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中共双柏县委组织部2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 中共双柏县委组织部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项。本单位不涉及与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分  中共双柏县委组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下专项转移支付绩效目标表

十三、政府采购表政府采购表

第一部分  中共双柏县委组织部2020年部门预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作、人才工作和党的建设工作的职能部门，主要职责是在县委的统一领导下，坚持贯彻党的组织工作路线、方针、政策，加强党的组织建设和干部思想作风建设，培养选拔任用干部，从组织上保证党的政治路线的实现，努力成为全县的党员之家、干部之家和人才之家，负责党政领导干部、村（社区）干部开展培训、干部的考察、任免、调配、退休审批和全县公务员管理等工作。

（二）机构设置情况

根据中共双柏县委办公室印发《中国共产党双柏县委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双办字〔2019〕43号）和中共双柏县委机构编制委员会办公室关于印发《中国共产党双柏县委员会组织部所属事业单位机构编制方案》的通知（双编办发〔2019〕10号）要求，中国共产党双柏县委员会组织部（简称“县委组部”）是中共双柏县委工作机关，为正科级，归口管理县委编办统一管理县委县直机关工作委员会、老干部和公务员工作，加中国共产党双柏县委员会县直机关工作委员会（简称“县委县直关工委”）、中国共产党双柏县委员会老干部局（简称“县委老部局”）、双柏县公务员局（简称“县公务员局”）牌子。

双柏县委组织部编制2020年部门预算单位共1个。设12个内设机构，其中设办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才股、干部教育股、信息调研股、党员教育中心、老干部工作股。设行政编制26名，工勤人员编制1名。设部长1名，由县委领导兼任；副部长4名（不含兼职），将原中国共产党双柏县委员会老干部局所属事业单位双柏县老干部活动中心交由中国共产党双柏县委员会组织部管理。核定事业编制5名，编制结构为：管理人员编制4名，工勤人员编制1名。

（三）重点工作概述

县委组织部紧紧围绕全县经济社会发展大局，在州委组织部的指导帮助和县委的正确领导下，双柏县委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧扣“基层党建巩固年”“干部素质提升年”“人才工作突破年”各项工作“谋思路、定措施，出实招、破难题，建机制、强保障，抓落实、提质量”，全县党的建设和组织工作取得了新进展新成效，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，推动双柏高质量跨越式发展提供了坚强组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为财政全供给的行政单位，截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制26人，事业编制5人，工勤人员编制1名。在职实有34人，其中：财政全供养31人，财政部分供养3人。

离退休人员8人，其中： 离休 1人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况(预算公开7—6表)

（一）部门财务收入情况（预算公开表7—6表）

2020年部门财务总收入706.47万元，较上年509.65万元（机关改革并入组织部，其中组织部279.69万元，老干部局171.25万元，机关党委58.71万元）对比增196.82万元，增38.62%。其中：一般公共预算财政拨款706.47万元，较上年509.65万元（机关改革并入组织部，其中组织部279.6900万元，老干部局171.25万元，机关党委58.71万元）对比增196.82万元，增38.62%，上年结转18.20万元，较上年25.62万元（机关改革并入组织部，其中组织部24.39万元，老干部局0.71万元，机关党委0.51万元）对比减7.42万元，减28.97%（其中，财政拨款结转13.70万元，较上年25.11万元减11.41万元，减45.44%，非财政拨款结转4.50万元较上年0.51万元增3.99万元，增782.42%）。

2020年预算数与上年增变化的主要原因：一是人员变动（人员调入调出、 公务员、事业人员录用、退休）增资预算；二是离退体人员退休费纳入部门预算；三是公员员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是2020年遗属定期补助；五是“五面红旗”村村（社区）干部报酬；六是农村党员定期、抚恤补助纳入部门预算；七是离退休人员特需费；八是包括公务费在2019年基础上压缩15%。

