中共隆阳区委组织部2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕89号），中国共产党保山市隆阳区委员会组织部主要职责是：

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设。探索各类新的经济组织、社会团体中党组织的设置、活动方式。负责全区党员教育和党员管理工作，制定并落实全区发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

2.研究并提出乡镇（街道）领导班子和区委、区政府机

关各部委办局科级及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责区管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续。协助市委组织部办理对市管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续。宏观指导各乡镇（街道）、区直各部门二级班子调整任免工作。

3.研究制定加强全区干部队伍建设的具体办法和意见。综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作。承办挂职干部的选派和管理工作。

4.宏观指导并参与全区组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、干部人事工作的有关政策和法规。负责全区组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，并提出意见和建议。

5.宏观管理人才工作，负责全区人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作。综合全区贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研。负责协调和宏观指导全区人才队伍建设规划的制定。协调指导全区人才工作机构资源整合、任务分解等工作。负责指导并做好全区人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作。指导全区人才信息库的建设。

6.负责全区干部监督工作。负责对区管干部、全区公务员和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，办理违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。负责办理特定岗位国家工作人员因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

7.宏观管理全区干部教育工作，制定全区干部教育培训规划。完成上级组织部门的点名调训工作，组织指导全区干部教育培训工作。协调、督促、检查各乡镇（街道）和区直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.指导全区公务员制度的实施工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训、退休等事务。研究拟订全区公务员管理配套政策并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

9.围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全区党员和干部队伍作风建设的新途径。

10.宏观指导全区干部人事档案管理工作。负责做好全区公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员、科级事业单位领导干部的干部人事档案的管理和使用工作。

11.负责指导并做好全区干部（公务员）和党内的统计分析及管理信息系统的建设工作。负责对全区组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作。

12.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示负责全区离退休干部的宏观管理。指导、协调、检查、督促各乡镇（街道）、区直各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

13.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定。对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向区委、区政府提出意见和建议。抓好离退休干部队伍的自身建设、思想政治建设、党组织建设、政治待遇落实、生活待遇落实、来信来访处理、丧葬事项处理等工作。负责管理隆阳区离退休干部活动中心和隆阳区老年大学（离退休干部党校）。联系、指导帮助隶属和挂靠区委老干部局的老年社团组织工作。

14.统一管理中共隆阳区委机构编制委员会办公室、中共隆阳区委区直机关工作委员会。

15.完成中共保山市委组织部和区委交办的其他任务。

2020年重点工作职责介绍：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议精神和区委五届六次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为全区决战脱贫攻坚，决胜全面小康，促进基层治理提供坚强的组织保证。

（二）机构设置情况

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、组织部、干部股、公务员管理股，人才工作股、干部教育股、干部监督股、信息管理股、党员教育中心、老干部政治待遇股、老干部生活待遇股共计11个科室。

