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名称：双柏县委组织部2018年部门决算公开说明

中国共产党双柏县委员会组织部2018年度部门决算

目录

第一部分 双柏县委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要职责是在县委的统一领导下，坚持贯彻党的组织工作路线、方针、政策，加强党的组织建设和干部思想作风建设，培养选拔任用干部，从组织上保证党的政治路线的实现，努力成为全县的党员之家、干部之家和人才之家。

2.贯彻落实党的路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

3.对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；指导全县领导班子思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；负责县委管理干部的公开选拔工作；负责综合协调选拔妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责干部交流工作；负责办理县委管理和县委委托组织部管理的科级干部的考察、任免、调动、离退休手续；负责县委管理的领导干部兼任社会团体职务的审批工作；负责县委各部门、人大、政协、法检两院以及群众团体等一般干部的调动工作；负责全县科级干部，县委各部门、人大、政协、法检两院以及群众团体一般干部的年度考核；办理全县科级干部、县委各部门、人大、政协、法检两院以及群众团体一般干部的工资审批；办理出国出境有关人员政审手续。

4.制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔，协助管理上级下派挂职和异地交流干部。

5.贯彻落实党的组织工作的路线、方针、政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；制定加强党的基层组织建设的措施，并进行宏观指导和督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设；指导全县党员电化教育工作。

6.掌握和审理全县党组织设置、隶属关系等方面工作，督促指导各级党组织按期改选换届，做好县党代会的具体组织工作。

7.规划指导全县干部教育培训工作，协调、督促和检查科级以上干部以及后备干部教育培训工作，组织科级干部、后备干部和组织、人事部门负责人的教育培训。

8.指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责推荐县管有突出贡献的专家人才，负责县管拔尖人才的选拔和管理。

9.负责全县干部监督工作，制定干部监督工作的政策规定，审理督办县委管理的领导干部的有关问题。

10.组织实施《中华人民共和国公务员法》和国务院《事业单位人事管理条例》；负责县委、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

11.负责党员和干部的来信来访工作。

12.负责党员和干部的统计工作；负责党费管理、县委管理干部的档案管理。

13.宏观指导离退休干部工作；办理管理权限内到达退休年龄干部的退休手续和干部离休后提高待遇的审批、和报批工作。

14.承办县委交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在州委组织部的指导帮助和县委的正确领导下，双柏县委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧扣“基层党建巩固年”“干部素质提升年”“人才工作突破年”各项工作“谋思路、定措施，出实招、破难题，建机制、强保障，抓落实、提质量”，全县党的建设和组织工作取得了新进展新成效，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，推动双柏高质量跨越式发展提供了坚强组织保证。

一是扎实推进学习宣传贯彻党的十九大精神深入人心。党的十九大召开以来，县委理论学习中心组11次集中学习研讨，741名科级及以上领导干部参加集中学习；854名乡科级干部和256名村社区干部参加集中培训。

二是扎实推进党员干部集中教育培训全覆盖聚合力。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神纳入年度干部教育培训计划及理论中心组学习内容，制定《双柏县开展“万名党员进党校”集中培训全覆盖工作方案》，县级保障工作经费165万元，统一印发《双柏县“万名党员进党校”党的十九大学习笔记本》，组建由专家教授、领导干部和党校教师为主的师资力量，整合县委党校、县党建文化展厅、县革命烈士陵园等资源，在县委党校分14期214个专题，集中培训党员干部3122名；8个乡镇党委整合“农村党员干部实训基地”“实践教学点”，分42期集中培训党员5676名；教育党工委等5个党（工）委分领域举办7期集中培训，培训党员773名；采取“1名支委+1名党员”的方式送学上门，“兜底”培训高龄党员、行动不便党员和流动党员，4月底前实现了全县党员集中培训全覆盖，切实推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网络。“万名党员进党校”经验做法在云南电视台国际频道报道，并于9月26日在“云岭先峰”夜校第16期播出。

三是始终坚持固本强基，凝党心聚民心的堡垒更加坚固。加大基层党建工作经费投入力度，2018年按照400元、320元的标准，提高村（社区）干部基础补贴和绩效考核资金，持续开展“五面红旗”争创评选，对10个红旗村（社区）给予授旗，并按照500、300、200元的标准增加村（社区）干部工作报酬，村干部担当任事活力不断激发。

