按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作为培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成县委交办的其他任务。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

（三）预算编制标准

1.职工工资根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。

    2.一般公用经费实行定员定额管理，根据我校的人员配置，统一按支出定额按规定标准核定。

    3.项目支出根据德发改投资【2015】128号、德发【2016】16号文件进行核定。

三、部门基本情况

我校是参照公务员法管理的事业单位，2017年初在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人。其中：参公管理3人，事业专技7人，行政工人2人；在编车辆1辆（公车改革后已交由公共资源交易中心并拍卖，但未作账务处理）。离退休人员12人，其中：退休10人，提前退休1人，离岗退养1人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入304.61万元。

2017年部门预算总支出304.61万元，其中：基本支出184.61万元，占总支出的61％，项目支出120万元，占总支出的39％。按支出功能科目分类，支出分别列“205-08-02”支出，主要反映干部教育的支出；“208-05-02”支出，主要反映社会保障和就业的支出；“221-02-01”支出，主要反映住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障本单位正常运转的日常支出184.61万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出89.22万元，占基本支出的49％；办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）为4.99万元，占基本支出的3％。对个人和家庭补助为90.4万元，占基本支出的49%。与上年对比，基本支出增加27％。

在基本支出预算中，“三公”经费预算为：因公出国（境）经费，年初无预算安排。公务接待费，安排公务接待费预算0.75万元，主要用于干部教育培训工作等产生的费用。与上年相比减少0.05万元，减少7%。原因为当年预算“三公”经费不能高于上年。

（二）项目支出情况

根据德发改投资【2015】128号文件精神，2017年为保障梁河县委党校搬迁建设项目的顺利实施，用于党校整体搬迁建设项目的预算经费为100万元。

根据德发【2016】16号文件精神，2017年为保障本单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算为20万元，主要用于党校干部培训、教学科研、学科建设、基础设施和行政后勤等各方面工作。与上年对比项目支出增加10万元，增加33.33％。

中共梁河县委党校

2017年2月28日

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