按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．隆阳区委组织部是区委主管全区组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。负责全区基层党组织建设工作，干部的培养、选拔、教育、培训、管理工作，人才引进工作。下设办公室、干部一股、干部二股、组织股、干部教育监督股、人才工作股、远教办等7个股室。

2．2016年重点工作任务介绍。2016年全面深化改革，落实“十三五”规划目标的重要一年。2016年重点完成政府机构改革、基层党建示范点创建、村级组织活动场所建设、隆阳区综合服务平台建设、全区科级领导干部管理及考核、区乡村三级换届、农村党员“红色信贷”等工作。为全区经济社会发展奠定组织基础和人才保障。

二、部门预算编制情况

区委组织部2016年部门预算的编制按照根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制。按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本部门、本单位预算草案。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个,为区委组织部机关。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制31人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年中共隆阳区委组织部部门（单位）财务总收入627万元，其中：一般公共预算627万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2016年部门财政拨款收入627万元，其中，本年收入627万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627万元（本级财力627万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出627万元，其中：基本支出160万元，占总支出的26％，项目支出467万元，占总支出的74％。按支出功能科目分类，支出分别列“20132”款支出，主要反映维持单位正常运转的支出、单位人员工资等支出，其中2013201行政运行，为维持单位正常运转支出、人员工资支出，2013202款一般行政管理事务，主要用于重点项目的支出，2013299款，保证区级各项学教活动、组织部重点项目等支出。“20805”款支出，主要反映退休人员工资的支出。

（一）   基本支出情况

2016年用于保障区委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出160万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。商品和服务支出与上年对比减少6万元，增减变化的原因主要是2016年公务用车改革，财政不再核拨公务用车燃油经费。

（二）   项目支出情况

2016年用于保障区委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出467万元，如“大组工网”系统维掮和线路租用、干部教育培训经、基层党建、党建示范点创建、换届选举、农村党员教育培训等开支。与上年对比增加116，增减变化的原因主要是增加农村（社区）党员教育培训经费、换届选举经费。

五、“三公”经费预算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加 5万元，增加的主要原因是：2016年区、乡、村三级党组织换届。

六、名词解释

中共保山市隆阳区委组织部部门预算公开情况表.xls