四是全力推进各领域党建工作。以规范党委（党组）议事规则、推进党支部规范化建设为重点，以每周星期六的“支部主题党日+脱贫攻坚”活动为抓手，全面整治机关党建“灯下黑”和“两张皮”问题，机关党建工作得到明显改善。全面开展“云岭红烛•育人先锋”创建活动，召开中小学思想政治建设和党建工作会议，扎实开展教育系统“师德和学习能力提升”主题教育实践活动，切实加强师德师风建设，打造“五强五好”党组织，事业单位党建得到加强。围绕国有企业改革，注重发挥党组织和党员在改革中的作用，各项工作有序推进。年内选树培育基层党建示范点16个，巩固已创建达标的30个，示范引领和辐射带动作用更加明显。

五是严管厚爱发挥党员先锋作用。在纪念建党97周年之际，对275名80岁以上老党员、50名困难党员进行看望慰问，对1226名60周岁以上农村老党员发放定期生活补助金，抚恤33个农村死亡党员家庭，对20名优秀党员、15名优秀党务工作者、15个先进基层党组织进行表彰和宣传，不断激发广大党员的先锋模范作用。

六是村级活动场所功能发挥好。新建375个标准化村民小组活动场所，实现党员10以上或人数在200人以上的自然村或村民小组活动场所全覆盖。下发《关于进一步加强村民小组活动场所管理和使用的通知》，要求每个村民小组活动场所要建立一本固定资产登记台账和一本使用情况登记台帐，每月至少要使用1次，并健全使用记录，通过管好用活活动场所，充分发挥村组活动场所综合功能。

七是坚持从严管理，强化干部管理监督。全面深化改革工作成效、意识形态、脱贫攻坚、依法行政、生态环境保护等工作纳入干部年度考核，按程序对906名科级领导干部2017年年度考核情况进行审定。强化对“一把手”和重点领域、关键岗位等领导干部的监督管理。坚持领导干部离任经济责任交接制度，推进经济责任审计党政同审和全覆盖，委托审计部门对9名乡镇领导干部、4名县级部门领导干部开展离任和任中审计，对4名“一把手”开展离任经济责任交接。严格执行领导干部因公因私出国（境）审批手续，依纪依规为12名干部办理因私出国（境）手续。

八是培养“兴双人才”，不断拓宽“育”才渠道。抓住与沪滇协作契机，选派3名后备干部到上海挂职“取经”、22名干部到上海参加学习培训，提升党政领导干部能力素养；选派5名年轻骨干医师到上海学习研修，从上海引进6名专家医生对口支援，加强医疗卫生人才队伍建设、提升专业技术水平。选派10批次104人次的优秀校（园）长、骨干教师到上海嘉定区、杨浦区知名学校及上海市师资培训中心跟岗学习培训，抓好双柏一中与上海中光高中帮扶活动，进一步加强教师人才队伍建设，提升教育教学质量和水平。研究制定双柏县“兴双人才”培养工程8个实施办法，加快培养造就一批“兴双科技领军人才”“兴双产业技术领军人才”“兴双电商创业人才”“兴双名匠”“兴双教学名师”“兴双名医”“兴双文化名家”“兴双企业家”。在84个村（社区）争创评选“五面红旗”，授旗表扬“红旗村”10个，提高待遇、正向激励村干部在脱贫攻坚中干事创业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县委组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。属行政单位1个，即中国共产党双柏县委员会组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县委组织部2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县委组织部2018年度收入合计644.63万元。其中：财政拨款收入644.31万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.32万元，占总收入的0.05%。2018年总收入644.63万元与上年对比1063.79万元减少419.16万元，减少39.40%；本年财政收入644.31万元比2017年本年收入1062.19万元减少417.88万元，减少39.34%，其他收入0.32万元，比上年同期数1.6万元减少1.28万元减少80.00%。

主要原因分析是:村社区绩效经费比上年减少134.9万元；配套经费村民小组活动场所建设补助比上年减少57万元；基层党员带领群众致富贷款”贴息资金比上年减少72.36万元；换届工作经费比上年减少22.57万元；党建目标责任制考核表彰经费比上年减少27万元；配套经费农村困难党员关爱行动比上年减少21.6万元；配套经费农村党员教育活动经费比上年减少25万元等。

