保山市老年大学2019年度部门决算

目录

第一部分  保山市老年大学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市老年大学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老年教育和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。落实好市干部休养所老干部和老干部遗属的政治待遇和生活待遇，做好各项服务管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

（一）牢牢把握老年大学工作的政治属性，强化政治引领。一是注重加强政治思想建设。通过组织党员骨干聆听市委老干部局主要领导讲授主题教育专题党课；邀请市委离退休干部工委专职副书记宣讲市委四届五次全体会议精神；组织市老干部党校党员骨干代表57人到滇西抗战纪念馆和国殇墓园进行爱国主义专题教育；举办“扫黑除恶”“反金融诈骗”“禁毒防艾”“应急救护”等专题讲座，学习党史、新中国史，不断加强有针对性的政治思想教育，引导干部职工和老年学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步珍惜光荣历史，不忘革命初心、永葆政治本色，积极为党和人民事业增添正能量。二是积极弘扬社会主义核心价值观。组织时装班学员参加保山市旗袍协会成立大会暨庆“三八”女职工联谊活动，展示老年学员风采；刘冬青等3名教师定期到保山老邻居护理院指导老年人学习健身气功、养生保健和声乐；组织健身气功师资班学员参加首届亚洲健身气功交流比赛大会暨‘女儿国’杯第三届中国丽江国际健身气功大奖赛和保山市庆“五一”职工工间操开幕式并表演气舞，组织桥牌班学员参加“2019 中国云南健康腾冲杯”全国桥牌混合团体公开赛，组织学员参加保山市2019年全民营养周活动启动仪式并进行展演，充分展示了老年学员老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为的精神风貌；捐赠给昌宁县大田坝镇湾岗村天堂老年健身中心30套拳剑服；组建“保山市老年大学爱心志愿服务队”，招募老年学员志愿者22名，在网络招生报名、校园文化活动等领域以“爱心服务”传递正能量。三是加强党建和党风廉政建设工作。市老年大学党支部坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与“不忘初心、牢记使命”主题教育和推进“两学一做”学习教育常态化制度化有机结合，围绕“基层党建创新提质年”的各项部署要求，以“示范党支部”创建为抓手，认真贯彻市委老干部局年度党建和党风廉政建设工作会议精神，坚持把党建和党风廉政建设工作与业务工作同部署、同检查、同落实，不断加强规范化建设。认真组织召开年度组织生活会和开展民主评议党员工作，积极推进党员积分制管理和“互联网+党建”工作；先后组织党员开展了以“凝聚党员力量、共建幸福家园”“爱国主义教育”“扫黑除恶专项斗争知识学习”“党员政治生日+公开承诺”“庆七一迎建国70周年”“践行初心使命、决胜脱贫攻坚”等为主题的党日活动。切实加强党风廉政建设工作，认真组织党员干部职工学习廉洁自律有关规定，到市反腐倡廉警示教育基地开展警示教育，定期不定期进行廉洁谈心谈话，层层签订党风廉政责任书，自觉接受市纪委市监委派驻市委组织部纪检组督查，深入开展到基层不按规定交纳伙食费、同城接待、定制赠送高档酒茶及其他特殊定制品、利用名贵特产类特殊资源谋取私利、办公用房等问题自查自纠工作，进一步提高拒腐防变能力。四是精心组织开展系列活动。坚持向中心聚集、为大局聚力，着力实施“银秀芳华”工程。组织干部职工和老年学员代表参加了市委老干部局“银发聚力新保山”系列活动启动仪式，并结合市老年大学实际，围绕新中国成立70周年主题，精心组织我校五个专业的70名教师及学员与腾冲市老年大学开展“银发心向党”文艺展演；举行银秀芳华——庆祝建国70周年暨体育系、声乐戏曲系“银发心向党”教学汇演；组织摄影班开展阳光老人“银发心向党  聚力新保山”学习成果展；组织工笔画专业学员开展银秀芳华——庆祝建国70周年暨老年大学工笔画专业“银发心向党”首届学员作品展；组织英语班开展英语角活动；组织老年学员开展防范非法集资宣传教育活动，共发放防范非法集资宣传册75册，播放防范非法集资警示教育片20余次。通过开展系列活动，积极组织引导干部职工和老年学员为保山高质量跨越发展凝聚正能量。