（三）重点工作概述

1.持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

（1）坚持以党的政治建设为统领。

（2）建立和落实不忘初心、牢记使命的制度。

（3）坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

（4）深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神。

2.强化各级党组织政治功能和组织力

（1）健全维护党的集中统一的组织制度，严密党的组织体系。

（2）统筹推进各领域基层党建工作。

（3）深入推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促基层治理。

（4）从严教育管理党员队伍。

3.选优配强区级机关、乡镇（街道）领导班子和领导干部

（1）健全党管干部、选贤任能制度。

（2）完善和落实干部从严监督管理和激励保障制度措施。

（3）全面提升干部队伍的治理能力。

4.建设高素质专业化公务员队伍

（1）全面提高公务员管理科学化、规范化、法治化水平。

（2）加强和改进公务员考录、培训工作，优化公务员队伍结构。

（3） 推动职务与职级并行制度逐步从入轨转入常态化实施。

5.着力集聚各方面优秀人才

（1）抓规划编制。

（2）抓政策落实。

（3）抓工作创新。

6.用心用情做好全区老干部工作，更加精准服务管理好全区离退休干部。

7.做“两个维护”的表率，建设风清气正的政治机关。

（1）打造模范部门和过硬队伍。

（2）巩固和拓展组织部门主题教育成果。

8.统筹抓好各项工作落实，推动各项工作同部署同落实。

二、预算单位基本情况

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制35人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年中共隆阳区委组织部财务总收入17152467.15元，较上年增8207791.61元，同比增91.76%，其中：一般公共预算收入17152467.15元，较上年增8207791.61元，同比增91.76%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年中共隆阳区委组织部财政拨款收入17152467.15元，较上年增8207791.61元，同比增91.76%，其中：本年收入17152467.15元，较上年增8207791.61元，同比增91.76%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款17152467.15元，较上年增8207791.61元，同比增91.76%，（本级财力17152467.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年中共隆阳区委组织部部门预算总支出17152467.15元，较上年增8207791.61元，同比增91.76%。财政拨款安排支出17152467.15元，其中：基本支出4753970.75元，较上年增1159357.67元，同比增32.25%，占总支出的27.72%；项目支出12398496.4元，较上年增7048433.94元，同比增131.75%，占总支出的72.28%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080503离退休人员管理机构4133950.00元，其中1052327.00元主要用于老干局行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；3081623.00元用于老干专项经费；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出395022.72元，主要用于缴纳组织部、老干局行政人员、工勤人员养老保险；

3.2089901其他社会保障和就业支出1945.10元，用于工勤人员失业保险支出；

4.2013201组织事务行政运行经费3570524.00元，其中2970524.00元主要用于组织部行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；600000.00元，用于干部教育培训工作；

5.2101101行政单位医疗229127.89元，主要用于组织部、老干局行政人员、工勤人员的基本医疗保险支出；

6.2011103公务员医疗补助102462.48元，主要用于组织部、老干局行政人员医疗补助；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2561.56元，用于组织部、老干局行政人员、工勤人员的工伤生育保险；

8.2013202一般行政事务管理3938616.00元，其中用于2020年青年人才党支部工作专项经费150300.00元、基层党组织建设工作经费781620.00元，党员干部远程教育接收站点宽带网络维护经费6696.00元、基层党建示范点创建工作经费2000000.00元、活动场所建设修缮工作经费1000000.00元；

9.2013299其他组织事务支出4778257.40元，其中用于2020年公务员招录工作经费100000.00元、隆阳区赴市外挂职借调人员保障项目专项资金159731.00元、干部人事档案管理信息系统建设项目专项资金151240.00元、农村困难党员关爱补助经费690000.00元、党组织综合平台运行维护及技术支持专项经费90390.00元、2020年两新组织党建工作专项经费613000.00元、2020隆阳区党员教育课件制作专项经费90000.00元、大学生村官连排班活动经费63000.00元、2020年大学生村官生活补助资金1459736.40元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4753970.75元，项目支出12398496.40元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资1112040.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴2476752.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费395022.72元，主要用于行政事业单位人员养老保险缴纳；

（4）30110职工基本医疗保险缴费222855.89元，主要用于行政事业单位人员基本医疗保险缴纳；

（5）30111公务员医疗补助缴费108734.48元，主要用于行政单位行政人员医疗补助缴纳；

（6）30112其他社会保险缴费4506.66元，主要用于事业人员、工勤人员工伤生育保险；

（7）30201办公费57600.00元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出；

（8）30211差旅费6400.00元，主要用于差旅费支出；

（9）30228工会经费62295.00元，主要用于工会经费支出；

（10）30239其他交通费用294000.00元，主要用于公务交通补贴支出；

（11）30305生活补助13764.00元，主要用于遗属生活补助支出。

2. 项目支出：

（1）30112其他社会保障缴费181120.40元,用于机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险等社会保障缴费；