二、支出决算情况说明

双柏县委组织部2018年度支出合计657.40万元。其中：基本支出307.42万元，占总支出的46.76％；项目支出349.98万元，占总支出的53.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年度支出总计657.40万元，与上年对比1254.71万元减支597.31万元，减少47.61%；2018年基本支出307.42万元与上年对比253.63万元增支53.79万元，增长21.21%；2018年项目支出349.98万元，与上年对比1001.08万元减支651.1万元，减少65.04%。

主要原因分析是村社区绩效经费比上年减少134.9万元；配套经费村民小组活动场所建设补助比上年减少57万元；基层党员带领群众致富贷款”贴息资金比上年减少72.36万元；换届工作经费比上年减少22.57万元；党建目标责任制考核表彰经费比上年减少27万元；配套经费农村困难党员关爱行动比上年减少21.6万元；配套经费农村党员教育活动经费比上年减少25万元等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障双柏县委组织部机关机构正常运转的日常支出307.42万元。与上年对比253.63万元增支53.79万元，增长21.21%,主要原因分析是：公用经费增加，工资调标、补发2017年度绩效和住房公积金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出260.7万元占基本支出的84.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费46.72万元占基本支出的15.20％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障双柏县委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出349.98万元。与上年对比1001.08万元减65.04%,主要原因分析是上级配套经费村民小组活动场所建设补助比上年减少56.08万元和基层党员带领群众致富贷款”贴息资金比上年减少72.36万元。具体项目开支及开展工作情况是：基层党建工作、党员定补及党员死亡抚恤、万名党员进党校培训、五项关爱工作、兴双人才评选工作、大组工网运维护、非公制企业党建工作、新社会组织党员教育活动、贫困党组织书记培训、“双学双考”工作、“援双挂职”干部艰苦地区津贴、两新组织党建工作、两学一做专题教育工作、综合服务平台运行维护及技术服务等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出657.08万元,占本年支出合计的99.95%，其他资金支出0.32万元，占总收入0.05%；财政拨款支出中，基本支出307.42万元，占总支出46.76%，项目支出349.66万元，占总支出53.19%；非财政拨款其他资金支出0.32万元，占总支出0.05%。与上年对比1254.71万元减支597.31万元，减少47.61%。

主要原因分析是：在村社区绩效经费比上年减少134.9万元；配套经费村民小组活动场所建设补助比上年减少57万元；基层党员带领群众致富贷款”贴息资金比上年减少72.36万元；换届工作经费比上年减少22.57万元；党建目标责任制考核表彰经费比上年减少27万元；配套经费农村困难党员关爱行动比上年减少21.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出590.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出657.08万元的89.81%。主要用于社会保障和就业支出26.46万元、医疗卫生与计划生育支出21.39万元、住房保障支出19.43万元。

一般公共服务支出预算657.08万元，比2017年支出预算371.86万元增加285.22万元，增长9.29%；社会保障和就业支出预算26.46万元，比2017年支出预算28.82万元减少2.36万元，减少8.19%；医疗卫生与计划生育支出预算21.39万元，比2017年支出预算17.42万元增加3.97万元，增长22.79%；住房保障支出预算19.43万元，比2017年支出预算15.06万元增加4.37万元，增长29.02%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为17.13万元，完成预算的601.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.00万元，完成预算的350.88%；公务接待费支出决算为7.13万元，完成预算的250.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于公用经费紧张，只预算公务用车购置及运行费2.85万元，未预算公务接待费，加之上级到双柏召开党建、两新党建和村级活动场所检查和脱贫工作现场会，“三公”经费支出决算数大于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年18.88万元减少1.75万元，减少9.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车运行费用支出10.00万元比上年10.04万元减少0.04万元，比上年减少0.4%；公务接待费支出决算公务接待支出7.13万元比上年8.84万元减少1.71万元，比上年减少19.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：主要原因是县委组织部机关公车编制1辆，现在共1辆；公务接待费减少的主要原因是进一步贯彻中央“八项规定”和“厉行节约”规定，加大压缩“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.00万元，占58.38%；公务接待费支出7.13万元，占41.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出10.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于上级到双柏召开党建、两新党建和村级活动场所检查和脱贫工作现场会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.13万元。其中：