（二）以全面提升教学管理质量水平为重点，创新办学理念。一是积极争取领导重视支持。认真贯彻《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016-2020年）的通知》《云南省人民政府办公厅关于加强老年教育工作的实施意见》《云南省委老干部局关于印发<云南省老年大学省级示范校创建办法>的通知》《保山市人民政府办公室关于加强老年教育工作的实施意见》等文件精神，结合我校实际，积极争取领导的重视和社会各界的支持，把健全教育管理机制和改善办学条件作为着力点，拟定了《保山市老年大学公益性岗位人员招聘公告》《关于安装校园网络高清视频监控系统的请示》《保山市老年大学教师课时费发放管理办法（暂行）》《保山市老年大学艺术团活动经费支出管理办法（暂行）》等，及时向局领导进行汇报，得到了局领导的关心、重视和支持，并在局办公会上通过各项请示和报告，为老年大学创新发展奠定了坚实基础。二是着力推进精准化建设。认真贯彻落实市委老干部局关于印发《保山市离退休干部工作“精准服务年”总体方案》的通知精神，结合实际研究制订了《保山市老年大学“精准服务年”实施方案》，认真细化各项目标任务；成立了实施“精准服务年”领导小组，建立了项目到科室、责任到个人的责任机制，构建了主体明确、职责清晰、上下衔接、齐抓共管的落实体系，层层明确职责，精准分解任务，真正把“精准服务年”责任制落实到岗到人，确保了“精准服务年”务实高效推进。三是着力推进规范化建设。注重规范日常教学管理，进一步明确规范了各科室的职责，强化目标管理；严格落实教师和学员上课考勤制度，强化课堂纪律，确保了良好的课堂教学秩序。注重拓展课程设置，根据老年学员的需求，结合办学条件等实际，有针对性地调整专业设置，丰富教学内容，新增了油画、茶艺、国学、古典舞、陶笛等5个新专业，不断满足老年学员的学习需求。注重做好教师储备工作，主动深入保山中医专、保山学院、保山电大、保山技师学院等对教师储备工作进行协调、洽谈和对接，共储备后备教师24名，同时，在首期开办健身气功师资班的基础上，新开设了花灯、民族舞蹈、交际舞、时装表演等师资班，为促进教师队伍的新老更替奠定基础。注重改进教学管理，组织召开教研工作会议，充分听取广大教师意见建议，研究制定解决教学管理中存在问题的主要措施；同时不断完善各个专业的系科分类，将8个系优化整合为6个系，做到系科设置科学化、专业化、合理化，在此基础上，认真编制了2019～2020学年招生简章和招生一览表；定期进行教学进度的督促检查，增强教师上课的计划性、针对性，促进全校教学水平的提高。注重坚持民主办学原则，采取召开教师、班委座谈会等多种形式，广泛听取多方面的意见建议，确定学员实行结业制和周末班实行全部结业等相关事项，走“精品办学”的路子，提升教学管理质量水平。精心组织召开2019年秋季招生工作会议，全面部署招生工作；认真落实新学年教学工作，举行2019年秋季开学典礼，通报2018年学员结业和2019年秋季招生情况，全面总结2018学年教学教育工作，部署2019学年教学教育工作，介绍新学年的新专业和新教师，对2019年涌现出来的爱心志愿服务先进典型进行通报表彰，对全体教师颁发了聘书，市委老干部局副局长宋晓栋出席开学典礼并提出具体要求。2019年秋季招生后，学校办学规模为6个系、61个专业、142个教学班、72位教师、4514名学员。注重强化学校安全管理，组织对学校的各项规章制度和校园安全管理应急预案等进行修订完善，为学员购买意外伤害保险，与学员签订《安全告知书》，进一步落实教学活动安全责任制和责任追究制，加大安全隐患排查整改力度，切实做到无安全保障的课堂教学坚决不开展；组织专业人员对电脑教室的电线、网线线路进行更换，对厕所进行改造修复，增加防滑设施，积极排除校园安全隐患。同时，对校园安装了网络高清视频监控系统，设置标志了安全通道，对车辆停放进行了规范，对教室和办公室进行了编号，制作并张贴了市老年大学教室分布示意图，有效推进平安和谐校园的建设。四是着力推进信息化建设。按照省老年大学的统一要求，我校与云南九九乐享生活科技有限公司合作，由该公司具体为我校提供“老年大学网络报名系统”“老年大学教务管理系统”“规则引擎管理运用平台”“统计分析系统”“久久乐享”APP应用软件等，并负责软件系统咨询、培训、售后、维护等服务，着力全面推进“互联网+老年教育”的发展；同时，依托“互联网+老年教育”系统软件，进一步完善工作人员和老年学员的信息资源库，特别是实现了全面准确掌握老年学员的个人情况、家庭情况以及退休情况等信息数据，实现学校教学管理信息化，更好地为老年学员提供优质精准的服务；积极探索线上线下相结合的方式开展老年教育，扩大老年教育受众面，不断推动信息技术融入老年教育教学全过程，为老年人提供导学、助学等学习支持服务，提高了工作效率和教学管理信息化、科学化、规范化水平。五是不断加强学习活动阵地建设。为让老年学员有一个良好舒适的学习活动环境，学校按照省级示范校的标准要求，切实加大工作力度，努力改善办学条件；坚持走“市级精品办学、县（市、区）扩大规模、乡镇（社区）延伸办学”的路子，根据老同志的需要和时代特点，不断优化课程设置，创新教学内容、教学模式，丰富教学活动，在充分调查论证、广泛征求意见的基础上，组建了市老年大学文化艺术团，分期分批成立下设的各个专业队；积极探索游学工作，加强第四课堂建设，结合保山实际制定上报了《游学工作方案》受到省老年大学主要领导的好评；积极探索家门口老年大学建设，在老邻居护理院建立了市老年大学教学点并挂牌；及时对学校的硬件建设进行改善，购置更换了10套办公桌椅，增添了8台办公教学电脑、2台彩色打印机、1台扫描仪，对院场报告厅音响设备进行了更换，为新开设的茶艺班进行了教室改造，购置了教学设备，对损坏的电钢琴、电子琴、扬琴等教学设施设备进行了修复，进一步优化改善办学条件。六是积极营造比学赶超氛围。举办了保山市第一期老年大学师资骨干培训班，来自全市五县（市、区）老年大学及乡镇老年大学的花灯、健身气功、健身操舞、民族舞蹈等4个专业80名老年学员骨干参加培训，通过搭建培训平台，让市、县（市、区）、乡镇老年大学学员在一起相互学习、彼此观摩、取长补短，达到全市老年教育优质学科资源共享、全市老年大学比学赶超的目的，进一步带动全市老年教育教学整体质量的提高；校领导带领相关科室人员和5位教师代表参加了由市委老干部局组织的赴上海、浙江等地老年大学学习先进经验的交流活动；采取举行银秀芳华——庆祝建国70周年暨体育系、声乐戏曲系“银发心向党”教学汇演，公开选拔市老年大学文化艺术团民族舞蹈队队员，组织市老年大学5个专业的70名教师及学员到腾冲市老年大学进行教学交流和“银发心向党”文艺展演等多种形式，积极营造比学赶超的良好氛围，有力促进了市老年大学教学水平的提高。