其中：人员经费381.92万元比上年320.37万元（组织部186.05万元，老干部局96.39万元，机关党委37.93万元）增加61.55万元，增19.21%，机关事业单位基本养老保险缴费39.39万元比上年49.39万元（组织部26.45万元，老干部局16.42万元，机关党委6.52万元）减少10.00万元，减20.25%，职工基本医疗保险缴费21.57万元比上年22.18万元（组织部11.86万元，老干部局7.39万元，机关党委2.93万元）减少0.61万元，减2.75%，公务员医疗补助缴费11.40万元比上年11.33万元（组织部6.10万元，老干部局3.67万元，机关党委1.56万元）增加0.07万元，增0.64%，其他社会保障缴费2.73万元比上年2.75万元（组织部1.50万元，老干部局0.89万元，机关党委0.36万元）减少0.02万元，减0.66%，住房公积金29.54万元比上年29.63万元（组织部15.87万元，老干部局9.85万元，机关党委3.91万元）减少0.09万元，减0.30%，办公费55.17万元比上年18.76万元（组织部6.93万元，老干部局9.52万元，机关党委2.31万元）增36.41万元，增194.08%，公务接待费6.46万元比上年3.54万元（组织部2.50万元，老干部局1.04万元）增加2.92万元，增82.49%，工会经费3.69万元比上年3.70万元（组织部1.98万元，老干部局1.23万元，机关党委0.49万元）减少0.01万元，减0.20%，公务用车运行维护费7.90万元比上年7.70万元（组织部4.85万元，老干部局2.85万元）增加0.20万元，增2.60%，公务交通补贴23.99万元比上年23.58万元（组织部15.60万元，老干部局5.28万元，机关党委2.70万元）增0.41万元，增1.74%，离休费14.59万元比上年13.90万元（老干部局13.90万元）增加0.69万元，增5.00%，退休费16.57万元比上年增加16.57万元，增100%，抚恤金4.00万元比上年增加4.00万元，增100%，生活补助87.54万元比上年34.80万元增加52.74万元增151.55%。

（二）财政拨款收入情况(预算公开7—2表)

2020年部门财政拨款收入706.47万元，其中:本年收入706.47万元，上年结转18.20万元，较上年25.62万元（机关改革并入组织部，其中组织部24.39万元，老干部局0.71万元，机关党委0.51万元）对比减7.42万元，减28.97%（其中，财政拨款结转13.70万元，较上年25.11万元减11.41万元，减45.44%，非财政拨款结转4.50万元较上年0.51万元增3.99万元，增782.42%）。本年收入中，一般公共预算财政拨款706.47万元（本级财力706.47万元）。与上年509.65万元（机关改革并入组织部，其中组织部279.69万元，老干部局171.25万元，机关党委58.71万元）对比增196.82万元，增38.62%。

一般公共预算收入。一般公共预算收入706.47万元，其中本级财力安排706.47万元，占100.00%。与上年509.65万元（机关改革并入组织部，其中组织部279.69万元，老干部局171.25万元，机关党委58.71万元）对比增196.82万元，增38.62%。

2020年预算数与上年增变化的主要原因：一是人员变动（人员调入调出、 公务员、事业人员录用、退休）；二是离退体人员退休费纳入部门预算；三是公员员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是2020年遗属定期补助；五是“五面红旗”村村（社区）干部报酬；六是农村党员定期、抚恤补助纳入部门预算；七是离退休人员特需费；八是包括公务费在2019年基础上压缩15%。

1、一般公共服务支出564.13万元与上年337.84万元（机关改革并入组织部，其中组织部182.99万元，老干部局111.45万元，机关党委43.40万元）对比增226.29万元，增66.98%。

2、社会保障和就业支出78.33万元与上年72.35万元（机关改革并入组织部，其中组织部27.23万元，老干部局38.41万元，机关党委6.71万元）对比增5.98万元，增8.26%。

3、卫生健康支出34.47万元与上年35.03万元（机关改革并入组织部，其中组织部18.80万元，老干部局11.54万元，机关党委4.69万元）对比增0.56万元，减1.59%。

4、住房保障支出29.54万元与上年29.63万元（机关改革并入组织部，其中组织部15.87万元，老干部局9.85万元，机关党委3.91万元）对比减0.09万元，减0.30%。

四、预算单位支出情况（预算公开7-6）

2020年部门预算总支出706.47万元。财政拨款安排支出706.47万元，其中：基本支出706.47万元，占总支出100.00％，与上年509.65万元（机关改革并入组织部，其中组织部279.69万元，老干部局171.25万元，机关党委58.71万元）对比增196.82万元，增38.62%。支出增加主要原因：一是人员变动（人员调入调出、 公务员、事业人员录用、退休）增资等支出；二是离退体人员退休费纳入部门预算支出；三是公员员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）纳入部门支出；四是2020年遗属定期补助纳入部门支出；五是“五面红旗”村村（社区）干部报酬纳入部门支出；六是农村党员定期、抚恤补助纳入部门预算；七是离退休人员特需费纳入部门支出；八是包括公务费在2019年基础上压缩15%。

2020年部门预算项目支出0万元，与上年相一致。主要原因分析：因财政收支矛盾突出，政府财政部门另文下达，待年终根据项目执行情况，再将项目预、决算情况向社会公开。

1.一般公共服务支出564.13万元元与上年337.84万元（机关改革并入组织部，其中组织部182.99万元，老干部局111.45万元，机关党委43.40万元）对比增226.29万元，增66.98%。

2.社会保障和就业支出78.33万元与上年72.35万元（机关改革并入组织部，其中组织部27.23万元，老干部局38.41万元，机关党委6.71万元）对比增5.98万元，增8.26%。