国内接待费支出7.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次913人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到双柏调研党建和两新党建检查、县内实地检查村级活动场所和党建督查等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县委组织部2018年机关运行经费支出46.72万元，与上年24.85对比增加了21.87万元，增长88.01%，主要原因是工资和住房公积金调资增加了24.2万元。部门机关运行经费主要用于：办公费9.87万元，印刷费、水费、电费、邮电费0.44万元，差旅费6.14万元，工会经费3.86万元，会议费、公务接待费2.72万元，公务用车运行维护费5.68万元，其他交通费15.83万元（交通费），部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待、车辆运行等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县委组织部资产总额194.70万元，其中，流动资产76.37万元，固定资产118.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年239.16万元相比，本年资产总额减少44.46万元，其中固定资产与上年149.74万元相比减少31.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产101项，账面原值35.34万元，2018年购电脑等7项3.93万元和财政批复同意固定资产报废一批（电脑、饮水机、电脑桌、沙发、档案柜、复印机、打印机）35.34万元，减少固定资产31.41万元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.93万元，其中：政府采购货物支出3.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.93万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

双柏县委组织部作为县委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要职责是在县委的统一领导下，坚持贯彻党的组织工作路线、方针、政策，加强党的组织建设和干部思想作风建设，培养选拔任用干部，从组织上保证党的政治路线的实现，努力成为全县的党员之家、干部之家和人才之家。组织部机关人员编制20人，其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），内设办公室、干部股、组织股一股、组织股二股、组织股三股、人才股、干部监督股、干部教育股、信息调研股、远程教育办10个职能股室，现在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人）。

项目支出349.98万元（一般行政管理事务349.66万元，其中0.32万元为其他资金）。项目经费主要支出用于：农村困难党员关爱经费20.19万元，农村党员定补及党员死亡抚恤30.73万元，万名党员进党校培训经费40.00万元，贫困党组织书记培训经费10.00万元，州级补助村民小组活动场所建设配套设施11.00万元，基层党建工作经费111.37万元，州级专项工作经费5.00万元，兴双人才评选工作经费18.00万元，大组工网运维护费5.00万元，非公制企业党建工作专项经费10.00万元，两新社会组织党员教育活动经费3.60万元，“双学双考”工作专项经费3.00万元。两新组织党建工作经费60.00万元，两学一做专题教育工作经费12.00万元，综合服务平台运行维护及技术服务经费9.77万元，其他资金双柏县委办公室综合绩效考核7月份奖0.32万元。资金全部拨付到位。主要项目经费开支费用办公费80.01万元，印刷费19.11万元，水电邮电费3.07万元，差旅费10.30万元，维修及租赁费3.58万元，会议费5.09万元，培训费58.83万元，公务接待费4.46万元，劳务费1.3万元，公务用车运行维护费4.33万元，其他个人和家庭生活补助（农村党员关爱及抚恤）131.87万元，基础设施建设（2个村委会配套补助）11.00万元，2018年没有挪用，挤占资金的现象。

单位根据县财政开支标准、规定和县纪委规定及上级单位的各项规定，结合单位的实际工作，将各个环节的工作，进行了梳理规范，形成办事制度，对各项费用开支，按相关单位要求进行了细化、规范化，形成管理制度，严格把好审核报销关，对于不符合规定的开支，一律不予报销。各项经费的开支情况，接受县财政局和审计局的经常性监督。

（二）项目支出绩效自评

项目经费主要支出用于：农村困难党员关爱经费20.19万元，农村党员定补及党员死亡抚恤30.73万元，万名党员进党校培训经费40.00万元，贫困党组织书记培训经费10.00万元，州级补助村民小组活动场所建设配套设施11.00万元，基层党建工作经费111.37万元，州级专项工作经费5.00万元，兴双人才评选工作经费18.00万元，大组工网运维护费5.00万元，非公制企业党建工作专项经费10.00万元，两新社会组织党员教育活动经费3.60万元，“双学双考”工作专项经费3.00万元。两新组织党建工作经费60.00万元，两学一做专题教育工作经费12.00万元，综合服务平台运行维护及技术服务经费9.77万元，其他资金双柏县委办公室综合绩效考核7月份奖0.32万元。

