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中国共产党保山市委员会老干部局

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党保山市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党保山市委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市委老干部局，属财政全额拨款行政单位。有下属单位2个：市老年大学（加挂市干部休养所牌子）、市离退休干部活动中心。主要职能：

1.市委老干部局

（1）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示。负责全市离退休干部的宏观管理。指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

（2）制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定。对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出意见和建议。

（3）加强对离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设的指导、协调、调研、检查工作，使党组织充分发挥团结凝聚离退休干部党员的作用，使离退休干部党员组织生活正常，政治坚定、思想常新、理想永存。

（4）贯彻落实好离退休干部政治待遇政策，定期组织市直退休干部参观考察。组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，在推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党中作出新贡献。负责老干部的舆论宣传工作。编印《老干工作通讯》《保山老同志参考》等刊物，管理保山老干部工作网等宣传平台。

（5）贯彻落实好离退休干部生活待遇政策，针对离退休干部生活待遇方面出现的新情况和新问题，研究和制定有关政策及措施。检查和督促落实离休干部和副处级以上退休干部遗属的生活待遇政策。

（6）负责处理离退休干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。

（7）指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学（含干部休养所）的建设服务和管理工作。抓好老干部工作部门自身建设。联系、指导帮助隶属和挂靠市委老干部局的老年社团组织工作。

（8）对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动，看望慰问住院的离休干部和副厅级以上退休干部。

（9）完成中共云南省委老干部局和市委交办的其他任务。

2.市老年大学

贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老年教育和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。落实好市干部休养所老干部和老干部遗属的政治待遇和生活待遇，做好各项服务管理工作。

3.市离退休干部活动中心

贯彻执行中共中央和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，认真做好保山市离退休干部活动中心的各项管理服务工作，为离退休干部学习、活动、娱乐创造有利条件。加强与省及其他州（市）老干部活动中心的联系和交流，负责对驻保山市离退休干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。定期对县（区）老干部活动中心进行业务指导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.市委老干部局

（1）聚焦政治引领，离退休干部“三项建设”取得新成效。持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九届四中、五中全会精神，突出抓好离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设。一是政治建设坚强有力。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，积极引导广大离退休干部讲政治、守规矩，做到始终牢记党的宗旨、不忘公仆本色。二是思想建设抓紧抓实。通过集中宣讲、专题辅导、送学上门等方式，采取举办“银潮之声”大讲堂、“万名党员进党校·善洲故里先锋行”“学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神”专题培训班、情况通报会、研讨培训班等举措，引导老干部常学常思、常悟常进。三是党组织建设全面推进。市、县（市、区）将离退休干部党建工作纳入党建工作“大盘子”，出台《关于加强离退休干部党建工作的实施意见》，对标“五个基本”抓实工作；持续开展离退休干部“示范党支部”三级联创工作，创建省级离退休干部“示范党支部”2个，离退休干部党支部规范化达标率达90.00%；配齐配强老干党支部支委班子，向离退休干部党支部选派党建工作指导员共140名。

（2）把握价值取向，离退休干部作用发挥呈现新气象。一是搭建平台服务，老干部正能量得到充分发挥。牢牢把握为党和人民事业增添正能量的老干部工作价值取向，以“银发聚力新保山”为品牌，“银发先锋”“银潮之声”“银秀芳华”为抓手，推进离退休干部正能量活动，支持鼓励各类宣讲团、艺术团深入乡镇、社区开展宣讲和义演活动55场次；深入开展“我看保山脱贫攻坚新成就”专题调研和“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵大讨论活动，引导老同志积极为保山发展建言献策；举办全市首批退休干部（近三年退休干部）适应性培训班，帮助我市退休干部积极调整心态，顺利完成从“单位人”到“社会人”的角色转换。二是抓实老干部资源，丰富离退休干部精神文化生活。深入挖掘老干部人才资源，建好老干部智囊团，充分发挥离退休干部党员的政治优势、威望优势、经验优势；建立“志愿者服务工作站”，全市组建杨善洲志愿服务队6个，“夕阳红”志愿服务队6个，银发志愿者多人。通过努力，形成了各级党委政府对老干部工作更加重视、老干部工作围绕中心服务大局更加自觉、老同志爱党护党更加坚定、老干部工作队伍更加进取的良好局面。

（3）树立精准理念，离退休干部服务管理实现新提升。牢固树立以人为本、服务为先的理念，把老同志对美好生活的向往作为老干部工作的奋斗目标，着力为老同志办实事、做好事、解难事。一是领导小组作用发挥更加明显。根据省委老干部工作领导小组下发的《关于调整充实中共云南省委老干部工作领导小组成员单位和人员的通知》（云老领〔2020〕1号），我市及时相应调整充实全市老干部工作领导小组成员单位和人员，明确了领导小组主要职责、领导小组办公室职责和领导小组成员单位职责。并于6月召开2020年保山市委老干部工作领导小组会议，审议通过了《关于建立干部荣誉退休 制度的通知》；同意调整提高我市国家机关事业单位人员及离退休人员死亡后丧葬补助费标准，因公死亡的：由1,500.00元调整为6,000.00元，因病死亡的：由1,200.00元调整为4,000.00元；同意调整提高我市干部职工退休时家具购置费标准，由现行的1,000.00元调整为2,000.00元，及时研究解决了老干部工作新问题。二是政治待遇更加精细。落实政治待遇各项规定，积极组织老干部参加政治理论“月、季”学习；坚持参观考察制度，分别于6、9、10月组织厅级退休干部到腾冲市、施甸县和贵州省考察学习，让老干部充分感受改革开放成果。三是生活待遇更加精准。启动离休干部和厅级退休干部“一人一策”，实现精准化服务“提质”；精心制定老干部体检“套餐”，实现精准化服务“提温”；在全市19家公立医院开通离休干部看病就医“绿色通道”，实现精准化服务“提速”；调整提高机关事业单位工作人员及离退休人员丧葬补助费和干部职工退休时家具购置费标准，实现精准化服务“提标”。

（4）创新工作方式，离退休干部活动阵地建设取得新突破。一是稳步推进家门口老年大学建设。努力构建市、县、乡、村四级教学体系。目前，五县（市、区）乡镇老年大学均已全部挂牌成立，实现全覆盖，全市共建立村、社区教学点62个。二是及时启动“云”霞课堂。充分利用组织系统“智慧党建”平台启动“云”霞课堂，采取一季一次“云”直播、一周一次“云”课堂的方式，整合优质教育资源，构建市县乡村四级网络空中课堂，实现市、县、乡、村四级同步直播，确保停课不停学，教育资源共享。现开展三期“云”霞直播课堂，共培训3万余人。三是积极探索深入推进干休所转型发展新路子。因地制宜，整合资源，分别在原干休所设立“名师工作站”“云直播工作站”和“志愿者服务工作站”，实行“三站合一”，加大推进干休所转型发展。四是创新推动我市老年教育体系建设。实施老年教育“研、学、训”一体化教学模式，初步建立了7个保山市老年教育教学实训基地，其中：市级2个，五县（市、区）各1个，不断拓展各级老年大学校外教学活动向纵深发展。

（5）突出责任担当，离退休干部工作队伍素质得到新提高。一是强化制度建设。围绕“制度建设年”要求，从制度措施的针对性、时效性、操作性和阶段性任务着手，对业务工作制度和机关内部管理制度进行梳理，推进制度“废改立”，共整理修改完善26项内部制度，制定《保山市委老干部局内部管理制度汇编》，营造用制度管人、管事、管物的良好氛围。二是注重素质提升。以打造“政治可靠、作风优良、服务精细、业务过硬、老同志信得过”的队伍为目标，编印《老干部工作文件汇编》《离退休干部生活待遇图解》，加强政治理论和老干部方针政策及业务知识的学习教育和培训；举办全市老干部工作业务骨干培训班，进一步提升老干部工作人员业务能力和水平。三是抓实“比学赶超”活动。将各县（市、区）委组织部（老干部局）、市直各有关单位分成5个组，围绕今年全市老干部工作重点任务以及9件实事确定活动主题，采取现场观摩、交流研讨等形式，每组每半年组织开展1次研讨活动，切实增强推动老干部工作的责任感和紧迫感。四是加强信息宣传。先后制定下发《保山市老干部工作部门信息宣传工作管理办法》《关于下达2020年度全市老干部工作部门信息量化任务的通知》《关于利用微信公众号助力老干部精准服务工作方案》等文件，改变信息宣传工作滞后状况。截至目前，全市老干部工作信息被各级各类新闻媒体采用332篇（条）。其中：中央级新闻媒体119篇（条）、省级新闻媒体142篇（条）、市级新闻媒体篇71（条），较去年有大幅提升。 

