政府赴省外慰问易地安置离休干部。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市市委老干部局政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算 30000.00元，实际到位30000.00元。
②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用29840.60元，执行率为99.47%，其中剩余159.40元已退回财政。
③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标——慰问差旅费每人10000.00元： 预计慰问工作人员1－2名，实际慰问工作人员2名。
产出指标下的数量指标——慰问标准人均150.000元： 预计慰问费支出6000.00元，实际慰问费支出6000.00元。
产出指标下的数量指标——慰问省外3个省市、4名离休干部：预计慰问4人，实际慰问4名离休干部。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——加强对省外安离休干部的沟通与了解。体现市委市政府的关与关怀：预计指标100%，实际完成指标100%。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——10名安置离休干部感到满意：全年预计满意率99%，实际满意率99%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局根据《省委组织部、省委老干部局关于离休干部易地安置管理服务的规定》（云老发〔1995〕66号）和2015年2月26日市委老干部工作领导小组会议关于“会议决定从2015年起，省外易地安置离休干部慰问看望由原来每三年一次改为每年一次，所需经费列入财政预算”的要求，为加强对易地安置离休干部的沟通与了解，充分体现市委、市政府对省外安置离休干部的关心和关怀，我局拟每年组织人员代表市委、市政府赴省外慰问易地安置离休干部。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目十二：1.项目名称
离退休干部党组织书记和副书记、委员工作补助经费项目
2.项目基本情况
2019年，市委老干部局为进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，根据中共保山市委组织部、市委老干部局、市财政局《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》（保老通〔2018〕3 号）要求。离退休干部党组织书记工作补贴按每人每月300 元拨付，离退休干部党组织副书记、委员工作补贴按每人每月150.00 元拨付，工作补贴发放对象仅限于担任上述职务的离退休干部。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算370000.00元，实际到位370000.00元。
②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用370000.00元，执行率为100%。
③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的成本指标——发放离退休干部党组织书记和副书记、委员补贴：全年预计每个老干部党支部离退休干部党组织书记工作补贴按每人每月300 元发放，离退休干部党组织副书记、委员工作补贴按每人每月150.00 发放。
产出指标下的数量指标——补助老干部党支部个数：全年预计补助48个老干党支部，每个党支部3名共600.00元，实际补助48个老干党支部144人。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——老干党支部活动开展多样，思想政治学习不放松：政治理论学习加强预计指标100%，政治理论学习加强实际指标100%。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标—老干部党员退休不离开党支部学习活动，有归属感：预计老党员归属感98%，实际老党员归属感98%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，市委老干部局为进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，根据中共保山市委组织部、市委老干部局、市财政局《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》（保老通〔2018〕3 号）要求。离退休干部党组织书记工作补贴按每人每月300.00 元拨付，离退休干部党组织副书记、委员工作补贴按每人每月150 元拨付，工作补贴发放对象仅限于担任上述职务的离退休干部。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目十三：1.项目名称
春节慰问经费项目
2.项目基本情况
2019年，由市级领导和部门领导带队，分13个组对住保山厅级退休干部（含省属）及住保山离休干部、厅级离退休干部遗属、住市干休所离休干部及离休干部遗属等124人进行走访慰问；市委老干部局代表市委、市政府走访慰问易地安置在昆明、大理的离休干部（含省属）、厅级退休干部（含省属）及享受中组发〔2002〕13号文件和云南省“8·13”规定的退休干部和厅级退休干部遗属35人；市委老干部局代表市委、市政府对市直单位26名生活特困离休干部及离休干部遗属进行走访慰问；市委老干部局代表市委、市政府走访慰问市直单位住保山县处级以下离休干部27名、享受中组发〔2002〕13号文件和云南省“8·13”规定的31名退休干部。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算426500.00元，实际到位426500.00元。
②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用369305.33元，执行率为86.59%。
③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的成本指标——走访慰问离休干部（含省属）、厅级退休干部（含省属）、厅级离退休干部遗属、住市干休所离休干部及离休干部遗属、生活特困离休干部及离休干部遗属、市直单位享受中组发〔2002〕13号文件和云南省“8·13”文件规定的建国初期参加革命工作的退休干部，共需经费364500.00元（243人×1500元/每人）。
