第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区离退休干部活动中心属财政全额拨款单位，人员编8人，内设机构有：老年大学、老干部党校、各种协会。编制部门预算时部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：退休0人；单位共有车辆0辆。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务介绍。2015年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区离退休干部活动中心在区委政府和上级老干部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会老干工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕服务老干部目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实老干政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，老干工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.隆阳区离退休干部活动中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制8人，其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区离退休干部活动中心决算总收入53万元，其中：财政拨款收入53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加6万元，增加13%。主要原因是：人员工资增资经费11万元。）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出53万元，其中：基本支出53万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：增加6万元。财政拨款支出53万元,（其中人员经费支出43万元,日常公用经费支出10万元）。主要原因分析：追加人员工资。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障隆阳区离退休干部活动中心机构正常运转的日常支出53万元。与上年对比增加6万元，增加13%,主要原因：增加人员工资11万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障隆阳区离退休干部活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区离退休干部活动中心2015年一般公共预算财政拨款支出53万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加6万元，增加13%,主要原因分析：增加人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业（类）支出53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：一、工资福利支出43万元(1.基本工资22万元；2.津贴补贴19万元，奖金2万元)；二、商品和服务支出8万元（1.办公费1万元；2.水费1万元；3.维护费1万元；4.劳务费4万元；5.工会经费1万元）；三、其他资本性支出2万元（办公设备购置2万元）。

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区离退休干部活动中心2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增减少0万元，增减少的主要原因是：公车改革。具体情况如下：无

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区离退休干部活动中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区离退休干部活动中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比0年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况：无；运行维护费0万元，比2014年决算增减少0万元，主要用于保障：无

（三）公务接待费

2015年隆阳区离退休干部活动中心共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区离退休干部活动中心2015年机关运行经费支出53万元，与上年对比增加6万元,主要原因：增加人员工资。部门机关运行经费主要用于开展离退休干部活动服务与管理。主要用于：主要用于：一、工资福利支出43万元(1.基本工资22万元；2.津贴补贴19万元，奖金2万元)；二、商品和服务支出8万元（1.办公费1万元；2.水费1万元；3.维护费1万元；4.劳务费4万元；5.工会经费1万元）；三、其他资本性支出2万元（办公设备购置2万元）。

（二）其他重要事项情况说明

采购了办公家具2万元。用于离退休干部活动中心老干部开展活动。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：2015年度部门决算表.xls