本单位对资金按文件规定进行预算，按财政局预算批复执行，按文件规定标准进行执行，不超范围、不超规模、不超标准，厉行节约，严格执行办事审批，对单位经济活动必须《按中共双柏县委办公室印发〈关于进一步加强农村党建工作的实施方案〉的通知双办字〔2017〕66号》精神，先经分管业务领导批准，才执行。开支审批制度，对一切报帐开支，严格按审批流程进行，对专项开支，经交对口股室实施审核后报分管领导审批拨款执行。2018年落实费用总支出657.40万元，其中：基本支出307.42万元，项目支出349.98万元（一般行政管理事务349.66万元，其中：0.32万元为其他资金）。

主要用于：（1）农村困难党员关爱经费，依据农村党建实施方案，对275名80岁以上老党员、50名困难党员进行看望慰问；（2）农村党员定补及党员死亡抚恤经费，依据农村党建实施方案，对1226名60周岁以上农村老党员发放定期生活补助金，抚恤33个农村死亡党员家庭。（3）万名党员进党校培训经费，依据万名党员进党校培育方案，在县委党校分14期214个专题，集中培训党员干部3122名；8个乡镇党委整合“农村党员干部实训基地”“实践教学点”，分42期集中培训党员5676名。（4）村民小组活动场所建设配套设施经费，经部务会研究进行对2个村社区村民小组活动场所配套建设补助。（5）基层党建工作经费，主要用于基层党建工作经费、兴双人才评选工作经费、大组工网运维护费、非公制企业党建工作专项经费、两新社会组织党员教育活动经费、“双学双考”工作专项经费、两新组织党建工作经费、两学一做专题教育工作经费、综合服务平台运行维护及技术服务经费，依据农村党建实施方案，党建平台日常维护，党员教育培训，党建日常工作，选派学习培训。

1.项目成本性分析

依据《按中共双柏县委办公室印发〈关于进一步加强农村党建工作的实施方案〉的通知双办字〔2017〕66号》，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，各项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、办公室、分管财务副局长签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

按照《行政事业单位内部控制制度》及管理制度制度执行，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，础数据信息和会计信息资料真实。

党员干部思想理论武装得到加强；干部队伍和人才队伍管理率达100%，为我县脱贫提供坚实基础；基层组织和党员队伍管理率达100%；党的影响力、覆盖率达100%；组织工作满意率达98%以上。

2.项目效率性分析

单位提前做好计划与指导工作，严格按照预算和相关项目实施方案落实各项工作，管控项目进度，按时完成了项目的实施内容，项目资金在年度内按时完成。

3.自评结论

通过项目的实施，党组织的战斗力和凝聚力得到了进一步发挥，党群干群关系更加密切，取得了良好的社会效益，服务对象满意率达98%以上。

（三）项目绩效目标管理

1.未完成的项目绩效目标及其原因分析

对费用开支分类准确性把握不够，费用开支和绩效产出挂钩不够紧密，从预算管理、绩效管理、资金管理上督促不到位。

2.下一步改进工作的意见及建议

取得的管理经验：加强预算管理，公务费用支出实行计划管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度，进一步增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，取得了良好的社会效益，服务对象满意；固定资产购置，一律按政府采购规定执行，先审批后采购，办公用品采购实行定点采购。

项目绩效目标建议：从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法；进行培训指导，平时做好业务的准确分类，费用确认。

需改进的问题及措施：1、做好单位项目评价、审计、考核工作，设计有效的管理费用指标；2、做好绩效产出的跟踪，进行绩效成果统计和成本分析。3、制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

组织部主要负责全区干部队伍建设和管理，基层党组织和党员队伍建设管理，人才队伍建设和管理及组工干部队伍自身建设。

部门绩效目标的设立情况，依据《中共双柏县委办公室印发〈关于进一步加强农村党建工作的实施方案〉的通知双办字〔2017〕66号》文件，成立领导小组，项目有人跟踪和落实。

