第一部分  县委老干部局概况

一、主要职能

老干部局是县委的职能机构，主要负责全离退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：

（一）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委、县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

（二）指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

（三）调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

（四）指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

（五）负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

（六）组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观全州建设成就等活动。

（七）处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

（八）抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

（九）负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来老干部和有关人员。

（十）负责承担中共梁河县委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）承办上级和上级有关部门交办的其他事项。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：梁河县委老干部局机关、梁河县老干部活动中心和梁河县老年大学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委老干部局没有独立的人员编制，现有的4人（其中:局长、副局长、主任科员3人占用组织部的行政编制），老干部局下设的老干部活动中心共设编制5名，属参公管理事业编制，现该机构配备有1名活动中心主任;2015年县委编办批准给老年大学设制3个事业编制，其中含1个副科级事业管理编制，现该机构尚未配备人员。老干部局有退休人员1人，所有人员工资在老干部局核定上报。县委老干部局因工作需要长期聘用临时工2名，大学生志愿者1名，老年大学校长和副校长各1名，老年大学授课教师5名。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年老干部局决算总收入74.88万元，其中：财政拨款收入74.88万元，占总收入的100%；与上年对比，减少8.96%，主要原因分析：财政预算减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出96.33万元，其中：基本支出51.96万元，占总支出的53.94％；项目支出44.37万元，占总支出的46.06％。与上年对比增加37.11%，主要原因分析：1.人员增加造成工资支出增大；2.2014年财政未及时下拨预算款，当年支出在2015年列支。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34.80万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.03％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.37万元。2014年所有支出都列入了基本支出，项目支出上无数据。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本情况

县委老干部局在重点抓好落实离休干部两项待遇的同时，加强对副科以上退休干部的协调服务工作。截止2014年12月31日，我县有离退休干部1855人，其中离休9人，退休副厅级干部1人，正处级干部10人，副处级干部33人，正乡科级217人，副乡科级258人，科员及其他1327人.离退休干部党员940人，老干部党支部13个，其他离退休干部党员与在职党员合编支部120个，社区党支部4个。

2.工作记录

2015年2月2—12日对我县离退休干部及遗属进行走访慰问。并在芒市、梁河、腾冲召开了离退休干部迎新春情况通报会。共慰问离退休干部及遗属165人，对因病因灾造成特殊困难的离休干部遗属曹先芹等10人发放了特困补助金，帮助解决实际困难和问题。

4月29日，我县组织30余名处级离退休干部深入我县重点工程项目建设及梁河一中参观考察。

7月20日，梁河县老年大学在遮岛镇大石龙活动中心举行2014－2015年度老年大学结业活动。

8月5日至6日，梁河县组织30余名退休老干部和50余名乡镇领导、工、青、妇代表共计90余人在县委常委、组织部长卢波，县委常委、宣传部长龚茂丹，县委常委、县委办主任陈绍攀的带领下，到“五乡十八景”参观考察。

8月7日，梁河县委老干部局组织部分离退休干部20余人，在老干局会议室召开“旅游、教育，城市规划”工作座谈会。

11月2日-6日，组织全县离退休干部代表和各单位分管老干工作人员共410余人，开展了为期4天的学习培训和实地参观考察。

3.切实加强对老干部工作的领导，认真抓好老干部政治待遇的落实

一是全年13个老干部党支部累计召开支部会议20次，座谈会14次，支部生活会26次。2015年财政预算1万元活动经费给13个老干支部，同时将离退休干部党员缴纳党费的80%留给支部，保障支部活动经费。二是以活动中心为载体，开展形式多样的文体活动，根据老同志活动需要不时添置不同娱乐器具供他们活动，一年来到活动中心学习、娱乐的老同志累计达3.6万多人次。三是老年大学各班认真按照教学计划开展教学，同时做好2014—2015学年结业工作和2016学年招生工作。四是坚持阅文制度。确定每月逢十日为阅文日，地点为老干部活动中心，全年阅文达36次。为确保老干部的政治待遇落到实处，扩大阅读面，丰富阅读内容，我局为9位离休干部每人订阅了一份《云南老年报》和《支部生活》，同时局机关还订阅了《德宏团结报》等刊物，供老干部和工作人员阅读。五是坚持学习制度。每月15日定期组织老干部集体学习、阅读文件，组织老干部学习党的路线方针政策、中央和省州重要会议精神、通报我县各项事业发展情况。全年，共开展政治理论学习12次。六是坚持重要会议参与制度。全年，组织老干部参加重要会议和重大活动20次。七是坚持通报会议制度。2015年春节慰问期间，在梁河、芒市、腾冲等地召开了2015年迎新出情况通报会。

