根据《永德县财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（永财发〔2017〕36号文件）精神，为推进2017年部门预算公开工作，提高预算信息公开性和透明度，现将我单位2017年部门预算进行网上公开，请予监督。

一、基本职能及主要工作

（一）中共永德县委组织部

中共永德县委组织部是县委主管组织工作和干部工作，宏观指导全县人才工作的职能部门，正科级。主要职责是：

1、研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2、提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；加强领导班子思想政治建设；负责县管领导班子和领导干部的考察、考核；审核报批县管干部的任免、工资待遇、退批等手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体方针政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。

4、制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设。

5、负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出意见建议。

6、研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、协调、检查各乡（镇）各部门的干部教育培训工作；协调县委党校搞好干部培训基地、乡镇党校和师资队伍建设工作。

7、负责全县人才工作的宏观管理和指导，组织实施人才强县战略。做好全县乡科级干部（含非领导职务）、人大、政协、党委部门、群团组织、公检法机关干部档案管理；做好党组织和党员，领导班子和干部队伍专项信息的调查、统计、分析、整理、编报等相关工作。

8、搞好干部监督管理工作，加强制度建设，严肃纪律，强化监督管理，负责全县干部审查、监督、落实干部政策等工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访受理工作。

9、负责全县农村党员干部现代远程教育的规划、指导、服务和管理工作；搞好党员电化教育，做好组织工作信息宣传、舆情信息预警、网络宣传监控等工作。

10、负责联系和指导县委老干部局、县委直属机关委员会工作。

11、承办市委组织部和县委交办的其他工作事项。

（二）中共永德县委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会

中共永德县委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会（简称县委非公经济组织和社会组织党工委），设在中共永德县委组织部。承担县委非公经济组织和社会组织党的建设工作。主要职责是：

1、贯彻落实上级党委和县委关于加强非公经济组织和社会组织党建工作的有关要求，制定非公有制经济组织和社会组织党建工作规划和意见；

2、指导各地、各部门做好非公有制经济组织和社会组织党建工作，做好日常工作安排部署、督促落实工作；

3、指导非公有制经济组织和社会组织党的宣传工作、思想政治工作、精神文明建设工作；

4、抓好非公有制经济组织和社会组织党的统战工作，发挥民主党派、工商联以及无党派人士在经济建设和社会发展中的作用；

5、指导、协调和支持非公有制经济组织和社会组织中工会、共青团等群众团体按照规定独立开展工作；

6、通过党的基层组织，教育、引导和督促非公有制经济组织和社会组织依法开展各类经济、社会活动，遵守社会公德，建立社会诚信，树立良好社会风气；

7、负责非公有制经济组织和社会组织党务工作者队伍建设和党员教育管理工作；

8、负责非公有制经济组织和社会组织经营者队伍建设，抓好培养、培训教育工作；

9、负责非公有制经济组织和社会组织党建工作的创先争优工作；

10、完成县委交办的其他工作任务。

（三）中共永德县直属机关工作委员会（简称“县直机关党工委”）

中共永德县委直属机关工作委员会是县委管理县直机关行政事业单位（含部分企业）的党组织建设工作的职能部门，为中共永德县委组织部的部门管理机构，正科级。主要职责是：

1、领导所属机关行政事业单位党的工作；对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3、督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

4、配合有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

6、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7、对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8、对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及基本制度等情况进行督促检查，每年向县委报告。

9、履行县委规定的其他职责，同时兼办县直党委的各项工作业务。

（四）2017年重点工作任务介绍

以迎接党的十九大召开和学习贯彻全国、全省、全市组织部长会议精神为主线，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”为目标，以落实《准则》《条例》、深化“两学一做”学习教育、推进“基层党建提升年”等为重点，坚持稳中求进工作总基调，大力弘扬“临沧作风”，落实全面从严治党主体责任，聚焦主业主责、强化担当作为，统筹推进全县领导班子、干部队伍、人才队伍、基层党组织和党员队伍建设，着力打造推动永德跨越发展的“沧江铁军”，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康，实现跨越发展提供强有力的组织保证。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，抓好领导班子换届和干部队伍建设，扎实组织开展“基层党建提升年”工作，推动人才发展体制机制创新，严格落实全面从严治党责任，从严抓好组织部门自身建设。