（6）抓牢疫情防控，疫情防控常态化得到新巩固。一是及时安排部署。全市离退休干部工作部门及时成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，及时召开领导小组会议，传达学习贯彻各级关于疫情防控工作相关会议精神，从严从紧落实防控责任，全面落实疫情防控要求，坚决打赢疫情防控阻击战。二是工作落实落细。及时印发《致全市离退休干部的倡议书》《关于暂停全市各级老年大学、老干部活动中心各类活动的通知》《关于进一步统筹做好疫情防控工作的通知》，强化疫情管控；及时通过电话、微信等方式点对点联系问候离退休干部，全面掌握情况，并积极协调提供口罩、消毒液等防疫物资，强化关心关爱；通过微信、短信、电话以及相关资料开展广泛宣传，强化舆论引导，全力保障在职干部和离退休干部的身心健康。截至目前，全市共有2,800多名老同志自愿捐款49万余元，全力支持疫情防控工作。

2.市老年大学

（1）坚定不移强化政治思想建设。一是不断加强政治思想建设，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。二是深入学习习近平总书记考察云南的重要讲话精神，引导全体党员干部职工和老年学员准确把握“边疆、民族、山区、美丽”省情、市情新内涵，激励党员干部职工为保山高质量跨越发展贡献力量，勉励老年学员力所能及地发挥积极作用。三是落实全面从严治党，持续加强党建和党风廉政建设工作。高度重视上级检查、督查的整改要求，坚持问题导向，以刀刃向内的勇气和决心，采取举一反三、立行立改的工作措施，进一步强化了市纪委市监委派驻市委组织部纪检监察组和市委老干部局检查反馈市老年大学存在领导班子会议记录不规范、部分大额支出未附领导班子会议研究记录等9个方面问题的整改和治理巩固工作，在规定的时间内不折不扣做好整改落实工作。组织召开校务会，专题传达市纪委市监委派驻市委组织部纪检监察组关于“3.29”专案和是否有违纪违规行为谈话要求，全面开展在职干部职工“一对一”廉政谈话。切实开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动，组织全体干部职工开展耿梅严重违纪违法案“以案促改”警示教育，深刻汲取耿梅严重违纪违法案件教训；认真组织观看政治掮客苏洪波警示教育片、《清风云南》电视栏目专题片和学习《云南省管领导干部违纪违法典型案例》警示教育教材，教育引导全体党员干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观和政绩观，筑牢拒腐防变的思想防线。针对存在对干部职工的教育管理还不够、对干部职工8小时外的监督管理不够到位问题，本着“治病救人、惩前毖后”的原则，教育帮助一时不慎犯下错误的同志。

（2）积极应对新冠疫情。一是在突如其来的新冠疫情面前不退缩、不动摇，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是认真加强疫情防控工作的组织领导，制定《疫情防控工作应急预案》明确疫情防控工作职责分工，采取疫情防控网格化管理工作措施，有力有序开展疫情防控工作。通过加强疫情防控技术培训，提高老年学员防控疫情能力，鼓励老年学员志愿者紧紧围绕“银发聚力新保山”主题，着力实施“银秀芳华”品牌工程，引导全体老年学员为抗击疫情、助力脱贫攻坚、文明创建等发挥积极作用。疫情暴发期间共收集到大学学员14篇稿件、1个花灯群口快板作品剧本、3份书法共18件作品，并及时投稿。鼓励老年学员投身社区疫情防控工作，为坚决打赢抗击疫情人民战、总体战、阻击战做出应有贡献。三是构建常态化防控机制，积极开展网上教学、开辟第二和第三课堂，统筹做好疫情防控和大学教学工作实现了停课不停学。四是超前谋划大学收假开学、停课安排有关应对工作，确保了各项工作有序开展。

（3）以“互联网+老年教育”为契机，着力推进办学信息化。及时开通大学微信公众号，携手中国老年大学协会开通“网上老年大学”，组织任课教师录制教学视频60余期、推送30余期，点击量近6万人次，实现了学校教学管理信息化。迅速启动了保山市“云”霞课堂，并坚持做到了一季一次“云直播”、一周一次“云”课堂，确保停课不停学，进一步提升教学信息化水平，同步实现了市县乡村四级网络直播教学。探索线上线下相结合教学模式，成立校外教学点12个，参学人数1000余人；组织举办“迎国庆 抗疫情 传家风”国画、诗词作品及微视频创作大赛，不断丰富学员线上线下学习活动内容。

（4）以明确职能职责和完善制度机制为抓手，着力推进规范化建设。一是进一步修订完善内部管理制度。二是严格按有关规定做好市老年大学与市干部休养所合并后有关工作。

（5）坚持紧贴工作实际，不断提高精准化服务水平。一是建立和推行科室联系系科制度，贴近学员开展精准服务。二是不断完善网上报名软件操作系统，为老年学员提供导学、助学等优质精准服务。三是落实待遇，精准服务老干部。坚持在职党员干部联系离退休干部制度，以电话、家访等形式经常联系2名离休干部、14名遗属及8名退休干部，悉心关怀他们的身体和生活状况，耐心听取他们的意见建议，帮助解决具体困难和问题。积极争取把干休所小区纳入老旧小区改造项目。四是持续做好镇南村脱贫攻坚工作，巩固脱贫攻坚工作成果。

（6）认真梳理重点任务项目清单，强化项目管理。一是及时将市局下达的9项重点工作任务分解为20项重点工作任务，建立了项目到科室、责任到个人的责任机制，层层明确职责，精准分解任务，并将2020年重点工作任务清单印制“上墙”，实行挂图作战。二是信息任务量化责任到人，取得了全面超额完成信息报送任务的好成绩。

（7）继续发挥省级示范校带动作用，加强调研指导和师资骨干培训。一是加强家门口老年大学建设情况调研，及时研究解决老年教育办学过程中的难题和问题。二是全年共组织师资骨干培训班4期（其中，线上3期、线下1期），为各县（市、区）加快家门口老年大学建设和教师储备奠定基础。

（8）不断强化学习活动阵地建设，积极推进家门口老年大学建设工作。一是认真总结“十三五”科学谋划“十四五”，高起点布局老年教育工作。认真起草《保山市老年教育发展“十四五”规划》并提出《关于市老年大学规划建设建议方案》。经多方请示汇报和沟通协调，全市完成储备老年大学新建项目18个、改扩建项目5个，其中争取中央社会领域（老年大学）中央预算内投资储备项目6个。向市教育体育局发出《关于请求将市老年大学纳入老年教育“十四五”专项规划的函》。二是以《关于加强全市老年教育工作的通知》文件出台为契机，加快推进全市家门口老年大学建设，全市已于今年10月底实现了乡镇老年大学全覆盖，迅速形成市县乡村四级联合办学模式。

（9）积极拓展宣传方式，不断提升学校影响力。一是建成“红霞印象”校史展览室并不断改进和完善。二是编印出刊3期，总已出刊23刊期校刊《多彩夕阳》，牢牢占领政治舆论阵地。三是通过微信群、微信公众号和久久乐享等网络平台，及时宣传老年大学工作动态、经验做法和老年学员先进事迹。四是学校的信息宣传报道材料被市委老干部局采用36篇，对外宣传材料先后被多家媒体采用稿件30余篇，工作成效突出。

