隆阳区离退休干部活动中心2020年部门预算编制说明
作者： 发布时间：2020/6/12 18:06:17 点击率：0
隆阳区离退休干部活动中心2020年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购预算情况
（三）重点项目预算绩效目标情况
（四）国有资产占用情况
九、名词解释
十、2020年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会组织部所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕50号），隆阳区离退休干部活动中心主要职责是：
1.隆阳区离退休干部活动中心：贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和规定。负责隆阳区离退休干部的各项管理服务工作，为离退休干部学习、活动、娱乐创造有利条件。负责与省、市及其它州（市）老干部活动中心老年社团组织的联系、协调、交流和服务工作。负责对各乡镇（街道）、区直各单位老干部活动中心（室）进行业务指导，推进全区示范老干部活动中心（室）创建工作。
2.隆阳区老年大学：贯彻执行中央、省、市、区关于老年教育工作和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。开展全区老年大学示范校创建工作，推进区、乡、村三级老年大学建设。负责全区离退休干部党员学习、教育、培训工作。
3. 2020年重点工作职责：负责隆阳区离退休干部的各项管理服务工作，为离退休干部学习、活动、娱乐创造有利条件。负责与省、市及其它州（市）老干部活动中心老年社团组织的联系、协调、交流和服务工作。负责对各乡镇（街道）、区直各单位老干部活动中心（室）进行业务指导，推进全区示范老干部活动中心（室）创建工作；坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。开展全区老年大学示范校创建工作，推进区、乡、村三级老年大学建设。负责全区离退休干部党员学习、教育、培训工作。
（二）机构设置情况
隆阳区离退休干部活动中心编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：老年活动中心，老年大学共计2个科室。下设单位0个。
（三）重点工作概述
1.稳抓硬件建设，着力改善活动环境和条件
今年将立足于中心软件建设，针对老干部需求的不同，充分发挥阵地功能，拓宽活动领域，创新活动思路，让更多的老同志从家中走出来、玩起来、乐起来。
2.突出工作重点，抓好老年活动室创建活动
改变活动室单一的活动模式，鼓励引导各活动室开展丰富多彩的活动，确保活动室为老年人所用。
3.进一步做好服务工作
要继续做好老年人服务工作，认真办理入会、退会人员注册的相关手续，把服务落到实处。
4.举办老年文化活动，丰富老年人的精神文化生活
发挥区老年活动中心的示范、引导作用，推动活动中心各协会活动的开展：深入开展适合老年人特点和需要的各种文体活动，推动文化建设的深入开展。
5.坚持开展“两个一”工程活动，举办大型活动力求有所突破
活动中心以老书画、摄影协会为依托，每年举办一次大型书画展、摄影展，开展一次大型的老年人健康知识讲座活动，力求日常活动不间断，书画、摄影、健康宣讲有新意。形式上采取灵活多样，内容上要丰富多彩 。
6.鼓励各协会开展好老年体育活动
鼓励各协会积极开展组织活动：动员相关协会团体积极参与市上活动，使更多的老年人加入健身队伍，丰富老年人晚年生活，为促进老年人健康长寿、家庭和睦幸福、社会和谐稳定。
7.组织日常活动有特色
二、预算单位基本情况
隆阳区离退休干部活动中心编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制7人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年隆阳区离退休干部活动中心财务总收入1713434.21元，较上年增142787.17元，同比增9.09%，其中：一般公共预算收1713434.21元，较上年增142787.17元，同比增9.09%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入8702.00元。
（二）财政拨款收入情况
2020年隆阳区离退休干部活动中心财政拨款收入1713434.21元，较上年增142787.17元，同比增9.09%，其中：本年收入1713434.21元，较上年增142787.17元，同比增9.09%，上年结转收入8702元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1713434.21元，较上年增142787.17元，同比增9.09%，（本级财力1713434.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。
四、预算单位支出情况
2020年隆阳区离退休干部活动中心预算总支出1713434.21元，较上年增142787.17元，同比增9.09%。财政拨款安排支出1713434.21元，其中：基本支出1303434.21元，较上年增195584.87元，同比增17.65%，占总支出的76%；项目支出410000元，较上年增30000元，同比增7.89%，占总支出的24%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2080503离退休人员管理机构1511335.16元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；
2. 2080505机关事业单位养老保险缴费支出108961.92元，主要用于行政事业单位人员养老保险缴费；
3.2089901其他社会保障和就业支出2065.84元，主要用于行政事业单位人员失业保险金缴费。
4.2101101行政单位医疗61179.01元，主要用于行政事业单位人员基本医疗保险缴费；
5.2101103公务员医疗补助29892.28元，主要用于行政单位事业单位公务员医疗补助缴费；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1303434.21元，项目支出410000.00元）。
1. 基本支出：
（1）30101基本工资325212.00元，主要用于行政事业人员基本工资；
（2）30102津贴补贴621300.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；
