监督索引号53312200420301000

中国共产党梁河县委员会组织部

2018年度部门决算

第一部分  中共梁河县委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   梁河县委组织部概况

一．主要职能

（一）主要职能

县委组织部是县委主管全县党的组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是:  

（1）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行县委有关的规定、决议，搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导。   

（2）负责全县党的基层组织建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。对全县各级党的基层组织建设进行调查研究，研究制定加强和改进的意见、建议，并进行宏观指导，监督和检查。负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和届中、届末考察、考核，提出调整配备干部的意见和建议。  

（3）负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作，承办县委党建工作领导小组交办的工作。    

（4）研究提出基层党组织设置、调整意见。  

（5）规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。负责县级部门党员的发展考察审批，抓好党员教育和入党积极分子的培养工作。  

（6）负责向省、州、县推荐党内各类先进集体和个人。  

（7）负责县管干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批。  

（8）研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划，做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作。   

（9）对全县干部培训教育工作进行规划指导，督促检查，组织县管干部的教育培训，指导、协调、检查乡镇、县直干部教育工作。    

（10）协调管理党的关系在我县的驻梁单位领导班子和领导干部。       

（11）履行党管人才工作牵头抓总职能，推动人才强县战略的实施。  

（12）负责组织、干部工作年度统计工作和全县党费的收缴管理。

（13）研究指导全县干部选拔任用工作的监督；落实干部政策和干部审查工作；办理县委管理干部出国出境的政治审查；管理党员、干部的申诉；做好党员、干部的来信来访工作。

（14）负责培训、服务、管理县级党代表，并组织县级党代表开展工作，发挥作用。

（15）做好县管科级干部和党群口干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责组织史资料征集、编纂工作。

（16）研究和指导全县离退休干部工作的宏观管理，制定或参与制定离退休干部工作的具体方针、政策，管理县委老干部局。   

（17）完成县委和州委组织部交办的其它工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.注重理论武装，不断强化思想政治建设。强化思想引领，抓实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的学习贯彻。一是拓展平台学。充分利用好周末加油站这个教育培训平台，让学习成为新常态。建成德宏州第一个党组织—中共梁河特委纪念馆，通过大力弘扬伟大革命精神，深挖红色资源，完善教育功能，把纪念馆打造成党性教育、党史教育、爱国主义教育的重要基地，目前参观受教育人数近6000人。二是创新方式学。开办100所“新时代德宏讲习所”，选聘县乡讲习员178名，采取“进支部、进课堂、进讲习所”“三进”方式，坚持“每月一讲”，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的学习，21338人次参加讲习活动。三是以训促学。实施“百名讲师上讲台、千堂党课进基层、万名党员进党校”，以课堂教学、观摩学习、开展研讨等多种方式，为保证学习效果，分类别进行了随堂测试，提升培训实效性，共培训57期8247人，普通党员100%进乡镇以上党校学习。

2.注重班子建设，不断提升干部队伍能力素质。一是认真做好干部的选拔任用和管理。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》要求，向县委提交人事任免建议8次，共计102人。年度考核干部724人，试用期满考核干部23人；集中保管国家公职人员出入境证件219张，办理因公出国（境）备案手续5人，办理因私出国（境）审批手续10人。二是建立问题干部清单。加大干部日常调研力度，建立问题干部清单，对干部做到了解在日常，掌握在日常，管理在日常，对存在问题的干部及时进行谈话提醒，共制定问题干部清单90份。三是抓实年轻干部培养。制定《梁河县县直部门新录用公务员到基层工作锻炼管理办法（暂行）》，强化实践锻炼，下派26名2017年新录用的县直部门公务员到村锻炼一年；从县直部门选派16名优秀干部担任驻村工作队员，在脱贫攻坚工作一线培养锻炼。四是强化干部的教育管理。制定《梁河县2018年度党员、干部教育培训工作方案》，采取“四个一”方式顺利举办梁河县领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训班2期，培训党员领导干部600余名；制定《梁河县领导干部能力素质提升实施方案》，开设领导干部能力素质提升周末“加油站”培训班，全县共举办周末“加油站”11期，培训干部4400余人次。完成州级以上干部调训49期130人次。五是扎实开展干部监督工作。通过组织集中学习政策，制定下发“梁河县严禁公职人员违规经商办企业、在企业兼职（任职）‘十严禁’规定”，干部对照自查登记，“一把手”审核签字，逐人对照核实五大举措，围绕“排查问题、整改问题、预防问题”三个重点，在全县干部（含离退休干部）中深入开展专项治理工作，进一步规范全县干部在企业兼职（任职）、在社会组织兼职工作，切实规范广大干部的言行举止，真正把干部管在平常、抓在经常、落在日常。