（10）不断加强自身建设，提高队伍素质。一是切实将政治理论武装转化为人民服务的有力武器，建设忠诚、干净、担当的革命队伍，不断推动老年大学各项工作不断上台阶。二是加强法律法规学习，不断提高干部职工学法、懂法、守法、用法和自觉遵纪守法意识。三是组织开展“比学赶超——工作能力大提升”系列活动。四是及时增补工会委员，健全完善工会领导班子。五是统筹开展创卫和交通文明劝导工作，发挥爱心志愿者服务队积极作用。

（11）重点任务，挂图作战。将支部党建和重点工作任务深度融合，把市局下达的2020年的9项重点工作任务分解为20项，制定分解方案，建立了项目到科室、责任到个人的责任机制，将重点工作任务清单印制“上墙”，实行挂图作战，并采取每个季度督查一次重点工作任务推进落实情况的措施，不间断检查督促和推动工作落实，成效显著。

（12）“互联网+”推进四级教学体系。新冠疫情形势下，化危为机，及时开通市老年大学微信公众号，通过“智慧党建”平台，迅速启动了“云”霞课堂，并坚持一季一次“云直播”、一周一次“云”课堂，构建市县乡村四级网络“空中课堂”，同步实现了教学资源共享和对各县（市、区）老年大学实施精准化服务和教学指导，有3万多名老年学员参与网上教学，确保停课不停学，全面推进了“互联网+老年教育”的发展。

（13）线上线下资源库全面建立。不断加强师资库建设，定期举办线上线下市县乡老年大学师资骨干培训班，注重到乡镇、社区教学实践锻炼，共培养6个专业180名老年学员骨干和16名后备力量。并评选出一批专家名师，切实发挥“头雁效应”，为保障可持续发展提供了“源头活水”；同时，组建评审小组，对线上和线下课程开展评选，经过精心制作优化，形成精品课件96个，逐步构建“乡土教材库”，供全市教学点教学使用。

（14）积极探索线上线下相融合教学模式。在确保安全的前提下，以形体系和体育健身系为试点，采取校外分片教学的模式，积极开辟第二和第三课堂。全市共成立校外教学点12个，参学人数1000余人，涉及时装、健身操舞等13个专业；制定评选方案和标准，分别在五县（市、区）创建保山市老年教育教学实训基地；组织举办“迎国庆 抗疫情 传家风”国画、诗词作品及微视频创作大赛，不断丰富学员线上线下学习活动内容。

（15）宣传报道工作成绩突出。一是学校的信息宣传报道材料被市局采用36篇，对外宣传材料先后被多家媒体采用稿件30余篇，全面超额完成市局下达的信息考核任务；二是《保山市启动“云”霞课堂助推老年教育信息化建设“上轨道”》《保山市开设“云”霞课堂助推老年教育发展》《“云”霞课堂破解老年大学“一座难求”》等信息先后被人民网、云报客户端、云岭先锋、省局网站、保山日报、保山新闻网、保山广播电视台等权威媒体登载报道。

（16）“3+3+3”打造老年教育品牌。一是打造“三霞”品牌，实现“三个最美”。通过构建四大课堂体系，建立校园文化活动周制度，成立文化艺术团，搭建平台展示老年学员风采，建成“最美校园”；让老年学员留下“最美记忆”；建立“红霞印象”校史展览室，充分展示老年学员风采，再现人生价值、进一步激发学习热情，让老年学员留下“最美记忆”，引导老年学员争当“最美红霞”；组建“彩霞”志愿服务队，让老年学员志愿者在网络招生报名、参与学校工作、开展自我管理、校园文化活动、传承善洲精神、脱贫攻坚等领域以“爱心服务”传递正能量，争当“最美红霞”。二是推动“三站合一”，实现教学提升。设立名师工作站，为市老年大学的名师专家提供开展课题研究和开发及互动交流平台，形成教学研发——试点试验——全面运用的“教学产品”链条；建立“云直播工作站”，指定专门团队组织定期录制老年朋友评价度较高的精品课程，并通过网络教学课堂定期推送；建立“志愿者服务工作站”，通过老年大学志愿者服务队健身运动进机关、革命故事进学校、文艺演出进社区等“三进”活动，充分发挥展示教学成果，加强交流互动，形成文明新风。三是创建“示范圈”，实现典型引路。积极与我市“三点一线”干部教育环线资源捆绑整合，推进“办好一批教学示范班、打造一批精品示范课、建立一批教学示范点、总结一批示范好经验、建立一批示范基地”为抓手的“五个一批”示范项目建设，在每个县（市、区）创建一批主题鲜明、特色突出、功能完善的老年教育教学示范圈。

3.市离退休干部活动中心

（1）打造“两圈一廊”宣传文化阵地，建设、优化活动场所。充分利用现有资源，进一步加强活动阵地建设，提升中心规范化建设水平，发挥老干部活动中心宣传服务广大离退休干部的作用。一是完成老干部风采展示圈。二是完成党建文化圈。三是完成敬老爱老文化廊。

（2）创新活动模式方式，更好服务老干部。疫情防控期间，中心在阵地建设和创新活动方式上认真谋划，因地制宜、统筹推进各项工作，做到疫情防控和服务老干部工作两手抓、两不误。一是完善“在线活动室”相关工作。编撰《网上活动室操作手册》刊印版、同步发送电子版，指导老同志在线活动，并多途径多方式进行宣传推介，着力增加“在线活动室”在老干部中的知晓率、参与率和使用率，真正让各活动兴趣组老同志们实现防疫和活动两不误。二是组织桥牌协会会员多次参加全国、全省网络比赛。其中，天堂鸟队荣获省级“云之梦小新杯”对抗赛冠军，这是我们保山桥牌在网络比赛中的首个冠军，具有里程碑的意义。三是完成三楼部分活动室整合改造及验收搬迁工作。四是设计印制《活动证》、制定活动证使用规则，签订《安全承诺书》进一步规范服务管理各协会、兴趣组常规活动。

（3）深入推动行业协会、商会与行政机关脱钩改革工作。我单位共涉及保山市老干部诗书画协会、保山市高黎贡合唱协会两个行业协会、商会的脱钩改革。实施脱钩改革以来，我单位经过多次组织、督促、帮助、指导两个协会，现在上述两个协会法人组织均已完成公告注销，实现全面脱钩。

（4）深入加强自身建设，提高服务管理能力水平。一是加强对工作人员的教育管理，深入开展政治理论、党纪条规和业务知识学习培训，提高干部职工思想政治素质、作风纪律观念、廉洁从政意识和综合业务能力，引导干部职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，努力建设一支“忠诚、干净、担当”的老干部工作队伍。二是加强党支部规范化建设和党风廉政建设，继续按照党支部规范化建设的标准，开展好党员积分、“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等工作。三是加强谈心谈话和沟通交流，积极协调和理顺各种关系，提高工作执行力，营造一个风清气正、团结干事的良好工作氛围。四是进一步健全完善各项规章制度，确保用制度管人管事和规范行为，激励全体干部职工用情用心用力工作，推动活动中心各项工作创新发展。五是派出张宝苍同志长期驻扶贫村参与实施精准扶贫和“转走访、挂包帮”工作成效显著，按期完成脱贫攻坚任务。六是积极参与创建国家级文明卫生城市工作，认真完成上级安排的各项创建工作任务；不断加强单位安全文明管理，营造安全文明卫生的办公、学习活动环境。七是加强工会、妇女工作，提升干部职工干事创业工作热情，为响应国家号召实践经济内循环，中心领导带头自掏腰包请同事们聚餐，受到干部职工及家属的一致欢迎，有效提高了团队的向心力、凝聚力。八是建立健全中心对各协会、兴趣组管理规章制度，进一步规范服务管理工作。

（5）下半年疫情基本稳定后，组织老同志参加各类文体活动。一是如建党节、国庆节“青华湖唱红歌”等16场次活动。二是成功举办一年一度的“老年节”系列活动。包括游园活动和乒乓球、桥牌、象棋、武术四个协会老干部的下半年综合赛。