3.卫生健康支出34.47万元与上年35.03万元（机关改革并入组织部，其中组织部18.80万元，老干部局11.54万元，机关党委4.69万元）对比增0.56万元，减1.59%。

4.住房保障支出29.54万元与上年29.63万元（机关改革并入组织部，其中组织部15.87万元，老干部局9.85万元，机关党委3.91万元）对比减0.09万元，减0.30%。

5.2020年项目支出，另下达文件公开。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（预算公开7-5）

功能科目分组：

主要用于2013201行政运行564.13万元；2080501行政单位离退休38.94万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.39万元比上年49.39万元（组织部26.45万元，老干部局16.42万元，机关党委6.52万元）减少10.00万元，减20.25%；2101101行政单位医疗23.07万元比上年23.70万元（组织部12.70万元，老干部局7.87万元，机关党委3.13万元）减少0.63万元，减2.66%；2101103公务员医疗补助11.40万元比上年11.33万元（组织部6.10万元，老干部局3.67万元，机关党委1.56万元）增加0.07万元，增0.64%；2210201住房公积金29.54万元与上年29.63万元（机关改革并入组织部，其中组织部15.87万元，老干部局9.85万元，机关党委3.91万元）对比减0.09万元，减0.30%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（预算公开7-6）

经济科目分组：

基本支出706.47万元，其中：

1.工资福利支出。工资福利支出486.55万元，与上年435.65万元（机关改革并入组织部，其中组织部247.83万元，老干部局134.61万元，机关党委53.21万元）相比增50.90万元，增11.68%。其中：基本工资105.76万元，与上年96.87万元（机关改革并入组织部，其中组织部50.15万元，老干部局33.66万元，机关党委13.06万元）相比减8.89万元，增9.18%，津贴补贴257.49万元与上年170.77万元（机关改革并入组织部，其中组织部96.92万元，老干部局52.04万元，机关党委21.81万元）相比增86.72万元，增50.78%，奖金8.81万元与上年8.08万元（机关改革并入组织部，其中：组织部4.18万元，老干部局2.81万元，机关党委1.09万元）相比增0.73万元，增9.08%，绩效工资9.85万元与上年44.65万元（机关改革并入组织部，其中组织部34.80万元，老干部局7.88万元，机关党委1.97万元）相比减34.80万元，减77.94%，机关事业单位基本养老保险缴费39.39万元与上年49.39万元（组织部26.45万元，老干部局16.42万元，机关党委6.52万元）减少10.00万元，减20.25%；城镇职工基本医疗保险缴费21.57万元与上年22.18万元（机关改革并入组织部，其中组织部11.86万元，老干部局7.39万元，机关党委2.93万元）相比减0.61万元，减2.75%，公务员医疗补助缴费11.40万元与上年11.33万元（机关改革并入组织部，其中组织部6.10万元，老干部局3.67万元，机关党委1.56万元）相比增0.07万元，增0.64%，其他社会保障缴费2.73万元比上年2.75万元（组织部1.50万元，老干部局0.89万元，机关党委0.36万元）减少0.02万元，减0.66%，住房公积金29.54万元比上年29.63万元（组织部15.87万元，老干部局9.85万元，机关党委3.91万元）减少0.09万元，减0.30%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出97.21万元，与上年57.28万元（机关改革并入组织部，其中：组织部31.86万元，老干部局19.92万元，机关党委5.50万元）相比增39.93万元，增69.71%。其中，办公费55.17万元与上年11.61万元（机关改革并入组织部，其中组织部4.43万元，老干部局6.65万元，机关党委0.53万元）相比增43.56万元，增375.19%，公务接待费6.46万元，与上年3.54万元（机关改革并入组织部，其中组织部2.50万元，老干部局1.04万元，机关党委0万元）相比增2.92万元，增82.49%，差旅费1.43万元，与上年3.50万元（机关改革并入组织部，其中组织部0.50万元，老干部局1.30万元，机关党委1.70万元）减2.08万元，减59.29%，工会费3.69万元，与上年3.70万元（机关改革并入组织部，其中组织部1.98万元，老干部局1.23万元，机关党委0.49万元）减0.01万元，减0.2%，公务用车运行维护费7.90万元比上年7.70万元（组织部4.85万元，老干部局2.85万元）增加0.20万元，增2.60%，其他交通费用23.99万元比上年23.58万元（组织部15.60万元，老干部局5.28万元，机关党委2.70万元）增0.41万元，增1.74%。