3. 注重组织建设，全面提升基层党建整体水平

（1）坚持党建保障，压实党建责任。构建了“清单管理、制度规范、过程监督、结果运用”的党建责任体系。一是提高政治站位，强化主责意识。县委带头谋划、带头协调党建工作，今年以来，县委常委会专题研究党建工作5次，召开3次基层党建现场会全面推进，县委常委挂钩联系基层党建点37个，构建了“常委带头抓、凝聚合力推”的党建工作格局。二是明确党建目标，层层压实责任。制定了《梁河县“基层党建巩固年”实施方案》等7个清单和12个重点项目工作方案，进一步明确目标任务，细化工作措施，确保责任落实到人。三是严格督查问责，倒逼责任落实。对基层党组织党建工作进行“月随机抽查、季交叉检查、年综合考核”，督查情况与党组织书记述职评议、班子考核挂钩。选派党建督查员42名，今年来共开展督查6轮，下发督查通报14期，约谈相关负责人10人，进一步将党建工作责任下沉压实。

（2）坚持严抓基础，夯实党建基础。牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向。一是推进达标创建。坚持分类指导，细化党支部规范化建设达标创建工作措施。制定下发《梁河县党支部规范化建设达标创建工作方案》《党支部规范化达标创建基本活动建设“四必知”》，建立健全领导联系制度、责任落实制度、达标销号制度、督促检查等制度，对全县595个不同领域基层党组织开展全面摸底排查，梳理问题清单595份，在此基础上，结合党组织分类定级和软弱涣散基层党组织整顿工作，明确253个党支部达标创建目标，制定下发《党支部规范化达标创建目录清单》对标对表进行创建，县级财政安排100万元以奖代补资金强化保障。二是规范组织活动。在党组织活动中推行“4+X”模式，通过“重温入党誓词、政治理论学习、讨论交流、积分评定”四个规定动作，结合实际开展民主议事、民情收集、红色教育、志愿服务等自选动作，在活动内容上增强政治性、在活动形式上体现政治性，切实解决部分党组织活动不规范、不严肃的问题。三是落细基础党务。以问题为导向，对发展党员、党费收缴管理使用、基础党务台账等工作开展专项整治，切实解决基础党务不规范的问题。同时，为进一步规范基础党务台账，制定印发了《基层组织工作手册》，对“三会一课”、党费、组织生活会、党员积分管理、民主评议党员等工作进行动态管理，做到党支部工作有规范、全程可追溯、内容可回顾。四是抓实党员管理。继续采取中心、站、卡的县乡村三级联管模式强化流动党员管理，通过“流动党员网上党支部”，开展专题讨论25次，切实解决了党员日常管理不到位问题；以党支部为单位，每季度开展不合格党员排查工作，排查处置不合格党员13名，纪律规矩“红线”更加清晰。