2020年，尽管取得了一定的成绩，但离市委老干部局的要求和老同志们的期待还有很大的差距，有待于继续努力。同时，进一步做好活动中心的服务管理工作，存在一些困难和问题。一是按照市局创建示范活动中心要求，活动经费、活动项目、活动室、活动场地严重不足的问题亟待解决。二是到活动中心来参加学习活动的老干部人数在不断增加，而中心工作人员紧缺，难以满足服务管理工作需要。四是活动中心的干部职工与外地、周边地州市的活动中心横向学习交流少，视野狭窄，创建工作思路打不开。五是活动中心工作人员基本没有参加过正规比赛规则培训，举办大型比赛经验严重不足，应对复杂赛事活动能力有限。六是由于活动中心所处地理位置原因，从中心一楼大厅过往的人员比较复杂，管理工作难度和不可预知的风险很大。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委老干部局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党保山市委员会老干部局（本级）；

2.保山市离退休干部活动中心；

3.保山市老年大学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委老干部局2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员21人（含参公管理事业人员21人），其他人员2人,主要是工勤2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委老干部局2020年度收入合计10,225,392.54元。其中：财政拨款收入10,225,392.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年10,609,176.00元对比减少383,783.46元，下降3.62%，主要原因：一般公共预算财政拨款10,175,472.54元，比上年减少433,703.46元，下降4.09%，原因是因疫情影响项目实施，市老年大学因开学时间少，项目支出减少569,706.88元，新增老年党支部创建项目经费120,000.00元；政府性基金预算财政拨款49,920.00元，比上年增加49,920.00元，原因是市离退休干部活动中心彩票公益金支出，用于桥牌协会比赛。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委老干部局2020年度支出合计10,225,392.54元。其中：基本支出7,281,443.28元，占总支出的71.21％；项目支出2,943,949.26元，占总支出的28.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少383,783.46元，下降3.62%，主要原因：一是基本支出7,281,443.28元比上年增加157,347.40元，增长2.21%，原因是工资级别调整导致人员经费增加481,766.19元，公用经费减少324,418.79元，主要是政府购买服务人员工资支出比上年减少78,481.05元，办公费比上年减少119,705.66元，这两项在项目经费中列支；其它商品和服务支出减少144,760.70，原因主要是特困金列入项目经费。二是项目支出2,943,949.26元比上年减少541,130.86元，下降15.53%，原因是因疫情项目实施受影响，保山市老年大学因开学时间少项目支出减少569,706.88元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党保山市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,281,443.28元。与上年7,124,095.88元相比减少支出157,347.40元，下降2.21%。主要原因：工资级别调整导致人员经费增加481,766.19元，公用经费减少324,418.79元，原因是政府购买服务人员工资支出比上年减少78,481.05元，办公费比上年减少119,705.66元，这两项在项目经费中列支；其它商品和服务支出减少144,760.70，原因主要是特困金列入项目经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,503,075.60元，占基本支出的89.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费778,367.68元，占基本支出的10.69%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党保山市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,943,949.26元。与上年3,485,080.12元对比减少541,130.86元，下降15.53%，主要原因：因疫情项目实施受影响，保山市老年大学因开学时间少项目支出减少569,706.88元。具体项目开支及开展工作情况：

1.中国共产党保山市委员会老干部局（本级）

（1）保财行〔2020〕200号全市机关公务用车购置经费249,900.00元。

（2）保财预〔2020〕253号慰问经费259,400.00元。

（3）保财社〔2020〕65号离休公用85,160.00元。

（4）保财社〔2020〕14号厅级退休干部学习及住院看望经费37,382.40元。

（5）保财社〔2020〕116号老干部特困金15,550.00元。

（6）保财社〔2020〕14号厅级离退休干部赴省外参观考察经费266,402.56元。

（7）保财社〔2020〕14号离休、厅级退休干部健康体检经费91,629.22元。

（8）保财社〔2020〕14号征订离退休干部报刊经费60,000.00元。

（9）保财社〔2020〕14号离退休干部党建工作及支部书记等人补贴经费566,451.60元。

（10）保财社〔2020〕14号老年党支部党建示范点创建经费119,255.60元。

（11）保财社〔2020〕14号为80岁以上离休、厅级干部生日送祝福经费20,000.00元。

（12）保财社〔2020〕14号外省市离退休干部善洲干部教育基地教学经费2,480.00元。

（13）保财社〔2020〕14号老年艺术团基层宣传演出及文化交流经费51,235.18元。

（14）保财社〔2020〕14号离休及县处级以上退休干部日常服务管理经费27,432.30元。

2.保山市老年大学

（1）保财社〔2020〕16号市老年大学离休干部和遗属日常管理服务经费21,966.20元。

（2）保财社〔2020〕16号学员补助经费659,865.68元。

（3）保财社〔2020〕67号市老年大学老师课时费133,594.24元。

3.保山市离退休干部活动中心

（1）保财社〔2020〕15号老干部日常活动、培训及参赛经费项目开支情况：委托业务费99,767.69元。

（2）保财社〔2020〕56号老干活动中心运维经费项目开支情况：办公费9,947.85元、委托业务费89,997.74元。

（3）保财预〔2020〕2号体育彩票公益金项目经费项目开支情况：委托业务费49,920.00元。2020年增加了彩票公益金用于市桥牌协会举办市级桥牌比赛活动经费。保财预〔2020〕2号-下达保山市财政局关于下达2019年政府性基金预算单位额度结余结转2020年使用的通知。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款支出10,175,472.54元,占本年支出合计的99.51%。与上年对比减少433,703.46元，下降4.09%，主要原因是受疫情影响，相关活动减少。具体到各单位明细如下：

1.中国共产党保山市委员会老干部局(本级）：2020年度一般公共预算财政拨款支出4,895,069.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年4,872,395.97元对比增加22,673.12元，增长0.47%，主要原因：

（1）人员经费支出比上年增加，与上年对比增加支出78,468.05元，增长3.14%，主要原因是2019年下半年调入的1名副处人员未发全年工资，2020年养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险等缴纳增多。

（2）公用经费支出比上年减少64,691.47元，减少12.94%，主要原因：受疫情影响，活动开展减少。

（3）项目经费支出比上年增加8,896.54元，增长0.47%，主要原因：增加离退休干部党组织书记和副书记、委员工作补贴。

2.保山市老年大学：2020年度一般公共预算财政拨款支出3,388,425.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少442,172.10元，下降11.54%，主要原因分析：因疫情影响，学校教学活动未正常开展。

3.保山市离退休干部活动中心：2020年度一般公共预算财政拨款支出1,891,977.95元,占本年支出合计的97.43%。与上年对比减少14,204.48元，下降0.74%，主要原因:

（1）人员经费资金，与上年对比增加收入134,963.67元，是由于2020年从隆阳区政务服务管理局调入一人；人员经费调整增加，养老保险、职业年金、医疗保险、生育、失业、工伤金缴交增加。

（2）日常公用经费资金，与上年对比减少收入118,921.43元，是由于2020年非税收入返还部分从基本支出调入项目支出，单位收到保财预〔2020〕2号-下达保山市财政局关于下达2019年政府性基金预算单位额度结余结转2020年使用的通知。

（3）项目资金，与上年对比增加收入19,673.28元，是由于增加了一个项目彩票公益金用于桥牌比赛活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出509,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于春节慰问离退休干部支出和购买公务车辆1辆。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8,969,435.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.15%。主要用于归口管理行政单位离退休经费支出223,142.40元、事业单位离退休经费支出47,786.10元、离退休人员管理机构8,129,832.18元、机关事业单位基本养老保险缴费支出567,875.00元；行政运行经费支出100,800.00元。

9.卫生健康（类）支出689,163.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于行政单位医疗支出503,109.38元、公务员医疗补助支出186,054.48元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出7,573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委老干部局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为141,000.00元，支出决算为326,192.49元，完成预算的231.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为321,036.49元，完成预算的305.75%；公务接待费支出决算为5,156.00元，完成预算的14.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是购置公务车1辆未纳入年初预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加248,765.61元，增长321.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加251,432.61元，增长361.23%；公务接待费支出决算减少2,667.00元，下降34.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是受疫情影响，2020年公务接待9批次74人数，比上年同期减少31人，经费支出5,156.00元，比上年同期7,823.00元减少2,667.00元，下降34.23%；二是2020年公务用车购置经费开支249,900.00元，比上年同期增加了249,900.00元；三是公车运行经费支出71,136.49元，比上年同期增加1,532.61元，增长2.20%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出321,036.49元，占98.42%；公务接待费支出5,156.00元，占1.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出321,036.49元。其中：