（3）30107绩效工资10697.16元，主要用于行政事业单位人员绩效工资；
（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费108961.92元，主要用于行政事业单位人员养老保险缴费；
（5）30110职工基本医疗保险缴费61179.01元，主要用于行政事业单位人员基本医疗保险缴费；
（6）30111公务员医疗补助缴费29892.28元，主要用于行政单位事业单位公务员医疗补助缴费；
（7）30112其他社会保障缴费2065.84元，主要用于行政事业单位人员失业保险金缴费。
（8）30201办公费12300.00元，主要用于单位日常运行支出；
（9）30207邮电费700.00元，主要用于单位电话费及网络费缴费；
（10）30211差旅费5000.00元，主要用于单位差旅费支出；
（11）30226劳务费48000.00元，主要用于临时工工资支出；
（12）30228工会经费16326.00元，主要用于单位工会经费缴费；
（13）其他交通费用61800.00元，主要用于单位公务交通费用发放。
2. 项目支出：
（1）30201办公费65000.00元；
（2）30202印刷费22000.00元；
（3）30205水费6000.00元；
（4）30206电费2500.00元；
（5）30207邮电费2000.00元；
（6）30211差旅费6060.00元；
（7）30213维修费5000.00元；
（8）30215会议费5000.00元；
（9）30216培训费19000.00元；
（10）30226劳务费237440.00元；
（11）30227委托业务费5000.00元；
（12）30239其他交通费5000.00元；
（13）31007信息网络及软件购置更新30000.00元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年隆阳区离退休干部活动中心“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%，。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位没有因公出国（境）人员。
（二）公务接待费
安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是严格执行八项规定、厉行节约制度。
（三）公务用车购置及运行维护费
安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位没有公车编制且没有购买公车；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位没有公务用车。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
2020年用于保障隆阳区离退休干部活动中心正常运转的支出1303434.21元，较上年增195584.87元，增17.65%，主要原因是2019年9月老年大学调入事业人员2名，增加调入事业人员工资及相关办公经费。其中：
1. 工资福利支出1159308.21元，占基本支出的89%，较上年增70794.17元，同比增6.50%，主要原因是增加调入事业人员工资福利；
2. 商品和服务支出144126.00元，占基本支出的11%，较上年增41993元，同比增41.12%，主要原因是劳务费增加了48000元。
（二）项目支出
2020年部门预算项目支出410000.00元，较上年增30000.00元，同比增7.89%，主要原因是书画协会补助10000.00元及老干部党校办学经费20000.00元2019年预算在老干部局，2020年直接预算到隆阳区离退休干部活动中心。其中：
1. 2020年老干部活动经费70000.00元，较上年增10000.00元，同比增16.67%，主要原因是书画协会补助10000.00元2019年预算在老干部局，2020年直接预算到隆阳区离退休干部活动中心；
2. 2020年老年大学办学经费340000.00元，较上年增20000.00元，同比增5.88%，主要原因是老干部党校办学经费20000.00元2019年预算在老干部局，2020年直接预算到隆阳区离退休干部活动中心。
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）144126.00元，较上年增41993.00元，同比增41.12%，占基本支出的11%，主要原因主要是增加了劳务费48000.00元。
（二）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。
2020年，部门共涉及采购项目1个，采购预算资金30000.00元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算30000.00元，政府性基金0元，其他资金0元。
（三）重点项目预算绩效目标情况
2020年隆阳区离退休干部活动中心共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排410000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年隆阳区离退休干部活动中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2020年预算公开表
01. 部门财务收支总体情况表 1
02. 部门收入总体情况表 2
03. 部门支出总体情况表 3
04. 部门财政拨款收支总体情况表 4
05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5
06. 部门基本支出情况表 6
07. 部门政府性基金预算支出情况表 7
08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8
09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9
10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10
11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11
12. 对下转移支付绩效目标表 12
13. 部门政府采购情况表 13
14. 部门整体绩效目标 14
附件：
点击下载2020年预算公开表（全套共14张）
2020年预算公开表（保山市隆阳区离退休干部活动中心）.xlsx