部门整体收支情况：2018年收入实际完成644.63万元，包括财政拨款644.31万元，其他资金收入0.32万元；总支出657.40万元，基本支出307.42万元，项目支出349.98万元。基本支出307.42万元，其中人员经费260.7万元，日常公用经费46.72万元；项目支出349.98万元（一般行政管理事务349.66万元，其中0.32万元为其他资金）。

部门预算管理制度建设情况：本单位制定了《双柏县组织部差旅费管理办法》、《机关内部管理制度》、《组织部固定资产管理制度、《政府采购制度》、《合同管理制度》。

2.绩效自评工作情况

绩效自评的目的：

党员干部思想理论武装进一步加强；高素质干部人才队伍建设全面加强；基层党组织建设工作活力有效激发；组工干部队伍形象稳步进升。

自评组织过程：依托办公室、组织一股、组织二股、组织三股及组织部其他相关股室负责项目日常管理和提供条件保障。各股室年初制定计划，由办公室统筹，设立指标，成立自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

3.评价情况分析及综合评价结论

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

4.存在的问题和整改情况

（1）绩效评价在目标设定上过于简单，设计不合理；

（2）对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。

5.绩效自评结果应用

由单位评价领导小组现场抽查工作，查阅有关资料、文件，深入基层调查，根据群众、机关、事业单位、企业、乡镇、村组等人士意见和建议，对本单位工作满意度调查，评价结果为：较满意。

6.主要经验及做法

实施前编制绩效目标和制订方案，绩效管理分类推进，对支出项目合理分类，合理设置绩效指标，绩效管理公开透明，客观公正。

7.其他需说明的情况

希望财政部门设计有效预算方法；做好单位项目评价、审计、考核工作，设计有效的管理费用指标。

（五）部门整体支出绩效自评表

1.职责履行良好

（1）编制预算时提出的2018年任务及措施

依据农村党建实施方案，对275名80岁以上老党员、50名困难党员进行看望慰问；对1226名60周岁以上农村老党员发放定期生活补助金，抚恤33个农村死亡党员家庭；依据农村党建实施方案，854名乡科级干部和256名村社区干部参加集中培训；依据农村党建实施方案，按兴双人才评选办法执行，坚持标准，依靠专家，严把评选条件和程序；依据农村党建实施方案，党建平台日常维护，党员教育培训，党建日常工作，选派学习培训。

（2）执行情况与年初预算的对比

所实施项目的执行情况与年初预算的对比基本一致。

2.履职效益明显

（1）社会效益

推动政策、项目和资金向创业带富党员倾斜，力争3年内10%以上的农村党员成为致富带头人，建立不少于1个的党员创业致富示范基地。在县委党校分14期214个专题，集中培训党员干部3122名；8个乡镇党委整合“农村党员干部实训基地”“实践教学点”，分42期集中培训党员5676名，取得较好的社会效果；依据农村党建实施方案，对275名80岁以上老党员、50名困难党员进行看望慰问；对1226名60周岁以上农村老党员发放定期生活补助金，抚恤33个农村死亡党员家庭，做到看望慰问和发放定期生活补助、抚恤补助不重不漏，满意率100%。

3.预算配置科学

预算编制依据充分，对支出项目合理分类，合理设置绩效指标，绩效管理公开透明，客观公正；预算经费安排足额保障，完成重点任务保障有力，资金分配合理；按照“三公经费”只减不增的要求，实现决算少预算。

4.预算执行有效

严格预算执行规定，严控结转结余目标，不超过上年结转结余数，成立机构，完善机制制度，设立目标，组织自评；按照“三公经费”只减不增的要求，实现决算少预算。

5.预算管理规范

严格执行预算，制定项目使用规定，按规定时限及时做好部门预决算和“三公经费”预决算公开，资产管理使用和处置程序手续合规，确保账账、账实相符。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县委组织部2018年决算公开对重点绩效评价结果预算绩效评价情况的说明

按照《双柏县财政局关于中国共产党双柏县委员会组织部2018年度部门决算的批复》（双财行复〔2019〕8号）文件，通过我部狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的效益。