公务用车购置支出249,900.00元，购置车辆1辆。主要用于接送离退休干部开会、学习、生病送医所需。

公务用车运行维护支出71,136.49元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于接送离退休干部开会、学习、生病送医所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,156.00元。其中：

国内接待费支出5,156.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省上及外地老干部工作调研和各地州到保山学习老干部工作经验发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委老干部局2020年机关运行经费支出778,367.68元，与上年对比减少324,418.79元，下降29.42%，主要原因是政府购买服务人员工资支出比上年减少78,481.05元，办公费比上年减少119,705.66元，这两项在项目经费中列支；其它商品和服务支出减少144,760.70元，原因主要是特困金列入项目经费。其中:行政单位中国共产党保山市委员会老干部局（本级）机关运行经费支出435,172.75元，与上年对比减少64,691.47元，下降12.94%；参照公务员法管理事业单位保山市老年大学2020年机关运行经费支出174,916.37元，与上年对比减少140,805.89元，下降44.60%；参照公务员法管理事业单位保山市离退休干部活动中心2020年机关运行经费支出168,278.56元，与上年对比减少118,921.43元，下降41.41%。部门机关运行经费主要用于：办公费支出58,494.50元，电费支出10,586.69元，邮电费支出24,930.40元，差旅费支出14,550.00元，会议费支出4,537.70元，公务接待费支出3,776.00元，劳务费支出54,900.00元，委托业务费5,000.00元，工会费支出121,500.00元，福利费支出400.00元，行政单位公车运行费支出71,136.49元，其他交通费支出382,136.00元，其他商品服务费支出26,419.90元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党保山市委老干部局资产总额10,669,102.20元，其中，流动资产407,028.75元，固定资产10,271,601.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加173,315.98元，其中固定资产增加161,260.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值182,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋26.50平方米，账面原值13,745.19元，实现资产使用收入7,288.35元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额137,430.00元，其中：政府采购货物支出60,580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出76,850.00元。授予中小企业合同金额137,430.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：赴省外走访慰问易地安置离休干部经费项目

2.项目基本情况

2020年，市委老干部局拟计划组织开展省外易地安置离休干部慰问看望,慰问次数由原来每三年一次改为每年一次，所需经费列入财政预算”的要求，为加强对易地安置离休干部的沟通与了解，充分体现市委、市政府对省外安置离休干部的关心和关怀，我局拟每年组织人员代表市委、市政府赴省外慰问易地安置离休干部。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市市委老干部局政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算30,000.00元，实际到位30,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金使用26,611.00元，执行率为88.70%，其中剩余3,389.00元已退回财政。  

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——慰问差旅费每人10,000.00元：预计慰问工作人员2－3名，实际慰问工作人员3名。

产出指标下的数量指标——慰问标准人均1,500.00元：预计慰问费支出6,000.00元，实际慰问费支出6,000.00元。

产出指标下的数量指标——慰问省外3个省市、4名离休干部：预计慰问4人，实际慰问4名离休干部。

②效益指标完成情况

效益指标下的可持续影响指标——加强对省外安离休干部的沟通与了解。体现市委市政府的关与关怀：预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——4名安置离休干部感到满意：全年预计满意率99.00%，实际满意率99.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市委老干部局根据《省委组织部、省委老干部局关于离休干部易地安置管理服务的规定》（云老发〔1995〕66号）和2015年2月26日市委老干部工作领导小组会议关于“会议决定从2015年起，省外易地安置离休干部慰问看望由原来每三年一次改为每年一次，所需经费列入财政预算”的要求，为加强对易地安置离休干部的沟通与了解，充分体现市委、市政府对省外安置离休干部的关心和关怀，我局拟每年组织人员代表市委、市政府赴省外慰问易地安置离休干部。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：老年党支部党建示范点创建经费项目

2.项目基本情况

2020年，市委老干部局为进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，组织创建各级离退休干部“示范党组织”工作，把离退休干部党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。市、县（市、区）将离退休干部党建工作纳入党建工作“大盘子”，出台《关于加强离退休干部党建工作的实施意见》，对标“五个基本”抓实工作；持续开展离退休干部“示范党支部”三级联创工作，创建省级离退休干部“示范党支部”2个，离退休干部党支部规范化达标率达90.00%。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算120,000.00元，实际到位120,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金使用119,255.60元，执行率为99.38%。未使用完744.40元已退回财政。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——持续开展离退休干部“示范党支部”三级联创工作，创建省级离退休干部“示范党支部”2个；配齐配强老干党支部支委班子，向离退休干部党支部选派党建工作指导员共140名。

②效益指标完成情况

效益指标下的可持续影响指标——市、县（市、区）将离退休干部党建工作纳入党建工作“大盘子”，出台《关于加强离退休干部党建工作的实施意见》，对标“五个基本”抓实工作；持续开展离退休干部“示范党支部”三级联创工作，创建省级离退休干部“示范党支部”2个，离退休干部党支部规范化达标率达90.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——老干部党员退休不离开党支部学习活动，有归属感：预计老党员归属感98.00%，实际老党员归属感98.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市委老干部局为进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，全面推进党组织建设，市、县（市、区）将离退休干部党建工作纳入党建工作“大盘子”，出台《关于加强离退休干部党建工作的实施意见》，对标“五个基本”抓实工作；持续开展离退休干部“示范党支部”三级联创工作，创建省级离退休干部“示范党支部”2个，离退休干部党支部规范化达标率达90.00%；配齐配强老干党支部支委班子，向离退休干部党支部选派党建工作指导员共140名。经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：老年艺术团基层宣传演出及文化交流经费项目

2.项目基本情况

2020年，保山市老年艺术团拟计划开展为弘扬社会主义核心价值观、发展保山老年文化事业，构建和谐社会、和谐保山，宣传党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神和实现保山跨越发展增添正能量，编排一系列新节目，除到农村、社区参加常规演出外，还参与市级举办的演出和到邻近州市开展文化交流活动。

4.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

5.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算60,000.00元，实际到位60,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金使用51,235.18元，执行率为85.39%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——到社区、农村、企业演出：预计全年举办16场演出，实际全年举办16场演出。

产出指标下的数量指标——教练、创作节目：全年预计支出10,000.00元，实际支出10,000.00元。

产出指标下的数量指标——至省内各地洲进行演出车旅费：全年预计支出20,000.00元，实际支出车旅费11,235.18元。

产出指标下的数量指标——服装、道具制作、音像制作支出：全年预计支出30,000.00元，实际支出30,000.00元。

②效益指标完成情况

效益指标下的可持续影响指标——演出比赛交流宣传保山：全年预计完成目标100.00%，实际完成目标100.00%。

效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——老同志生活丰富多彩：全年预计满意率99.00%，实际满意率99.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市老年艺术团为弘扬社会主义核心价值观、发展保山老年文化事业，构建和谐社会、和谐保山，宣传党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神和实现保山跨越发展增添正能量，计划编排一系列新节目，除到农村、社区参加常规演出外，还将到昆明参加省委老干部局主办的全省性演出和到邻近州市开展文化交流活动。同时，在项目实施的全过程中，市委老干部局指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：离退休干部党建工作及支部书记等人补贴经费项目

2.项目基本情况

2020年，市委老干部局为进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，根据《关于印发〈关于加强离退休干部党组织建设和思想政治建设工作的实施意见〉的通知》（保组发〔2015〕7号）关于“市、县（市、区）每年应按每个离退休干部党支部3,000.00元的标准安排党建工作经费，经费列入同级财政预算，核定拨给同级老干部工作部门统筹安排”的工作要求，2019年市直单位离退休干部党支部共53个。根据中共保山市委组织部、市委老干部局、市财政局《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》（保老通〔2018〕3号）要求。离退休干部党组织书记工作补贴按每人每月300.00元拨付，离退休干部党组织副书记、委员工作补贴按每人每月150.00元拨付，工作补贴发放对象仅限于担任上述职务的离退休干部。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算623,800.00元，实际到位623,800.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金使用566,451.60元，执行率为90.81%。未使用57,348.40元已退回财政。  