（三）不断拓展宣传方式，提升学校影响力。积极创新宣传方式，注重推进传统媒体与新型媒体宣传相融合。一是继续编印校刊《多彩夕阳》，今年已编印出刊3期，总已出刊19期，为加大宣传党的方针政策，宣传好人好事，传播老年大学教育知识信息，培植正能量，发挥了积极作用。二是通过老年大学微信交流群、教师微信群、班长微信群、爱心志愿者微信群和久久乐享平台等，及时宣传老年大学工作动态、经验做法和老年学员先进事迹，加强沟通交流，传播好声音，进一步增强了老年大学的透明度和知名度，扩大了影响力。三是积极开展同各州市老年大学的学习交流活动，学习借鉴办学成功经验。同时，积极加强同本地有关单位和学校的互动活动，加大宣传，创新办学模式。省老年大学副校长汪继文一行4人到我校调研，并参观了隆阳区老年大学辛街分校；省老年大学协会副会长、曲靖市老年大学校长姚国志一行3人到我校和昌宁老年大学参观交流；省人民政府研究室离退办主任庄国云一行3人到我校交流指导工作；青岛西海岸新区老年大学一行11人到我校开展考察学习交流；芒市老年大学校长段体泽一行11人到我校进行参观交流；楚雄州委老干部局副局长、州老年大学常务副校长席会丽一行12人到我校进行考察交流；丽江老年大学方成武校长一行3人到我校开展学习交流，就家门口老年大学的建设及游学等工作进行了深入探讨。选派副校长杨涛、教务办主任田波到黑龙江伊春市参加黑龙江省森林康养旅居研讨会暨第二届中国老年大学游学养论坛，就游学养的相关现状和趋势进行学习研讨；副校长刘冬青、杨涛带领教务办主任田波及健身气功师资班12名学员就开展游学相关工作到丽江市老年大学进行交流学习；组织学校合唱班学员参加隆阳区第三小学庆六一文艺汇演；市老年大学副校长刘冬青率工作人员参加隆阳区老年大学潞江分校开学典礼及教学交流活动；与腾冲市老年大学开展教学交流暨“银发心向党”文艺展演活动，就教学管理、专业设置、“互联网+老年教育”等方面进行交流探讨，展示老年大学的教学成果；通过开展系列学习交流活动，进一步扩大了学校影响力。四是利用宣传平台加强对外宣传。积极向云南老年报、保山日报、保山新闻网及省、市老干部工作网等媒体投送信息稿件，对外宣传报道学校的工作动态及亮点工作，先后被相关媒体采用稿件29篇；同时，为进一步扩大宣传，提升老年大学的知名度和影响力，推进“互联网+老年教育”工作发展，学校在西教学楼南侧外墙安装了室外LED彩色电子显示屏系统，并制作了学校开展的党员骨干培训班、师资骨干培训班、开展爱国主义教育、“扫黑除恶、反金融诈骗、禁毒防艾”专题讲座、银秀芳华——庆祝建国70周年暨体育系、声乐戏曲系“银发心向党”教学汇演等12期专题宣传片，进行滚动展播；组织工笔画班作品展到市图书馆展览；组织健身气功班学员到三馆广场进行健身气功展演；全方位对外展示学校的整体形象，进一步增进社会各界对学校的了解。