4.切实抓好老干部生活待遇的落实

确保离休干部每月都能按时足额领取离休金和各项补助。落实医药费实报实销政策机制。我县所有离休干部的特需费、公用经费等在春节慰问期间一并拨付（特需费、公用经费合计1.21万元）。从2011年起，财政每年拨付2万元特困专项资金，解决老干部的特殊困难。全年补助袁建友等60多位离退休干部及遗属3.8万元，帮助解决生活、医疗等实际困难。全年共走访慰问165名离退休干部及其遗属，发放慰问品、慰问金共计12万元，其中走访看望了易地安置保山等地的3名老干部。慰问中给离退休后驻腾冲、芒市、昆明老干部活动经费4.8万元。发放13个老干党支部活动经费1.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老干部局2015年一般公共预算财政拨款支出96.33万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加37.11%，主要原因分析：1.人员增加造成工资支出增大；2.2014年财政未及时下拨预算款，当年支出在2015年列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2019999--其他一般公共服务支出0.36万元，用于支付各类奖励金；

2.2080501--归口管理的行政单位离退休7.06万元，用于支付退休干部工资支出；

3.2080503--离退休人员管理机构72.68万元，主要用于老干部局、老干部活动中心和老年大学日常业务支出，在职人员工资、外聘教师工资和临时工工资等。

4.2080599--其他行政事业单位离退休支出14.76万元，主要用于房屋修缮支出，驻腾冲、芒市、昆明的老干部活动支出和老干部节日慰问支出等。

5.2210201--住房公积金1.46万元，主要用于财政配套的在职人员住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

老干部局2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.60万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.53万元，减少的主要原因是：1.2014年外借车辆燃油费计入了公务用车运行维护费，而2015年则计入了其他交通费；2.严格遵守中央八项规定，厉行节俭，公务接待有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年老干部局没有因公出国（境）情况，2014年也没有此类情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年老干部局公务用车购置经费支出0万元，实现公务用车购置经费零增长；公务用车运行成本支出0元，与去年同期1.35万元相比，下降100%（单位公车保有量为0，与组织部调剂使用车辆，产生的燃油费计入了其他交通费）。

（三）公务接待费

2015年老干部局公务接待费支出1.60万元，与去年同期2.78万元相比，下降42.46%。主要用于接待省、州检查指导和接待到访离退休处级干部产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）重点经济分类支出中需要说明的情况

梁河县老干部局上年结余结转中2010年老年大学设备配套经费3.68万元，于2015年12月30日由财政收回，不再返还。

（二）年末结转和结余情况

2015年梁河县委老干部局年末结转结余3.04万元，按照资金来源分析，其中：财政拨款结余3.04万元。按照资金性质分析，其中：2080503离退休人员管理机构科目3.04万元。

（三）资产负债结构情况

2015年，梁河县委老干部局资产合计104.34万元，其中：银行存款12.33万元、财政应返还额度3.04万元、固定资产88.98万元。负债合计12.33万元，其中：其他应付款12.33万元。净资产合计92.01万元，其中：财政拨款结转3.04万元，资产基金88.98万元。

（四）资产负债对比分析

1.2015年年末银行存款为12.33万元，比上年减少6.76万元，减少了35.43%，主要原因是：2015年支出了以往年度财政拨入专户的资金。

2.2015年年末财政应返还额度为3.04万元，比上年减少17.12万元，减少84.94%，主要原因是：2015年12月30日财政收回了上年结余结转中2010年老年大学设备配套经费3.68万元，不再返还；2015年新增财政应返还资金3.04万元。

3.2015年年末固定资产为88.98万元，比上年增加4.69万元，增加了5.57%，主要原因是：2015年新购入一批固定资产，具体如下：办公桌3张：0.15万元；会议室电子显示屏：0.8万元；联想台式电脑2台：0.99万元；柯尼卡美能达复印机1台：1.78万元；投影仪及幕布1套：0.38万元；会议室集成音响设备1套：0.59万元。

4.2015年年末其他应付款为12.33万元，比上年增加了1.24万元，增加了11.16%，主要原因是：2015年代老年诗书画协会收取各单位赞助书籍出版费3万余元，截止2015年12月31日尚未支付完。

老干局2015年决算数据公开.xls

中共梁河县委老干部局

                                               2016年10月18日