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的成本指标——补助给每个老干部党支部：全年预计每个老干部党支部经费2,000.00元，实际补助老干部党支部经费2,000.00元。发放离退休干部党组织书记和副书记、委员补贴：全年预计每个老干部党支部离退休干部党组织书记工作补贴按每人每月300.00元发放，离退休干部党组织副书记、委员工作补贴按每人每月150.00元发放。

产出指标下的数量指标——补助老干部党支部个数：全年预计补助53个老干党支部，每个党支部3名共600.00元，实际补助53个老干党支部159人。进行专题党员政治理论培训：预计全年培训1次，实际培训1次。

②效益指标完成情况

效益指标下的可持续影响指标——老干党支部活动开展多样，思想政治学习不放松：政治理论学习加强预计指标100.00%，政治理论学习加强实际指标100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标—老干部党员退休不离开党支部学习活动，有归属感：预计老党员归属感98.00%，实际老党员归属感98.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市委老干部局为进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，根据中共保山市委组织部、市委老干部局、市财政局《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》（保老通〔2018〕3号）要求。离退休干部党组织书记工作补贴按每人每月300.00元拨付，离退休干部党组织副书记、委员工作补贴按每人每月150.00元拨付，工作补贴发放对象仅限于担任上述职务的离退休干部。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：离休、厅级退休干部健康体检经费

2.项目基本情况

2020年，市委老干部局拟计划组织开展在每年4至8月期间组织我市离休干部和厅级退休干部140人到市人民医院体检中心进行健康体检。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算116,200.00元，实际到位116,200.00元。

②项目资金执行情况

截止2019年底，该项目资金使用91,629.22元，执行率为78.85%，其中剩余34,570.78元已退回财政。  

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的时效指标——体检时间：预计2月至8月开展体检，实际进行3至4月月开始。

产出指标下的数量指标——体检对象离休及退休厅级以上干部：全年预计参加体检91人，全年实际参加体检91人。

产出指标下的数量指标——体检标准每人体检套餐标准：全年预计每人标准1,009.00元，实际每人标准1,009.00元。

产出指标下的质量指标——体检地点：预计在市人民医院体检中心进行体检，实际在市人民医院体检中心进行体检。

②效益指标完成情况

效益指标下的可持续影响指标——每年体检让老干部用时了解身体状况：全年预计了解身体情况达标100.00%，实际了解身体情况达标100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标—老干部感到满意：预计满意率98.00%，实际满意率98.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市委老干部局为充分体现市委、市政府对老干部的关怀，使老干部及早发现和预防治疗疾病，促进身体健康，根据2015年2月26日市委老干部工作领导小组会议关于“离休及处级以上退休干部体检由原来每2年一次改为每年一次”的决定，我局拟在每年4至8月期间组织我市离休干部和厅级退休干部140人到市人民医院体检中心进行健康体检。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称：离休及县处级以上退休干部日常服务管理经费项目

2.项目基本情况

2020年，市委老干部局拟计划我局一是每年预计看望住院和去世悼念的离休及县处级以上干部120人次；二是每年组织离休干部就近就地参观考察不少于2次；三是每年除组织厅级离退休干部到省外学习考察外，每半年还要组织厅级退休干部就近就地参观考察工农业生产、重点建设项目1次。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算100,000.00元，实际到位100,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金使用27,432.30元，执行率为27.30%。未使用72,567.70元退回财政。  

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——服务对象离休及县处级走访看望：全年预计走访看望120人次，实际走访看望120人次。

产出指标下的数量指标——日常管理经费标准：全年预计每人每年300.00元，实际每人每年300.00元。

产出指标下的质量指标——日常服务看望住院和去世悼念离休及县处级以上干部：全年预计进行30人次、2次考察，实际完成30人次、2次考察。

②效益指标完成情况

效益指标下的可持续影响指标——离休及县处级以上退休干部日常管理：全年预计离休及县处级以上退休干部日常管理经费指标100.00%，实际离休及县处级以上退休干部日常管理经费指标100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——生活上关心思想上关怀：全年预计满意率99.00%，实际满意率99.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市委老干部局按照为充分体现市委、市政府对老干部的关心和爱护，切实做好离休及县处级以上退休干部的日常服务管理工作。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称：诗书画协会活动经费项目

2.项目基本情况

2020年，保山市老干部诗书画协会拟计划：一是围绕学习宣传贯彻党的十九大，举办三次较大规模的作品展；二是在永昌会堂开展庆祝建国七十周年书画作品展；三是到县（市、区）乡村和学校开展七次学习交流指导活动，举办笔会交流学习；四是出版老干部书画作品专辑2册，印制内部刊物《保山中老年书画》8期。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算20,000.00元，实际到位20,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金未使用，执行率为0.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下成本指标——出版老干部书画作品：全年预计出版2册，实际出版0册。

产出指标下成本指标——庆祝建国七十周年书画展：全年预计展出1次，实际展出0次。

产出指标下成本指标——书画作品展支出：全年预计展出3次，实际展出0次。

产出指标下成本指标——日常工作到县区乡村和学校开展七次学习交流活动：全年预计进行交流活动7次，实际完成交流活动0次。

产出指标下成本指标——印制内部刊物《保山中老年书画》期刊：预计全年制作8期期刊，实际完成期刊0期。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标——宣传保山老同志生活丰富多彩：全年预计宣传工作90.00%，实际宣传工作100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——老同志以自己的方式安度晚年：全年预计满意率99.00%，实际满意率99.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因规范群众团体诗书画协会办理注销登记，故未支出经费。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，但因规范群众团体诗书画协会办理注销登记，故未按时、按质、按量完成项目绩效指标。经费已全部退回财政，经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称：厅级离退休干部赴省外参观考察经费项目

2.项目基本情况

2020年，市委老干部局拟计划组织开展全市68名厅级离休及退休干部，进行省外参观考察学习活动。每年参加考察学习老干部预计有40人，工作及医务人员10人，考察时间9至12天。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算370,000.00元，实际到位370,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金使用266,402.56元，执行率为72.00%，其中剩余103,597.44元已退回财政。  

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——组织离退休干部人数：预计参加40人，实际参加36人。

产出指标下的数量指标——组织陪同工作人员人数：预计参加工作及医务人员10人，实际参加陪同工作及医务人员10人。

产出指标下的数量指标——参加天数：预计考察9－12天，实际考察9天。

产出指标下的数量指标——支出标准：预计每人所需经费8,000.00元，实际每人支出经费7,600.00元。

②效益指标完成情况

效益指标下的可持续影响指标——厅级老干部参考学习开阔眼见，为更好的为保山经济建设出谋划策：全年预计指标98.00%，实际完成指标98.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——老干部感受市委市政府的关怀：全年预计满意率100.00%，实际满意率99.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市委老干部局以为让老干部们开阔眼界，感受改革开放成果，进一步解放思想目标，通过开展每年将组织我市厅级离退休干部到省外考察学习。让已经离休退休干部退出岗位，但仍能感受改革开放成果，进一步解放思想。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1.项目名称：外省市离退休干部善洲干部教育基地教学经费项目

2.项目基本情况

2020年，市委老干部局拟计划组织开展按照省委组织部和省委老干部局的要求，为努力把教育基地建设成为全省广大离退休干部学习善洲精神和社会主义核心价值体系教育的实践课堂，充分发挥教育基地的政治引领作用，各州市每年须组织老干部到教育基地学习培训1至2次，为切实做好各地各单位到云南省离退休干部教育基地培训学习的协调联络及协助工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算30,000.00元，实际到位30,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金已使用2,480.00元，执行率为8.27%，其中剩余27,520.00元已退回财政。  

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的时效指标——培训时间：预计每年不分时间进行培训学习，实际在9月进行协调培训学习。