（四）认真做好离退休干部服务管理工作，提升精准服务质量。一是认真抓好离退休干部政治待遇的落实。持续坚持抓好“三项建设”，为离休老党员同志订阅《党员文摘》《金色时光》等杂志报刊；结合老同志年老视力弱思维钝等特点，坚持送学上门制度，突出政治理论学习，及时汇总思想政治建设新要求、党风廉政建设新规定、反腐倡廉新案例及其它有关重要时政信息等的重点内容，及时向离退休干部传达，在职党员划分联系离退休干部党员，把有关学习材料送到离退休干部手中，与他们共同探讨、共同学习，加强应知应晓知识信息的传递、新思想理论的共知共进和支部工作动态了解，强化理论武装；支部和党员评议表、支部和支委对照材料送达离休干部党员阅看和填写；积极组织所属老同志参加市委老干部局各类有关会议、学习和其它活动等；组织召开退休人员座谈会，听取退休人员对老年大学建设发展的意见建议，常务副校长介绍了老年大学工作情况、发展前景等。二是认真抓好离退休干部生活待遇的落实。积极开展春节、老年节慰问和日常走访活动，看望生病住院离退休干部和离休干部遗属，为离休干部办理医疗门诊报销、改革开放40年增资调整、提高护理费标准审批，为原交通集团3名遗属办理生活补贴的财政拨付转发、协助去世遗属家属处理善后，为退休干部办理医疗互助，组织并陪同所属老同志进行年度健康体检。三是认真做好离退休干部年度基础信息资料采集工作。根据上一年情况变化，对离退休干部名册、离休干部遗属名册、党员名册、干休所和住户租房户情况、场院停车车辆信息等进行了梳理修订。