产出指标下的数量指标——走访慰问离休干部（含省属）、厅级退休干部（含省属）、厅级离退休干部遗属、住市干休所离休干部及离休干部遗属、生活特困离休干部及离休干部遗属、市直单位享受中组发〔2002〕13号文件和云南省“8·13”文件规定的建国初期参加革命工作的退休干部，共需经费364500.00元（243人×1500元/每人）。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——老干部感受到党和政府关心关怀。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标—老干部感到满意。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确， 2019年春节即将来临，春节期间走访慰问老干部是我们党的优良传统，也是党和政府关心关怀老干部的重要体现。根据保办电〔2019〕5号关于做好2019年市委市政府春节慰问活动的通知， 2019年，由市级领导和部门领导带队，分13个组对住保山厅级退休干部（含省属）及住保山离休干部、厅级离退休干部遗属、住市干休所离休干部及离休干部遗属等124人进行走访慰问；市委老干部局代表市委、市政府走访慰问易地安置在昆明、大理的离休干部（含省属）、厅级退休干部（含省属）及享受中组发〔2002〕13号文件和云南省“8·13”规定的退休干部和厅级退休干部遗属35人；市委老干部局代表市委、市政府对市直单位26名生活特困离休干部及离休干部遗属进行走访慰问；市委老干部局代表市委、市政府走访慰问市直单位住保山县处级以下离休干部27名、享受中组发〔2002〕13号文件和云南省“8·13”规定的31名退休干部。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
项目十四：1.项目名称
特困金（生活补助）项目
2.项目基本情况
根据中共保山市委组织部、中共保山市委老干部局，保山市财政局、保山市人事局、保山市劳动和社会保障局、保山市卫生局《关于印发<保山市生活特困老干部及已故老干部配偶帮扶解困办法>的通知》（保组通〔2008〕25号）文件规定，对2019年度生活特困老干部及已故老干部配偶进行补助。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）成立机构
成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织实施
市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。该项目资金预算50000.00元，实际到位50000.00元。
②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用23600.00元，执行率为47.20%。
③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的成本指标——对生活特别困难的离休干部、已故离休干部配偶及党政机关、全额拨款事业单位的县处级及以上退休干部进行补助，由各单位落实报送补助对象。2019年度补助对象共计12人，其中：一次性补助对象2人，全年补助金额4400.00元；每月定额补助对象10人，半年补助金额9600.00元，全年补助金额19200.00元。全年共计补助金额23600.00元。
产出指标下的数量指标——对生活特别困难的离休干部、已故离休干部配偶及党政机关、全额拨款事业单位的县处级及以上退休干部进行补助，由各单位落实报送补助对象。2019年度补助对象共计12人，其中：一次性补助对象2人，全年补助金额4400.00元；每月定额补助对象10人，半年补助金额9600.00元，全年补助金额19200.00元。全年共计补助金额23600.00元。
②效益指标完成情况。
效益指标下的可持续影响指标——老干部感受到党和政府关心关怀。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标—老干部感到满意。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
该项目实施主体明确，根据中共保山市委组织部、中共保山市委老干部局，保山市财政局、保山市人事局、保山市劳动和社会保障局、保山市卫生局《关于印发<保山市生活特困老干部及已故老干部配偶帮扶解困办法>的通知》（保组通〔2008〕25号）文件规定，对2019年度生活特困老干部及已故老干部配偶进行补助。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）绩效自评的工作经验
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（2）存在问题和建议
市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无。
（二）部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
（1）部门概况
①基本情况。保山市委老干部局，属财政全额拨款行政单位。
②主要职能。
贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示。负责全市离退休干部的宏观管理。指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定。对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出意见和建议。加强对离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设的指导、协调、调研、检查工作，使党组织充分发挥团结凝聚离退休干部党员的作用，使离退休干部党员组织生活正常，政治坚定、思想常新、理想永存。贯彻落实好离退休干部政治待遇政策，定期组织市直退休干部参观考察。组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，在推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党中作出新贡献。负责老干部的舆论宣传工作。编印《老干工作通讯》《保山老同志参考》等刊物，管理保山老干部工作网等宣传平台。贯彻落实好离退休干部生活待遇政策，针对离退休干部生活待遇方面出现的新情况和新问题，研究和制定有关政策及措施。检查和督促落实离休干部和副处级以上退休干部遗属的生活待遇政策。负责处理离退休干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学（含干部休养所）的建设服务和管理工作。抓好老干部工作部门自身建设。联系、指导帮助隶属和挂靠市委老干部局的老年社团组织工作。对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动，看望慰问住院的离休干部和副厅级以上退休干部。完成中共云南省委老干部局和市委交办的其他任务。
③机构情况：2019年3月机构改革发生变化，局机关内设机构由办公室、政治待遇科、生活待遇科、退休干部科、信息科变为：办公室、政治待遇科、生活待遇科、老干部党建办。