产出指标下的数量指标——各地州到善洲教育进行培训学习培训学习：预计全年全省各地州到教育基地进行培训学习，实际无地州组织离退休老党员到教育基地学习培训。

产出指标下的质量指标——工作内容：预计各地州到善洲教育进行培训学习，实际无地州到善洲教育进行培训学习。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标——推动云南省干部教育基地教育培训工作常态化、制度化、规范化：全年预计完成指标98.00%，实际完成指标98.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——做好协助工作：全年预计满意率100.00%，实际满意率99.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市委老干部局按照省委组织部和省委老干部局的要求，为努力把教育基地建设成为全省广大离退休干部学习善洲精神和社会主义核心价值体系教育的实践课堂，充分发挥教育基地的政治引领作用，各州市每年须组织老干部到教育基地学习培训1至2次。为弘扬善洲精神，认真贯彻落实“用好用活红色教育资源开展党性教育”的要求，由市委组织部、市委老干部局印发了《关于组织离退休干部到云南省离退休干部教育基地（善州林场）进行体验式学习教育的通知》，进一步推动了云南省离退休干部教育基地教育培训工作的常态化、制度化和规范化。在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为良。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1.项目名称：为80岁以上离休、厅级干部生日送祝福经费项目

2.项目基本情况

2020年，市委老干部局拟计划组织开展为80岁（含）以上离休干部和厅级退休干部送生日祝福的制度，在生日前夕为老干部送上生日祝福及慰问品，向其通报全市经济社会发展及老干部工作开展情况，并听取意见建议。对我市有满80岁以上驻保离休干部、厅级退休干部共93人，进行生日慰问。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市市委老干部局政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算20,000.00元，实际到位20,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金使用20,000.00元，执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的时效指标——慰问时间：预计全年每月进行划责任到各科室负责到每个人，实际每月进行划责任到各科室负责到每个人。

产出指标下的数量指标——人均标准200.00元：预计全年慰问支出18,600.00元，实际全年慰问支出17,400.00元。

产出指标下的数量指标——慰问对象离休干部、厅级退休干部共93人：预计全年慰问93人，全年实际慰问93人。

产出指标下的数量指标——慰问对象：预计慰问全年全市已满80岁离休及退休厅级干部，实际慰问全年全市已满80岁离休及退休厅级干部。

②效益指标完成情况

效益指标下的可持续影响指标——老干部生活待遇落实感受市委市政府关怀：预计感受度100.00%，实际感受度100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——老干部生日除了儿女还有党和政府的关心很满意：全年预计满意率99.00%，实际满意率99.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市委老干部局根据中央和省市委关于“思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老同志”的要求，针对离休干部及部分厅级退休干部进入高龄期、高发病情的实际，为落实好“进一步完善服务管理方式，提供更加周到细致、体贴入微的服务”的要求，经借鉴部分州市的做法，我局自2015年起建立了为80岁（含）以上离休干部和厅级退休干部送生日祝福的制度，在生日前夕为老干部送上生日祝福及慰问品，向其通报全市经济社会发展及老干部工作开展情况，并听取意见建议。此项制度实行3年来，得到了老干部的普遍好评和市委领导的充分肯定，取得了很好的效果。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十一：

1.项目名称：征订离退休干部报刊经费项目

2.项目基本情况

2020年，市委老干部局需给市直单位81名离休干部订阅《金色时光》，每份72.00元；给68名厅级离退休干部订阅《保山日报》《老干部参考》。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算60,000.00元，实际到位60,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金使用60,000.00元，执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——征订对象68名离休干部离退休干部：预计征订136人，实际征订136人。

产出指标下的质量指标——《保山日报》《老干部参考》《金色时光》各一份：预计征订204份，实际征订204份。

产出指标下的质量指标——征订率：预计完成征订100.00%，实际完成100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的可持续影响指标——以邓小平理论、“三个代表”重要思想的学习加强离退休干部退休后，仍然保持思想学习，对党忠诚。让老干部及了解社会发展情况：学习内容丰富预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标—老干部退休后仍然需要政治学习以加强思想政地建设。离退休干部退休后仍然能感受了解社会发展情况：预计政治思想增强提高满意率98.00%，实际满意率98.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市委老干部局根据中共保山市委办公室《关于批转〈关于进一步加强老干部工作的意见〉的通知》（保办发〔2005〕19号）和中共保山市委办公室、市人民政府办公室《关于贯彻落实云办发〔2006〕号文件的实施意见》（保办发〔2006〕49号）文件“建立老干部理论培训制度”的规定。定在每年组织老干部党支部书记及老党员进行政治理论培训学习；根据中共保山市委办公室《关于批转〈关于进一步加强老干部工作的意见〉的通知》（保办发〔2005〕19号）和中共保山市委办公室、市人民政府办公室《关于贯彻落实云办发〔2006〕1号文件的实施意见》（保办发〔2006〕49号）文件精神，按照市委领导为厅级离退休干部征订报刊的要求。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十二：

1.项目名称：学员补助经费

2.项目基本情况

依据部门职责，2020年我单位总体绩效目的是主要职责:贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老年教育工作和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会"的办学.宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。落实好市干部休养所老干部和老干部遗属的政治待遇和生活待遇，做好各项服务管理工作 

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算1,200,000.00元，实际到位1,200,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金使用659,865.68元，执行率为54.99%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标—教师、班委职工参观学习考察：全年预计各类活动8次，实际发生活动1次，完成率12.50%。

产出指标下的数量指标—聘用人员工资的发放：预计全年发放，实际发放12个月，完成率100.00%。

产出指标下的数量指标—教师课时费发放次数：全年预计教师课时费发放8个半月，实际发放2个月，完成率23.53%。

产出指标下的数量指标—文艺演出的组织：全年预计组织3次，实际组织了1次，完成率33.33%。

产出指标下的时效指标—教学计划按时完成：全年预计评审两次，实际评审0次，完成率0.00%.

产出指标下的时效指标—预算执行进度：全年预计不滞后于预算执行进度要求，实际按时执行预算进度，完成率100.00%。

产出指标下的成本指标—宣传、演出服装、教学器材、学员证、耗材等支出：预算支出费用52,000.00元，实际支出费用27,147.50元，完成率52.12%。

产出指标下的成本指标—印刷校刊、稿费支付：预算支出费用68,000.00元，实际支出50,080.00元，完成率85.29%。

产出指标下的成本指标—办公、教学设备购置：预算支出费用20,000元，实际支出费用19,280.00元，完成率96.50%。

产出指标下的成本指标—软件费支出：预算支出费用56,000元，实际支出费用46,000.00元，完成率82.14%。

产出指标下的成本指标—其他每项工作开展经费支出：预算支出费用225,200.00元，实际支出费用168,100.00元，完成率74.64%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标—社会对老年大学工作反响好：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标—服务对象满意率：预计满意率大于或等于90.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出总体未达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评良。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

保山市老年大学的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十三：

1.项目名称：市老年大学离休干部和遗属日常管理服务经费

2.项目基本情况

依据部门职责，2020年我单位总体绩效目的是主要职责:贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老年教育工作和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会"的办学.宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。落实好市干部休养所老干部和老干部遗属的政治待遇和生活待遇，做好各项服务管理工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求报送项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务环节的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算50,000.00元，实际到位50,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金实际使用21,966.20元，执行率为44.00%。

③项目资金管理情况

进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行时序进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标—组织离退休干部参观、学习培训：全年预计组织离退休干部参观、学习培训5次，实际组织5次，完成率100.00%。

产出指标下的数量指标—组织离退休干部体检：全年预计组织离退休干部体检1次，实际组织0次，完成率0.00%。

产出指标下的时效指标—预算执行进度：全年预计不滞后于预算执行进度要求，实际按时执行预算进度，完成率100.00%。

产出指标下的成本指标—为离退休干部订阅报刊杂志：预计支出费用4,800.00元，实际支出费用288.00元，完成率6.25%。

产出指标下的成本指标—离休干部及遗属管理服务经费其他支出费用：预计支出13,600.00元，实际支出费用595.00元，完成率4.38%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标—社会对老年大学工作反响好：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标—服务对象满意率：预计满意率大于或等于90.00%，实际满意率98.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验。强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。 