（五）不断加强自身建设，提高队伍素质。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是积极组织开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和《党章》《习近平谈治国理论》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》、扫黑除恶专项斗争相关知识等专题学习讨论。三是认真组织科级以上领导干部参加了局理论学习中心组9次集中学习，并参加了局组织的保山市扫黑除恶专项斗争知识测试。四是积极开展扶贫攻坚工作。继续选派了1名同志到龙陵县镇安镇镇南社区担任扶贫工作队员。校领导及干部职工先后5次到扶贫点开展工作，积极帮助解决困难和问题。五是严格组织对工作人员进行年度述职考核；组织干部职工参加学习强国、干部在线学习、普法知识竞赛、局举办的公文写作业务专题培训等；安排专人参加云南省人口老龄化国情教育暨2019年老年大学校长培训班学习；进一步提升了工作能力。六是根据市人力资源和社会保障局批复，严格按照资格审查、面试、考查、公示等程序，面向全市公开招聘了2名公益性岗位人员。七是积极适应机构改革新形势，按照市委老干部局的统一安排，积极完成市老年大学、市干部休养所的合并及相关工作交接。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市老年大学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

1.行政单位：无

2.事业单位（参照公务员管理事业单位）：保山市老年大学。

3.其他单位：无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市老年大学2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市老年大学2019年度收入合计3830597.60元。其中：财政拨款收入3830597.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1102333.53元，增长40.40%，

主要原因分析：

1.人员经费资金，与上年对比增加收入1195111.07元，是由于机构合并，原保山市干部休养所合并至保山市老年大学，人员增加4人；

2.日常公用经费资金，与上年对比增加收入991581.60元，是因机构调整，保山市干部休养所合并至保山市老年大学；

3.项目资金，与上年对比减少收入92777.54元，是因为保山市老年大学控制招生，招生数量减少，导致学员补助经费减少。 

二、支出决算情况说明

保山市老年大学部门2019年度支出合计3830597.60元。其中：基本支出2445470.80元，占总支出的63.84%；项目支出1385126.80元，占总支出的36.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1102333.53元，增长40.40%，

主要原因分析：

1.人员经费资金，与上年对比增加收入1195111.07元，是由于机构合并，原保山市干部休养所合并至保山市老年大学，人员增加4人；

2.日常公用经费资金，与上年对比增加收入991581.60元，是因机构调整，保山市干部休养所合并至保山市老年大学；

3.项目资金，与上年对比减少收入92777.54元，是因为保山市老年大学控制招生，招生数量减少，导致学员补助经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市老年大学正常运转的日常支出2445470.80元。与上年对比增加1195111.07元，增长95.58%，

主要原因分析：

1.工资福利资金，2086148.54与上年1137986.94对比增加收入948161,6元，是由于机构合并，原保山市干部休养所合并至保山市老年大学，人员增加4人；

2.商品和服务支出资金，与上年对比增加收入203529.47元，是由于机构合并，原保山市干部休养所合并至保山市老年大学，人员增加导致其他交通费用、工会经费增加、1辆车辆合并至保山市老年大学，导致公务用车运行维护费增加，因帮财政代转保山市交通集团4名离休干部遗属补助，所以支出增加，后财政调整决算分类至基本支出中的其他商品和服务支出； 

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.91%。 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市老年大学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1385126.80元。与上年对比减少92777.54元，下降6.28%。

主要原因分析：

（1）保财社〔2019〕131号，离休干部和遗属日常管理服务经费，与上年对比无变化；

（2）保财社〔2019〕23号，学员补助经费，与上年对比减少了143121.74元，是由于招收学员比2018年少，学员经费减少，开支也随着减少。

具体项目开支进度为100%，2019年教学工作顺利开展。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市老年大学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3830597.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1102333.53元，增长40.4%，主要原因分析：因机构调整，保山市干部休养所合并至保山市老年大学。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3490186.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费162616.96元，行政运行经费支出57600.00元，事业单位离退休经费支出97624.80元，离退休人员管理机构行政运行经费支出3051310.52元，其他社会保障和就业支出121034.00元。

9.卫生健康（类）支出339431.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于行政单位医疗缴费284320.00元，公务员医疗补助缴费55111.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他城乡社区支出980.00元（住房补贴）。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市老年大学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45000.00元，支出决算为17114.00元，完成预算的38.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13837.00元，完成预算的55.35%；公务接待费支出决算为3277.00元，完成预算的16.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照厉行节约的要求，尽量减少不必要支出。

（1）因公出国（境）费支出0.00元，年初预算0.00元；

（2）公务用车购置及运行费支出13837.00元，年初预算25000.00元；

（3）公务接待费支出决算为3277.00元，年初预算20000.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2114.00元，增长14.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加13837.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少11723.00元，下降78.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照厉行节约的要求，尽量减少不必要支出。