（3）突出党建保障，激发基层党建活力。紧盯党建工作重点，在脱贫攻坚、乡村振兴等重点领域持续强化组织保障。一是强化示范引领。紧紧围绕基层支部作用发挥，通过“创建、初评、验收、授牌”“四步走”工作措施，统筹推进示范点建设。涌现出帮盖村、曩宋村、九保村，森林公安、梁河一中、梁河民族制药有限公司等一批不同领域、各具特色的党建示范点，树立标杆，营造比学赶超氛围，不断推动基层组织建设再上台阶。二是抓“领头雁”培养。以“模拟课堂”“体验式问诊”等方式开展集中全员轮训，加强各级党组织书记履职能力。稳步推进村党组织书记集中分析研判，查摆存在问题198条，提出整改措施208条。对7名评定为“基本称职”村（社区）党组织书进行约谈提醒，对3名不合格、不履职的党组织书记进行撤换。同时，注重“选育训”，培育村组后备力量963名。通过搭平台、建机制、抓保障，建好基层青年人才堡垒，吸纳农村青年人才112名，78人作为村“两委”后备力量培养，有效培养农村基层中坚力量。三是提升基层组织力。持续强化政治功能提升领导力、发挥支部作用强化战斗力、激发党建活力强化助推力，充分发挥基层组织领导、组织、宣传、发动作用。推进“小喇叭”试点工程，每天定时向群众宣传党的方针政策和时事新闻，传递“德宏边疆好声音”，受到国务院扶贫工作督查组和省委领导肯定。抓短板提升，确定组织力弱、作用发挥差的软弱涣散党组织49个，全覆盖建立县级领导、指导员指导联系制度，调整软弱涣散党组织书记11名，多措并举全面完成整顿提升，基层党组织政治引领功能进一步提升。探索推行“农村党群议事制度”，在党组织领导下凝聚基层党群力量，在农村重大事务上构建党群共建、要事共商、大事共办的良好局面。四是抓“三讲三评”促内生动力。在全县62个村持续开展“三讲三评”工作，221名驻村扶贫干部、811名村组干部，5222名建档立卡贫困户参与，有效促进驻村工作队员充分发挥作用、村组干部主动履职担当，激发贫困户勤劳致富内生动力。五是抓农村集体经济。通过县委“统筹推”、部门“合力推”，整合涉农、扶贫资金900余万元，建立“责任倒逼、一级抓一级、层层抓落实”的良好工作格局。全面完成壮大集体经济责任目标，本年度集体经济超过5万元以上的达23个，比2017年增加130%；集体经济收入大幅增加，全县总收入较去年增加77%，“弱”的问题得到进一步解决。六是推行“党建+”模式。不断强化党建融合，推行“党建+人居环境”“党建+产业发展”“党建+乡村治理”“党建+互联网”等多种模式，将党建工作与中心工作有机结合，推动各项工作有效落实。其中，通过实施“党建+互联网”模式，用活“优帮帮”等平台，让回龙茶、葫芦丝、滇皂荚仁等优质“梁品”，搭乘电商快车“进城”，实现“买卖不出村”。一大批机关、农村党员投入扶贫工作，为脱贫致富激发了新活力、树立了好榜样。

4.坚持引才育才搭建平台，激活人才队伍活力。一是发挥葫芦丝发源地优势，结合梁河产业特色挖掘、储备本土人才，选拔葫芦丝制作、演奏以及茶叶种植管理、制作加工拔尖人才，以梁河特色葫芦丝文化及茶叶产业助推脱贫，今年已评选出10名葫芦丝和茶叶制作人才。二是按照“双向摸底建库、精准对接供需”的思路，建立完善适应我县经济社会发展的各类人才队伍和后备人才队伍，将脱贫攻坚、乡村振兴对人才的需求与摸底掌握的县内优秀人才资源进行分类建库，推进“需”与“供”的精准对接，进一步强化全县脱贫攻坚、乡村振兴的人才支撑。目前，已完成9个乡镇与200多名人才的“供需对接”。同时进一步完善国务院津贴专家、州委联系专家、县管拔尖人才等队伍信息库建设。三是开展短期柔性人才支援工作。引进上海“云海银晖”项目7人专家医疗队，对口帮扶梁河县人民医院，上海青浦区派出不同学科的医疗专家团队共36名专家分批到县人民医院开展大型义诊、学术讲座、教学查房、病案讨论等系列帮扶活动。上海青浦区医院派出1名妇产科专家到县人民医院开展为期2个月的对口支援工作，州人民医院派驻5批24人次的专家对口支援县人民医院8个临床业务科室，指导县人民医院开展各类手术108台次，培训医院各类医务人员345人次。引进上海青浦区名校教师、云师大附中5人专家教师团到梁河一中，争取昆明理工大2名教师到梁河一中支教，开展高考专题讲座、高考备考课堂教学诊断、教学交流，争取到武汉中南财经政法大学的研究生支教团7人到遮小支教。引进省科技厅13名科技人才，围绕茶业、甘蔗等支柱产业，到贫困乡（镇）、村（社区）开展为期一年的调研咨询、技术指导、信息输送等科技服务工作。组织教育、卫生、农业的6名优秀人才分别到云南农业大学、昆医附二院、云南师范大学以及州级对口部门跟班学习。四是大力开展农村实用人才培训。注重优秀农村实用人才的培养、选拔和使用，把有能力、思路活、眼界宽的优秀人才作为农村后备干部进行重点培养，为乡村振兴建设打造一支强有力的后备力量。目前，已将180余名农村实用人才培养为村级后备干部；在9个乡（镇）设立组织办，挖掘乡土人才、在外人才资源，实施“三培两带”工程，从党员中培养生产、经营等实用人才1000多名，把优秀实用人才培养成党员，把党员实用人才培养成村干部，让人才和党员带头致富、共同带领群众致富；推进村企合作、企企合作等模式，新建成开宏葫芦丝文化传播有限公司6个县级乡土人才实践基地，全覆盖完成全县9个乡镇巾帼脱贫示范基地的建设工作，让广大农民逐步实现传统农民向匠人、手艺人的新型职业农民转变，助推脱贫。