（2）30201办公费1144760.00元，用于办公日常开支；

（3）30207邮电费61500.00元，用于缴纳电话费等费用；

（4）30211差旅费289731.00元，用于报销干部职工公务出差相关费用；

（5）30213维护费197086.00元，用于办公设施维护维修；

（6）30215会议费20000.00元，用于组织召开全区性会议相关开支；

（7）30216培训费758300.00元，用于组织全区领导干部、村（社区）干部等人员培训；

（8）30217公务接待费60000.00元，用于区外领导干部因公务到隆调研、考察等需我部接待到访人员的费用；

（9）30226劳务费987450.00元，用于支付临时工工资；

（10）30299其他商品服务支出5409310.00元，用于基层党组织建设、干部人事档案管理信息系统建设项目等；

（11）30305生活补助916023.00元，用于农村困难党员补助等；

（12）30399其他对个人和家庭的补助1861416.00元，用于支付离退休干部相关经费；

（13）31002办公设备购置511800.00元，用于购置日常办公设备采购。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年中共隆阳区委组织部“三公”经费财政拨款预算总额60000.00元，较上年减10000.00元，同比减14.29%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国出境安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费60000.00元，较上年减10000.00元，同比减14.29%，主要原因是严格执行中央八项规定精神减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年无公务购置计划；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障中共隆阳区委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的支出4753970.75元，较上年增1159357.67元，增32.25%，主要原因是2019年机构改革老干局划转入行政人员7人，工勤人员1人。其中：

1.工资福利支出4319911.75元，占基本支出的90.87%，较上年增1054852.67元，同比增32.31%，主要原因是2019年机构改革老干局划转入行政人员7人，工勤人员1人；

2.商品和服务支出420295.00元，占基本支出的8.85%，较上年增104505.00元，同比增33.09%，主要原因是2019年机构改革老干局划转入行政人员7人，工勤人员1人，导致办公费增加；

3.对个人和家庭的补助13764.00元，占基本支出的0.28%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是人员标准无变动。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出12398496.40元，较上年增7048433.94元，同比增131.74%，主要原因是项目增加。其中：

1. 2020青年人才党支部工作专项经费150300.00元，较上年增150300.00元，同比增100%，主要原因是该项目新纳入财政预算项目；

2. 2020年基层党组织建设工作经费781620.00元，较上年增9700.00元，同比增1.25%，主要原因是该项目在2020年标准有所上调；

3.2020年基层党建示范点创建工作经费2000000.00元，较上年增1700000.00元，同比增566.67%，主要原因是该项目在2020年标准有所上调；

4.活动场所建设修缮工作经费1000000.00元，较上年增1000000.00元，同比增100%，主要原因是该项目在新纳入财政预算项目；

5.2020年公务员招录工作经费100000.00元，较上年增100000.00元，同比增100%，主要原因是该项目在新纳入财政预算项目；

6.隆阳区赴市外挂职借调人员保障项目专项经费159731.00元，较上年增159731.00元，同比增100%，主要原因是该项目在新纳入财政预算项目；

7.干部人事档案管理信息系统建设项目专项经费1512400.00元，较上年增1512400.00元，同比增100%，主要原因是该项目在新纳入财政预算项目；

8.农村困难党员关爱补助经费690000.00元，较上年增12800.00元，同比增1.89%，主要原因是享受该项目的人员增加；

9.党组织综合平台运行维护及技术支持专项经费90390.00元，较上年增10390.00元，同比增12.99%，主要原因是该项目在2020年标准有所上调；

10.2020年两新组织党建工作专项经费613000.00元，较上年减137000.00元，同比减18.27%，主要原因是享受该项目的企业减少；

11.大学生村官连排班活动经费63000.00元，较上年减77000.00元，同比减55%，主要原因是大学生村官人数减少；

12.2020年大学生村官生活补助资金1459736.40元，较上年增1459736.40元，同比增100%，主要原因是大学生村官工资从人社局转入；

13.年初预算老干专项经费3081623.00元，较上年增3081623.00元，同比增100%，主要原因是2019年机构改革老干局划入组织部，项目也划入组织部；

14.“大组工网”系统维护经费0元，较上年减15000元，同比减100%，主要原因是在2020年无此项目；

15.基层党员带领群众创业致富贷款贴息资金0元，较上年减909246.46元，同比减100%，主要原因是在2020年无此项目；

16.农村（社区）党员教育培训工作经费0元，较上年减1010000.00元，同比减100%，主要原因是在2020年无此项目。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）420295.00元，较上年增104505.00元，同比增33.09%，占基本支出的8.84%，主要原因主要是2019年机构改革老干局划入组织部导致运行经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年中共隆阳区委组织部共申报项目19个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目17个，财政预算安排12398496.40元，编制绩效指标17个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年中共隆阳区委组织部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

部门预算表（预算公开本级）.xlsx