(1)2019年，保山市老年大学公务接待3批次，37人次，比上年同期减少47人次，下降55.95%；经费支出3277.00元，比上年同期减少11723.00元，下降78.00%。

(2)2019年，保山市老年大学公务用车编制数1辆，年末实有数1辆。原保山市干休所2019年6月机构改革合并至保山市老年大学，干休所原有车辆也并入保山市老年大学。公务用车运行维护费13837.00元，上年同期为0.00元，比上年同期增加13837.00元。

（3）保山市老年大学连续六年无人因公出国境，无因公出国境经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13837.00元，占80.85%；公务接待费支出3277.00元，占19.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13837.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13837.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3277.00元。其中：

国内接待费支出3277.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人次（其中：外事接待人次0人次）。主要用于接待各地洲老年大学至保山市参观学习发生的相关接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市老年大学部门2019年机关运行经费支出315722.26元，与上年对比增加90823.92元，增长40.38%，主要原因分析：

（1）办公费支出61098.17元，比上年增加43270.67元，原因是2018年办公经费在学员经费项目当中支出，2019年度在机关运行经费支出。

（2）印刷费支出12000.00元,比上年增加12000元，原因是2019年度保山市老年大学创办的多彩夕阳第四期印刷费在机关运行经费支出。

（3）水费支出5555.05元，比上年减少3355,75元，原因是2018年度水费在保山市老年大学学员经费项目中支出。

（4）电费支出0元，比上年减少6470.72元，原因是2019年度电费支出全部在保山市老年大学学员经费项目中支出。

（5）差旅费支出3516.00元，比上年减少7234.00元，原因是2019年度差旅费支出在保山市老年大学学员经费项目中支出。

（6）劳务费支出8362.00元，比上年减少5538.00元，原因是在2019年度保山市老年大学学员经费项目中支出。

（7）工会费支出32993.44元，比上年增加支出112.62元，原因是今年单位工作活动比上年增加，工会支出增大。

（8）公务用车运行维护费支出13837.00元，比上年减少支出4283.00元，原因是严格控制开支，厉行节约。

（9）其他交通费用支出116700.00元，比上年增加支出2840元，原因是2019年度公务用车租车支出在其他交通费用下支出。

（10）其他商品服务费支出4060.60元，比上年增加支出3340.60元，原因是在2019年度保山市老年大学学员经费项目中支出。

（11）办公设备购置支出0.00元，比上年减少支出8170.00元，原因是在2019年度保山市老年大学学员经费项目中支出。

（12）行政运行支出57600.00元，比上年增加57600.00元，原因是财政通过保山市老年大学（干休科）代转保山市交通集团4名离休干部遗属补助，每人每月1200.00元，共计57600.00元。

其中:参照公务员法管理事业单位保山市老年大学，2019年机关运行经费支出315722.26元，与上年对比增加90823.92元，增长40.38%，主要原因分析：

（1）办公费支出61098.17元，比上年增加43270.67元，原因是2018年办公经费在学员经费项目当中支出，2019年度在机关运行经费支出。

（2）印刷费支出12000.00元,比上年增加12000元，原因是2019年度保山市老年大学创办的多彩夕阳第四期印刷费在机关运行经费支出。

（3）水费支出5555.05元，比上年减少3355,75元，原因是2018年度水费在保山市老年大学学员经费项目中支出。

（4）电费支出0元，比上年减少6470.72元，原因是2019年度电费支出全部在保山市老年大学学员经费项目中支出。

（5）差旅费支出3516.00元，比上年减少7234.00元，原因是2019年度差旅费支出在保山市老年大学学员经费项目中支出。

（6）劳务费支出8362.00元，比上年减少5538.00元，原因是在2019年度保山市老年大学学员经费项目中支出。

（7）工会费支出32993.44元，比上年增加支出112.62元，原因是今年单位工作活动比上年增加，工会支出增大。

（8）公务用车运行维护费支出13837.00元，比上年减少支出4283.00元，原因是严格控制开支，厉行节约。

（9）其他交通费用支出116700.00元，比上年增加支出2840元，原因是2019年度公务用车租车支出在其他交通费用下支出。

（10）其他商品服务费支出4060.60元，比上年增加支出3340.60元，原因是在2019年度保山市老年大学学员经费项目中支出。

（11）办公设备购置支出0.00元，比上年减少支出8170.00元，原因是在2019年度保山市老年大学学员经费项目中支出。

（12）行政运行支出57600.00元，比上年增加57600.00元，原因是财政通过保山市老年大学（干休科）代转保山市交通集团4名离休干部遗属补助，每人每月1200.00元，共计57600.00元。