5.注重工作合力，抓实组织部门其余工作任务。一是坚持服务管理，抓好党代表工作。全面抓好9个乡镇党代会年会工作；抓实党代表培训，全年共开展党代表培训2600余人次。以“五个一” （举办专题培训、组织实地调研、接受党性教育、重温入党誓词、开展集中座谈）为抓手，组织开展好党代表视察调研活动，不断增强履职能力。二是坚持待遇落实，抓好老干部工作。调整充实老干部工作领导小组，组织召开老干部工作会议，及时听取工作，研究解决实际困难、问题；认真落实离退休干部阅读文件、政治理论学习、组织生活制度，为离休干部订阅报刊、杂志、书籍259份，组织“南甸金秋宣讲团”采取“五进五讲”方式宣讲，开办梁河县老年大学特色教学班；不断推进老年大学规范化建设、老干部活动中心规范化管理；慰问离退休干部及遗属2380人73.322万元；发放特困金68人10.2万元。三是坚持模范带头，推动组织部门自身建设。抓队伍建设，积极营造团结奋进、敢于担当、干事创业的良好氛围；抓思想建设，坚持公道正派，持之以恒抓好理想信念教育和党性教育；抓学习教育，采取股室领学、专题讨论、支部督学、以考促学等手段抓学习，综合素质得到不断提升。多措并举，着力打造“思想过硬，能力过硬，作风过硬”的模范部门和过硬队伍。四是坚持履职尽责，抓实脱贫攻坚工作。严格按照县委县政府的安排部署，进一步压实脱贫攻坚工作职责，切实引导干部担当作为，认真对标对标，履行对口帮扶勐养镇帮盖村各项职责，全年共计投入经费16余万元，全力助推帮盖村顺利脱贫出列。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入组织部2018年度部门决算编报的部门共4个，均为行政单位，分别是：县委组织部、县直机关工委、党代表常任制办公室和非公有制经济和社会组织党工委，4个单位合为1个行政单位统一办公，编制合用。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

组织部2018年末实有人员编制20名，其中：行政编制19名，行政工勤1名。年末在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人（含提前退休未到龄1人）。

现实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分   中共梁河县委组织部2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

组织部2018年度收入合计523.23万元。其中：财政拨款收入519.19万元，占总收入的99.23%；其他收入4.04万元，占总收入的0.07%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款收入。比上年减少12.22%，主要原因是财政调减了2018年本级财政预算资金。