（2）存在问题和建议。保山市干部休养所的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十四：

1.项目名称：市老年大学老师课时费

2.项目基本情况

依据部门职责，2020年我单位总体绩效目的是主要职责:贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老年教育工作和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会"的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。为维持学校正常运转，也为落实干休科内老干部和老干部遗属的政治待遇和生活待遇，做好相关各项服务管理工作，完成市委老干部局安排的其他工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算180,000.00元，实际到位180,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金使用133,594.24元，执行率为74.22%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标—组织培训：预计组织培训5次，实际组织了1次，完成率20.00%。

产出指标下的时效指标—预算执行进度：全年预计不滞后于预算执行进度要求，实际按时执行预算进度，完成率100.00%。

产出指标下的成本指标—办公费：预算支出费用40,000.00元，实际支出费用30,016.14元，完成率75.00%。

产出指标下的成本指标—劳务费：预算支出费用40,000.00元，实际支出37,300.00元，完成率93.25%。

产出指标下的成本指标—办公、专用耗材购置：预算支出费用40,000.00元，实际支出费用39,940.50元，完成率99.75%。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标—社会对老年大学工作反响好：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标—服务对象满意率：预计满意率大于或等于90.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出总体达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验。强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议。保山市老年大学的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十五：

1.项目名称：老干部日常活动、培训及参赛经费项目

2.项目基本情况

依据部门职责，保山市离退休干部活动中心的主要工作是为老干部服务，为离退休干部提供各种活动场所。包括:健身按摩室、棋类（桥牌、麻将、围棋）、乒乓球室、阅览室、武术室、高黎贡山合唱团，使活动中心成为思想性、娱乐性、健康性为一体的老干部活动场所。

3.项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作，下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况，支出效果，存在问题原因分析，整理各项目基础数据资料。

②组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算100,000.00元，实际到位100,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理，不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标—工作资金保障率：全年预计支付老干部日常活动、培训及参赛经费100,000.00元，实际支付100,000.00元，完成率100.00%。

产出指标下的数量指标—敬老节游园活动：全年预计此类活动1次，实际发生此类活动1次，完成率100.00%。

产出指标下的数量指标—老干部各兴趣组日常活动：11个兴趣组的日常活动预计35次，实际发生此类活动35次，完成率100.00%。

产出指标下的成本指标—购置专用材料、奖品预计各支出费用85,000.00元，实际支出费用85,000.00元，完成率100.00%。

产出指标下的成本指标—工作开展经费支出15,000.00元，实际每次支出费用15,000.00元，完成率100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标—做好各项管理服务工作：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

效益指标下的社会效益指标目标—建立完善各项规章制度：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

效益指标下的经济效益指标—提高老干部活动人数：全年预计参加活动指标3000人，实际完成3800人。

效益指标下的社会效益指标目标--可持续影响率：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率：满意率100.00%，实际满意率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。 

（2）存在问题和建议

保山市离退休干部活动中心的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十六：

1.项目名称:老干活动中心运维经费项目

2.项目基本情况

依据部门职责，保山市离退休干部活动中心的主要工作是为老干部服务，为离退休干部提供各种活动场所。包括:健身按摩室、棋类（桥牌、麻将、围棋）乒乓球室、阅览室、武术室、高黎贡山合唱团，使活动中心成为思想性、娱乐性、健康性为一体的老干部活动场所。

3.项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作，下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况，支出效果，存在问题原因分析，整理各项目基础数据资料。

②组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算100,000.00元，实际到位100,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的成本指标—聘用人员工资：预计每月发放1次，全年发放12次，实际支付12次，共计支付90,000.00元，完成率100.00%。

产出指标下的数量指标—办公费支出：全年预计10,000.00元，实际支付10,000.00元，完成率100.00%。

产出指标下的时效指标—工作计划按时完成：聘用人员工资预计每月发放1次，全年发放12次，实际支付12次，完成率100.00%。

产出指标下的时效指标—预计执行进度：不滞后于预算执行进度，按时完成率100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标—做好各项管理服务工作：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

效益指标下的社会效益指标目标—建立完善各项规章制度：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

效益指标下的经济效益指标—提高老干部活动人数：全年预计参加活动指标3500人，实际完成4000人。

效益指标下的社会效益指标目标—可持续影响率：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标—服务对象满意率：满意率100.00%，实际满意率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

保山市离退休干部活动中心的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十七：

1.项目名称：老干部桥牌活动及比赛补助

2.项目基本情况

依据部门职责，2020年我单位总体绩效目的是活动中心的主要工作是为老干部服务，为离退休干部提供各种活动场所。包括：健身按摩室、棋类（桥牌、麻将、围棋）乒乓球室、阅览室、武术室、高黎贡山合唱团，使活动中心成为思想性、娱乐性、健康性为一体的老干部活动场所。

3.项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作，下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况，支出效果，存在问题以及原因分析，整理各项目基础数据资料。

②组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算50,000.00元，实际到位50,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标—半年赛：全年预计6次活动，奖金、纪念奖预计每次不超过5,000.00元，实际支付每次不超过5,000.00元，完成率100.00%。

产出指标下的数量指标—全年赛：全年预计6次活动，奖金、纪念奖预计每次不超过5,000.00元，实际支付每次不超过5,000.00元，完成率100.00%。

产出指标下的时效指标—活动计划按时完成：每年总结经验两次，完成率100.00%。

产出指标下的时效指标—预计执行进度：不滞后于预算执行进度，按时完成率100.00%。

产出指标下的成本指标—每项工作开展经费支出：严格控制不超预算，完成率100.00%。

产出指标下的成本指标—购置专用材料、奖品预计各支出费用50,000.00元，实际支出费用50,000.00元，完成率100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标—做好各项管理服务工作：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标—服务对象满意率：满意率100.00%，实际满意率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

保山市离退休干部活动中心的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

中国共产党保山市委员会老干部局含本级机关内设机构4个：办公室、政治待遇科、生活待遇科、老干部党建办；下属2个二级单位，分别是市老年大学和市离退休干部活动中心。市老年大学内设机构5个：办公室、教务办公室、总务办公室、招生办公室、干部休养科；市离退休干部活动中心内设机构2个：办公室、活动部。共有行政编制10名、事业编制21名。实有37人，其中：公务员12人、参照公务员法管理人员19人、机关工勤人员6人。与2019年相比减少1人，原因是2020年11月市委老干部局（本级）退休公务员1人。

（2）部门绩效目标的设立情况

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（3）部门整体收支情况

2020年财政拨款收入4,895,069.09元,财政拨款支出4,895,069.09元。

①其中按支出功能分类一般公共服务支出509,300.00元，占本年支出的10.40%；社会保障和就业支出4,196,660.39元，占本年支出的85.74%;卫生健康支出185,595.70元，占本年支出的3.79%；城乡社区支出3,513.00元，占本年支出的0.07%。

②按支出性质基本支出3,016,179.23元，占本年支出的61.62%；项目支出1,878,889.86元，占本年支出的38.38%。其中：基本支出中人员经费支出2,581,006.48元、公用经费支出435,172.75元。

（4）部门预算管理制度建设情况

近年来，市委老干部局根据上级有关部门文件和精神，相继出台来一系列预算管理和财务管理的规章制度：《中共保山市委老干部局财务管理办法》、《中共保山市委老干部局资产管理制度》《中共保山市委老干部局资产采购制度》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

建立按照项目资金情况、产出指标、效益指标、满意度指标进行分项目考核。

（3）自评组织过程

①前期准备：2020年，我局高度重视预算绩效管理工作，年初成立了领导小组，落实专人负责预算绩效管理工作，按要求编制2020年年初预算及设定绩效目标，认真组织2020年预算项目实施，开展2019年实施情况绩效自评工作，坚持以绩效目标实现为导向，预算绩效管理工作取得实效。

②组织实施：一是抓好绩效目标编制，填报整体绩效目标；二是跟踪问效，强化过程监控；三是认真开展项目绩效自评工作，将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升部门整体支出管理水平，并在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平；六是2个下属单位同步开展部门部门整体支出绩效自评，局系统所有项目开展了绩效自评；七是按要求公开绩效目标及自评信息。