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陇川县委组织部2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  陇川县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施。

（2）研究提出乡镇和县级国家机关部委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导干部队伍建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理。

（3）研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，在县委的坚强领导下，在州委组织部的精心指导下，陇川县委组织部认真落实全面从严治党要求，聚焦主业主责，强化责任担当，按照年初总体工作思路和任务目标，围绕中心、服务大局、突出重点、狠抓落实，各项工作取得了新的成效，为全县跨越发展提供了坚强的组织保障。

1.严格“两学一做”要求，全力推进学习教育工作。一是建制度严督导，使“学”更加主动。建立健全督导工作机制，加大对各党组织学习教育督导力度，通过开展经常性督导和随机督导，实现督导“全覆盖”，使全县党员学习更加主动自觉。二是抓重点强示范，使“做”更加实在。三是亮问题重措施，使“改”更加有效。结合巡视整改“回头看”反馈意见，县委常委班子查找出问题14个，制定整改措施40条，班子成员查找出问题162个，制定整改措施170条。全县各党组织对照省委组织部第二轮基层党建检查反馈意见，及时进行整改，使“改”更有成效。

2.突出基础保障功能，扎实抓好基层党建工作。一是紧抓队伍建设，夯实基层党建基础。二是实施六项工程，提升基层党建水平。实施“阵地覆盖”工程，全年共实施完成192个活动场所建设。实施“集体经济”工程，着力消除15个集体经济“空壳村”，统筹安排70万元资金支持发展壮大集体经济。三是深化探索改革，提高党代会常任制试点成效。出台了《陇川县党代表大会常任制试点工作实施方案》，积极做好各级党代表调研视察组织服务工作，指导全县各乡镇（农场）认真开展好乡镇党代表年会工作。四是提升服务质量，强化“两新组织”党组织建设。按照“企业发展到哪里，党组织就覆盖到哪里，党建工作就延伸到哪里”的思路，遵循“在探索中创新、在创新中发展”的原则，扎实推进“两新组织”党的建设，实现了“两新组织”党组织全覆盖。五是转变工作思路，夯实机关党建工作基础。紧抓工委核心作用，建立工委委员联系党组织制度，进一步加强机关党员理想信念教育，强化机关党组织建设，狠抓问题整改，着力打造6个机关党建示范点，整顿转化5个软弱涣散基层党组织。

3.教育管理监督并重，不断强化干部队伍建设。一是认真履行职责，做好换届选举考核工作。配合州委完成了县级人大、政府、政协换届，圆满完成乡级人大、政府换届。充分发挥部门业务指导作用，帮助群团组织做好换届选举工作。

4.着眼干部素质提升，高效推进干教人才工作。一是加大培训力度，提升干部履职能力。以党政干部为重点，积极开展领导干部能力建设、产业发展和经济建设等方面的专题培训，组织45名领导干部参加省州调训，组织112名领导干部赴省外高校培训。二是强化干部在线学习，提升干部队伍整体素质。三是坚持党管人才工作原则，积极构建人才工作建设新格局。认真贯彻《陇川县中长期人才发展规划（2010—2020年）》，坚持“走出去”引才工作理念，加强卫生、教育、农业等方面的人才引进工作，全年共引进各类人才30余人。四是以示范创建为抓手，积极打造人才实践示范基地。加大培育农村实体经济力度，建成了以“荣昌核桃专业合作社”为平台的州级首家 “农村实用人才种植养殖实践示范基地”，目前，已经创建了2个州级乡土人才实践基地，逐步打破人才紧缺瓶颈。

5.强化自身素质建设，打造求真务实组工干部队伍。一是坚持以教育为先。进一步为干部职工充实必读书目，定期购买读本，开辟 “阅读角”，设置了“文化墙”。二是坚持以制度为本。进一步修改完善机关内部管理制度。三是加强工作宣传。建立“陇川组工”微信公众号，拓宽组织工作宣传渠道，创新组工资讯服务方式，进一步提高组织工作透明度、公信度和满意度，扩大组织工作影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县委组织部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县委组织部2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县委组织部2017年度收入合计5641161.99元。其中：财政拨款收入5586161.99元，占总收入的99.02%；其他收入55000元，占总收入的0.98%。与上年对比收入增加19.47%。增加的原因：县委、县政府重视党建工作，为实施“集体经济”工程，着力消除15个集体经济“空壳村”。安排了党员发展扶持资金，支持发展壮大村集体经济。