3.对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出122.71万元，与上年16.72万元（机关改革并入组织部，其中组织部0万元，老干部局16.72万元，机关党委0万元）相比增105.99万元，增633.90%。其中，离休费14.59万元，与上年13.90万元（机关改革并入组织部，其中组织部0万元，老干部局13.90万元，机关党委0万元）相比增0.69万元，增5.00%，退休费统筹外16.57万元，与上年0万元相比增16.57万元，增100%，抚恤金4.00万元，与上年0万元相比增4.00万元，增100%，生活补助87.54万元，与上年2.82万元（机关改革并入组织部，其中组织部0万元，老干部局2.82万元，机关党委0万元）相比增84.72万元，增3004.22%（主要是“五面红旗”村村（社区）干部报酬预算34.32万元，农村党员定期补助50.40万元，遗属定期补助2.82万元。）

4.项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项。本单位不涉及与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项。本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但我单位政府采购预算只能在专项预算中开支，因财政收支矛盾突出，政府财政部门暂未批复2020年专项预算，待年终根据采购执行情况，再将采购预、决算情况向社会公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.36万元，较上年11.24万元增加3.12万元，增长27.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县委组织部2020年因公出国（境）费未安排预算。

（二）公务接待费

双柏县委组织部2020年公务接待费预算为6.46万元，较上年3.54万元增加2.92万元，增长82.49%，国内公务接待批次为70次，较上年67批次增3批次，共计接待820人次，较上年802人次增18人次。

增加变化原因：除用于完成工作任务的支出外，接待上级督查检查接待和乡镇村工作对接汇报到我部检查、指导的批次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为7.90万元，较上年7.70万元增加0.20万元，增长2.60%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相一致；公务用车运行维护费7.90万元，较上年增加0.20万元，增长2.60%。共计购置公务用车0辆，与上年相一致，年末公务用车保有量为2辆。

增加变化原因：由于开展脱贫党建双推进、村民小组活动室运转和党建督查，工作量将进一步增大，按照预算法要求，增加预算支出，因此增加公务用车运行维护费0.20万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照《双柏县财政局关于下达中共双柏县委组织部2020年部门预算经费的批复》（双财行〔2020〕1 号）文件，我部2020年度内项目支出，另下达文件预算，但我部认真对照财政预算开展工作。县委组织部紧紧围绕全县经济社会发展大局，在州委组织部的指导帮助和县委的正确领导下，双柏县委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧扣“基层党建巩固年”“干部素质提升年”“人才工作突破年”各项工作“谋思路、定措施，出实招、破难题，建机制、强保障，抓落实、提质量”，全县党的建设和组织工作取得了新进展新成效，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，推动双柏高质量跨越式发展提供了坚强组织保证。

2020年度双柏县委组织部将“干部教育培训专项工作”、“大组工网络费用工作”、“云岭先锋综合服务平台运行维护专项”、“兴双人才奖”、“基层党建工作经费”等纳入一般公共预算项目，紧紧围绕云岭先锋综合服务平台运行维护、县领导干部健康体检、贫困村党组织书记培训、两学一做学习教育常态化、基层党建工作，精心谋划干部教育培训，兴双人才及人才工作，一部手机治理通等。紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧扣“基层党建巩固年”“干部素质提升年”“人才工作突破年”各项工作“谋思路、定措施，出实招、破难题，建机制、强保障，抓落实、提质量”，全县党的建设和组织工作取得了新进展新成效，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，推动双柏高质量跨越式发展提供了坚强组织保证。

我部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，为双柏县深入开展“干在实处，走在前列”大比拼活动，有力地提升了党员干部群众的素质，我们对财政预算资金管理进一步规范、发挥效益进一步突出，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的的基本经费；

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县委组织部2020年机关运行经费安排73.22万元，与上年33.70万元（机关改革并入组织部，其中组织部16.26万元，老干部局14.64万元，机关党委2.80万元）相比增39.52万元，增117.28%。其中，办公费50.61万元与上年11.61万元（机关改革并入组织部，其中组织部4.43万元，老干部局6.65万元，机关党委0.53万元）相比增39.00万元，增335.92%，公务接待费6.46万元，与上年3.54万元（机关改革并入组织部，其中组织部2.50万元，老干部局1.04万元，机关党委0万元）相比增2.92万元，增82.49%，差旅费1.43万元，与上年3.50万元（机关改革并入组织部，其中组织部0.50万元，老干部局1.30万元，机关党委1.70万元）减2.08万元，减59.28%，工会费3.69万元，与上年3.70万元（机关改革并入组织部，其中组织部1.98万元，老干部局1.23万元，机关党委0.49万元）减0.01万元，减0.20%，公务用车运行维护费7.90万元比上年7.70万元（组织部4.85万元，老干部局2.85万元）增加0.20万元，增2.60%。

主要原因：“基层党建巩固年”“干部素质提升年”“人才工作突破年”和大比拼活动，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费、车运行维护费相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 第二部分  中共双柏县委组织部2020年部门预算表

附件：双柏县委组织部部门预算公开情况表

中共双柏县委组织部

2020年6月10日

监督索引号53232200120300111

188001中共双柏县委组织部_2020060903494720200611023425044.xls