二、支出决算情况说明

组织部2018年度支出合计541.48万元。其中：基本支出227.17万元，占总支出的41.95%；项目支出314.31万元，占总支出的58.05%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。比上年增加32.28%。主要原因：一是2018年度单位项目增加，新增两大项目（发展壮大村集体经济支出50万元，党支部规范化建设支出20万元），两大项目导致支出增加；二是人员工资调整，工资收入提高；三是增加了其他资金支出198702.65元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障组织部机关、合署办公单位等机构正常运转的日常支出217.22万元。与上年对比增加27.58万元,主要原因是人员工资改革后，工资水平较上年提升，与之相配套的养老保险缴费等也随之提升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.38％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障组织部机关、合署办公单位等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出314.31万元。与上年对比增加94.61万元,主要原因：一是2018年度单位项目增加，新增两大项目（发展壮大村集体经济支出50万元，党支部规范化建设支出20万元），两大项目导致支出增加；二是增加了其他资金支出19.87万元。支出明细包括：干部选拔任用考察支出、各级党员培训支出、乡土人才培训支出、党员活动室建设支出、基层党建支出、干部监督支出、远程教育支出、选拔任用培训大学生村官支出、基层综合服务平台建设经费支出、党代表活动支出、非公有制经济组织和社会组织党工委工作经费支出、发展壮大村集体经济支出和党支部规范化建设支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出516.36万元,占本年支出合计的95.36%。与上年对比增加126.01万元,主要原因：一是2018年度单位项目增加，新增两大项目（发展壮大村集体经济支出50万元，党支部规范化建设支出20万元），两大项目导致支出增加；二是人员工资调整，工资收入提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出444.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.17%。主要用于：人员工资支出、干部教育培训、非公有制经济组织和社会组织党工委、党代表工作、干部选拔任用考察工作、基层综合服务平台工作、干部在线学习、各项网络建设和运行维护费、非公有制经济组织和社会组织覆盖提升行动工作、干部教育培训、边疆党建长廊建设、梁河开宏葫芦丝文化传播公司党支部经费、党员专题教育活动经费、“两类组织”党群众活动服务中心建设资金、2018年发展壮大村集体经济工作经费、非公经济组织党员培训费、党代表视察调研管理经费、村（社区）党员培训经费、基层党员带领群众创业致富贷款财政贴息、发展壮大村集体经济工作经费、党支部规范化建设创建工作经费和处级领导干部挂村经费支出等；

2.教育支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于：州委组织部下拨的人才工作经费和“英才兴边”计划经费；

3.社会保障和就业支出34.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于：单位职工养老保险缴费单位部分的支出；

4.农林水支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于：党建促脱贫攻坚工作经费和云南省贫困对象动态管理工作经费的支出；

5.住房保障支出11.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于：单位配比的职工住房公积金支出；

6.外交（类）支出0万元；

7.国防（类）支出0万元；

8.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为8.78万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.31万元，公务接待费支出决算为4.47万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：年初预算的“三公”经费中只包含了从公用经费里分配到的数额，无其他项目支出安排，但财政在下达预算指标时，把这部分资金全部列入了办公费，导致2018年度无“三公”经费支出预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.81万元，下降17.06%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.86万元，下降16.65%；公务接待费支出决算减少0.91万元，下降17.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是公务用车数量减少，多数使用公车平台车辆，相应的支出减少；二是厉行勤俭节约，降低接待标准，接待次数较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.31万元，占49.09%；公务接待费支出4.47万元，占50.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出4.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡督查指导基层党建工作、检查督促党员活动室建设、干部考察考核、到芒市出差用车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.47万元。其中：国内接待费支出4.47元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次384人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州各督查组、调研组、考核组到我县开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

组织部2018年机关运行经费支出5.93万元，与上年对比减少14.83万元,主要原因是2017年的机关运行经费中包含了养老保险改革后的单位缴费部分，2018年的这部分支出列入了人员经费中，本年的部门机关运行经费主要用于维持日常办公基本支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，组织部资产总额311.14万元，其中，流动资产215.65万元，固定资产95.49元。与上年相比，本年资产总额减少134.92万元，其中：流动资产减少16.76万元，固定资产减少118.15万元。报废报损资产18项，账面原值9.21万元，实现资产处置收入0万元；划拨基层综合服务平台建设资产3项到各基层站点，账面原值116.79万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元，主要用于办公设备购置。

（四）绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

年末单位资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1.资产负债结构情况

2018年，梁河县委组织部资产合计311.14万元，其中：银行存款22.38万元、财政应返还额度193.27万元、固定资产95.49万元。负债合计1.55万元，其中：应缴财政款0.11万元、其他应付款1.44万元。净资产合计309.59万元，其中：财政拨款结转193.27万元，其他资金结转结余20.83万元，资产基金95.49万元。

2.资产负债对比分析

（1）2018年年末银行存款为22.38万元，比上年减少17.14万元，减少了43.37%，主要原因是：2018年使用了外单位争取的各项工作经费。

（2）2018年年末财政应返还额度为193.27万元，比上年减少71.79万元，减少27.08%，主要原因是：2018年初财政收回了上年的预算指标结余资金，2018年底财政调减收回了本年的预算指标。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

中共梁河县委组织部

2019年10月20日

监督索引号53312200420301111

中共梁河县委组织部2018年决算公开数据20191022042009833.xls