二、支出决算情况说明

陇川县委组织部2017年度支出合计5195513.25元。其中：基本支出2183905.81元，占总支出的42.03％；项目支出3011607.44元，占总支出的57.97％。与上年对比减少率36.6%。减少的原因：1.部分资金2017年12月到账，未能及时拨付。2.在职村干部绩效考核2017年12月末出结果，未能在2017年发放到个人。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出310490.81元。与上年对比增加8.62%,增加原因：2016年公车改革，公务交通补贴从7月执行，2017年公务交通补贴从1月执行，故公务交通补贴增加，机关运行经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.22％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3011607.44元。与上年对比减少52.31%,减少的原因：1.部分资金2017年12月到账，未能及时拨付。2.在职村干部绩效考核2017年12月末出结果，未能在2017年发放到个人。具体项目开支及开展工作情况：非公经济组织和社会组织党建工作经费；全县基层服务型党组织综合平台建设营运费；基层党员带领群众创业致富贷款贴息；干部考察考核经费；干部教育培训工作经费；乡土人才实践示范基地建设经费；“两学一做”学习教育工作经费；常委挂钩扶持经费；“大组工网”维护及传输线路年租费；农村党员远程教育终端站点网络运行维护费；2016年在职村干部绩效补助；村（社区）干部及村务监督委员会主任意外伤害保险费；研究生补助经费；村民小组活动场所建设资金等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5195513.25元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少34.88%,减少的原因：1.部分资金2017年12月到账，未能及时拨付。2.在职村干部绩效考核2017年12月末出结果，未能在2017年发放到个人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4251862.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.84%。主要用于非公经济组织和社会组织党建工作、常委挂钩扶持工作、大组工网”维护及传输线路年租费、全县基层服务型党组织综合平台建设营运、农村党员远程教育终端站点网络运行维护、村民小组活动场所建设、基层党员带领群众创业致富贷款贴息、在职村干部绩效补助、干部考察考核经费、“两学一做”学习教育、人员经费及日常公用经费等支出；

2.教育（类）支出231598元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于研究生补助、州级农村实用人才培训、州级乡土人才实践示范基地建设、人才工作等支出；

3.文化体育与传媒（类）支出4000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于基层党组织文化活动；

4.社会保障和就业（类）支出39376元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于购买村（村务监督委员会主任）、社区干部意外伤害保险费、退休人员公用经费支出；

5.农林水（类）支出500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于发展壮大村集体经济；

6.住房保障（类）支出168677元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于单位部分住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130000元，支出决算为99497元，完成预算的76.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为73674元，完成预算的92.13%；公务接待费支出决算为25823元，完成预算的51.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年7月公车改革，上半年公务车保有量3辆，下半年公务车保有量1辆。公车改革后，公车减少，运行维护费降低。贯彻执行中央八项规定精神，严格控制接待标准及陪同人员数量。同时接待批次与人次下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少59621.8元，下降37.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少23251.8元，下降24%；公务接待费支出决算减少36370元，下降58.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因：2016年7月公车改革，收回2辆公务车。公车减少，运行维护费降低。贯彻执行中央八项规定精神，严格控制接待标准和陪同人员数量。同时接待批次和人次下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出73674元，占74.07%；公务接待费支出25823元，占25.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出73674元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出73674元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于党建工作、干部工作、干教人才、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25823元。其中：

国内接待费支出25823元，共安排国内公务接待38批次接待人次220人。主要用于党建工作、干部工作、干教人才及开展“两学一做”学习教育等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出310490.81元，与上年对比增加8.62%。增加的原因：2016年公车改革，公务交通补贴从7月执行，2017年公务交通补贴从1月执行，故公务交通补贴增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常支出办公费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费及公务交通补贴。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，单位资产总额3050840.41元，其中，流动资产2269278.77元，固定资产781561.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加436099.26元，其中固定资产增加56050元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额60430元，其中：政府采购货物支出60430元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额60430元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。

              中共陇川县委组织部

             2018年10月19日

监督索引号53312400320301111

2017年度部门决算表20181019051906077.xls