④人员情况人员编制与上年相比发生变化，主要是机构改革转隶2人。实有人数15人。本单位公务用车编制有2辆汽车，实有车辆2辆。
（2）部门绩效目标的设立情况
①绩效目标的设定：
绩效目标合理性：绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责计；符合部门制定的中长期实施规划。
绩效指标明确性：绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效
目标的明细化情况。
②预算配置：
在职人员控制率：局机关在职人员15人，行政编制10名。
重点支出安排率：部门年度预算安排侧重于重点项目支出。
“三公经费”变动率：2019年公务接待费4546.00元，与年初预算18600.00元减少14054.00元。完成预算率达到24.44%。
③预算执行：
预算完成率：完成了财政批复的年初预算。本部门2019年年初预算3346900.00元，决算数4872395.97元，预算调整主要原因是行政人员调资，2019年春节慰问市直离退休干部开展。
预算调整率：无调整。
支付进度率：部门实际支付进度按既定支付比率支付。
④预算管理
管理制度健全性方面，依据相关管理制度已制定内部财务
管理制度、会计核算制度等管理制度；资金使用合规性方面，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定； 预决算信息公开性方面，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。
⑤资产管理
管理制度健全性方面，部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度基本健全完整；资产管理安全性方面，部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。
⑥职责履行
实际完成率方面，2019年度实际完成了既定的工作任务计划，完成率100%。完成及时率：在规定时限内完成。质量达标率方面，质量达到预设目标；履职效益方面，服务老干部，不产生经济效益，社会各界反映良好，不产生生态效益，老干部满意度98%以上。
（3）部门整体收支情况
2019年支出4872395.97元，比上年增加992242.05元，比上年增长25.57%。其中财政拨款支出4872395.97元，占本年支出的100%。其中基本支出3002402.65元，占本年支出的61.62%，比上年增加614966.63元，比上年增长25.76%；项目支出1869993.32元，占本年支出的38.38%，比上年增加377275.42元，比上年增长25.27%。
（4）部门预算管理制度建设情况
近年来，市委老干部局根据上级有关部门文件和精神，相继出台来一系列预算管理和财务管理的规章制度：《中共保山市委老干部局财务管理办法》、《中共保山市委老干部局资产管理制度》、《中共保山市委老干部局资产采购制度》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的
通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）
详见附件项目支出绩效自评表
（3）自评组织过程
①前期准备：
一是根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）制定部门整体支出绩效自评实施方案。二是落实各项目经办处室为绩效自评实施人、确定牵头处室负责部门整体支出绩效自评。三是拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。
②组织实施
一是拟定评价实施方案，根据保山市财政局《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》和《云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》开展自评。二是由各项目实施主体开展自评，填写自评报告。6月20日前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作并报送市财政局。
3.评价情况分析及综合评价结论
2019年，中共保山市委老干部局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2019年度自评综合得分为100分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：
①投入情况分析
在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责计；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
预算配置方面，局机关在职人员15人，核定行政编制10人。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。
②过程情况分析
预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是行政人员调资。部门实际支付进度按既定支付比率支付。
预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。
③产出情况分析
2019年度实际完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。
④效果情况分析
市委老干部局做好宣传和落实党的方针政策，搞好老干部的服务工作；检查督促落实老干部的生活待遇和政治待遇的落实情况是否真正到位；定期组织老干部理论学习；带领老干部就地就近的参观考察；组织地厅级离退休干部外出参观考察；对县区老干部工作进行指导督促；春节及国庆期间对离退休干部进行走访慰问等等工作任务。
4.存在的问题和整改情况
有的项目支出需根据合同或按计划时间支付，因此在完成预算执行进度考核上存在一定困难。
5.绩效自评结果应用
（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。
（2）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。
（3）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。
5.主要经验及做法
（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。
（2）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。
（3）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。
7.其他需说明的情况
无
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
不涉及专用名词。