先后出台《关于全面加强党的建设的意见》和《关于进一步加强农村党建工作的实施方案》等“2+18”系列党建工作文件，制定《双柏县开展“万名党员进党校”集中培训全覆盖工作方案》，对全县各级各领域党组织书记的责任、工作任务、工作目标、经费保障、党员管理等事项作了明确。双柏县委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧扣“基层党建巩固年”“干部素质提升年”“人才工作突破年”各项工作“谋思路、定措施，出实招、破难题，建机制、强保障，抓落实、提质量”，全县党的建设和组织工作取得了新进展新成效，年内县委理论学习中心组11次集中学习研讨，741名科级及以上领导干部参加集中学习；854名乡科级干部和256名村社区干部参加集中培训，党的建设各项工作任务全面落实；在县委党校分14期214个专题，集中培训党员干部3122名；8个乡镇党委整合“农村党员干部实训基地”“实践教学点”，分42期集中培训党员5676名；教育党工委等5个党（工）委分领域举办7期集中培训，培训党员773名；采取“1名支委+1名党员”的方式送学上门，“兜底”培训高龄党员、行动不便党员和流动党员，4月底前实现了全县党员集中培训全覆盖，切实推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网络。“万名党员进党校”经验做法在云南电视台国际频道报道，并于9月26日在“云岭先峰”夜校第16期播出；年内选树培育基层党建示范点16个，巩固已创建达标的30个，示范引领和辐射带动作用更加明显，建立村（社区）干部报酬逐年递增财政保障机制，继续为村（社区）党小组长、村民小组长发放岗位补贴，实现基层党务干部全部有工作报酬；在纪念建党97周年之际，对275名80岁以上老党员、50名困难党员进行看望慰问，对1226名60周岁以上农村老党员发放定期生活补助金，抚恤33个农村死亡党员家庭，对20名优秀党员、15名优秀党务工作者、15个先进基层党组织进行表彰和宣传，传递关怀和温暖，进一步提升党组织凝聚力；新建375个标准化村民小组活动场所，实现党员10以上或人数在200人以上的自然村或村民小组活动场所全覆盖。下发《关于进一步加强村民小组活动场所管理和使用的通知》，要求每个村民小组活动场所要建立一本固定资产登记台账和一本使用情况登记台帐，每月至少要使用1次，并健全使用记录，通过管好用活活动场所，充分发挥村组活动场所综合功能；全面深化改革工作成效、意识形态、脱贫攻坚、依法行政、生态环境保护等工作纳入干部年度考核，按程序对906名科级领导干部2017年年度考核情况进行审定。强化对“一把手”和重点领域、关键岗位等领导干部的监督管理。坚持领导干部离任经济责任交接制度，推进经济责任审计党政同审和全覆盖，委托审计部门对9名乡镇领导干部、4名县级部门领导干部开展离任和任中审计，对4名“一把手”开展离任经济责任交接。严格执行领导干部因公因私出国（境）审批手续，依纪依规为12名干部办理因私出国（境）手续；抓住与沪滇协作契机，选派3名后备干部到上海挂职“取经”、22名干部到上海参加学习培训，提升党政领导干部能力素养；选派5名年轻骨干医师到上海学习研修，从上海引进6名专家医生对口支援，加强医疗卫生人才队伍建设、提升专业技术水平。选派10批次104人次的优秀校（园）长、骨干教师到上海嘉定区、杨浦区知名学校及上海市师资培训中心跟岗学习培训，抓好双柏一中与上海中光高中帮扶活动，进一步加强教师人才队伍建设，提升教育教学质量和水平。研究制定双柏县“兴双人才”培养工程8个实施办法，加快培养造就一批“兴双科技领军人才”“兴双产业技术领军人才”“兴双电商创业人才”“兴双名匠”“兴双教学名师”“兴双名医”“兴双文化名家”“兴双企业家”。在84个村（社区）争创评选“五面红旗”，授旗表扬“红旗村”10个，提高待遇、正向激励村干部在脱贫攻坚中干事创业；指导督促认真落实支部主题党日、党员固定活动日、党费日“三日”制度，严格执行“三会一课”的“三定一报备一纪实”制度，注重利用综合服务平台、微信群等多种平台向党员推送学习内容、讲党课，确保党内组织生活内容丰富、主题突出。

自开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理进一步规范、发挥效益进一步突出、预算绩效取得较好成绩。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是本级财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

附：2018年组织部决算公开表

监督索引号53232200120301111

2018年组织部决算公开表20190926083435123.xls