部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费支出61098.17元；

（2）印刷费支出12000.00元；

（3）水费支出5555.05元；

（4）差旅费支出3516.00元；

（5）劳务费支出8362.00元；

（6）工会费支出32993.44元；

（7）公务用车运行维护费支出13837.00元；

（8）其他交通费用支出116700.00元；

（9）其他商品服务费支出4060.60元。

（10）行政运行支出57600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市老年大学部门资产总额2534162.76元，其中，流动资产221624.01元，固定资产2312538.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142018.68元，其中;流动资产减少802695.56元，固定资产增加660676.88元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额89958.00元,其中：政府采购货物支出89958.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额8,958.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：学员补助经费

2.项目基本情况：

依据部门职责，2019年我单位总体绩效目的是主要职责:贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老年教育工作和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会"的办学.宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。落实好市干部休养所老干部和老干部遗属的政治待遇和生活待遇，做好各项服务管理工作 。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金预算1370000.00元，实际到位1370000.00元。

②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用1334762.60元，执行率为97.43%。

③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标—老年大学学员活动次数：全年预计各类活动154次，实际发生活动154次，完成率100%。

产出指标下的数量指标—教师课时费发放次数：全年预计教师课时费发放8个半月，实际发放8个半月，完成率100%.

产出指标下的成本指标---各类活动支出费用200000.00元，实际每次支出费用200000.00元，完成率100%。

产出指标下的成本指标---演出服装专用材料支出费用210000.00元，实际每次支出费用210000.00元，完成率100%。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标目标—做好各项管理服务工作：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的社会效益指标目标—建立完善各项规章制度：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的经济效益指标—提高老年大学招生人数：全年预计指标4500人次，实际完成4514人次。

效益指标下的社会效益指标目标--可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

保山市老年大学的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：离休干部和遗属日常管理服务经费

2.项目基本情况：

依据部门职责，2019年我单位总体绩效目的是主要职责:贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老年教育工作和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会"的办学.宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。落实好市干部休养所老干部和老干部遗属的政治待遇和生活待遇，做好各项服务管理工作。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求报送项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务环节的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金预算70000.00元，实际到位70000.00元。

②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金实际使用50364.20元，执行率为72.00%。

③项目资金管理情况。进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行时序进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标下的数量指标--工作资金保障率：全年预计支付老干部及遗属管理服务经费、经费70000.00元，实际支付50364.20元，完成率72.00%。

产出指标下的数量指标—老干部及遗属管理服务次数：全年预计各类管理服务活动114人次，实际活动114人次，完成率100%。

产出指标下的成本指标---离休干部及遗属管理服务经费支出费用70000.00元，实际支出费用50364.20元，完成率72.00%。

②效益指标下的社会效益指标目标—做好各项管理服务工作：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的社会效益指标目标—建立完善各项规章制度：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的经济效益指标—老干部及遗属管理服务次数：全年预计开展管理服务工作指标114人次，实际完成114人次。

效益指标下的社会效益指标目标--可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

保山市老年大学的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

（2）部门绩效目标的设立情况

（3）部门整体收支情况

（4）部门预算管理制度建设情况

 2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

（2）自评指标体系

（3）自评组织过程

 3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

（2）过程情况分析

（3）产出情况分析

（4）效果情况分析

4.存在的问题和整改情况

5.绩效自评结果应用

6.主要经验及做法

7.其他需说明的情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

科目编号为2080201的行政运行支出57600.00元，比上年增加57600.00元，原因是财政通过保山市老年大学（干休科）代转保山市交通集团4名离休干部遗属补助，每人每月1200.00元，共计57600.00元。财政调整决算系统时，将行政运行支出的57600.00元调到基本支出中的其他商品和服务支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

部门决算公开表样-保山市老年大学.xls