二、部门预算编制情况

（一）部门编制。中共永德县委组织部行政编制17名。其中：部长1名（由中共永德县委常委兼任），常务副部长1名（正科级），副部长2名（其中1名副部长兼任县委非公经济组织和社会组织党工委书记，正科级，其余1名副部长为副科级；不含人力资源和社会保障局局长兼任副部长1名，县委老干部局局长兼任副部长1名，县直机关党工委书记兼任副部长1名），县委非公经济组织和社会组织党工委专职副书记1名（副科级），部务委员2名（副科级）；内设机构股长（主任）8名（不定级别）。

中共永德县委直属机关工作委员会行政编制4名，其中：书记1名（正科级）、副书记1名（副科级）、股室负责人2名（不定级别）。

（二）部门预算的指导思想。全面贯彻落实党的十八大精神，加强预算管理，实现有效监督，坚持公开透明，提高预算透明的预算制度。从严控制“三公”经费等一般性支出，加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

（三）基本原则。一是依法规范的原则。增强预算编制的法律意识，自觉接受各部门、群体对预算的审查监督。二是全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理，按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。三是收支平衡的原则。从严控制各项支出，统筹年度间支出总量及重点项目资金需求，合理确定支出上限。

（四）编制方法。依据预算编制的总体要求，结合实际，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算采用定员定额的方法编制，基本支出预算包括人员经费和公用经费，个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人，公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定。

2．项目支出预算。项目支出预算采用按滚动管理方法编制，对到期项目予以取消，对延续或增加的项目按照计划编制申报。

(五)总体思路。紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出。从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、部门基本情况

（一）纳入2017年部门决算编报的行政单位共1个。财政全供给单位１个，财政全供给单位中行政单位１个。

（二）部门在职人员编制23名，其中：行政编制21名，事业编制（参照公务员法管理）2名。在职实有22人（工勤人员3名），财政全供养22人。退休人员4人。

（三）车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年县委组织部财务总收入504.71万元，其中：一般公共预算504.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入504.71万元，其中，本年收入504.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款504.71万元。

2017年部门预算总支出504.71万元，其中：基本支出257.91万元，占总支出的51.1％，项目支出246.8万元，占总支出的48.9％。按支出功能科目分类，支出分别列“2013201（类）－301（款）”支出，主要反映工资福利支出的支出；“2013202（类）－302（款）”支出，主要反映商品和服务支出的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障机关机构正常运转的日常支出257.91万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出229.56万元、占基本支出257.91万元的89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）28.35万元、占基本支出257.91万元的11％。与上年221.25万元对比，增36.66万元，增的原因主要是公务用车制度改革、国家正常调资等。

（二）项目支出情况

2017年用于保障项目机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246.8万元。与上年282.06万元对比减少35.26万元，增减变化的原因主要是县财政压缩经费，和部分项目不再延续实施，具体项目为：

1、2017年农村困难党员关爱资金36万元。用于农村困难党员的帮扶解困，切实帮助我县农村困难老党员解决实际问题，体现党对贫困老党员的关爱，更好地帮助农村困难党员解决生产、生活中的实际困难和问题，充分调动广大农村党员建设社会主义新农村的积极性，增强党的凝聚力、战斗力。

2、远程教育站点建设运行维护经费3万元。用于远程教育站点的建设和维护工作支出，使远程教育站点更好的发挥宣传教育培训作用，使广大的农村党员群众在远程教育中提高自身素质、传授致富技能和丰富业余文化生活等。

3、年度考核工作经费2万元。用于公务员年度考核工作经费支出，为了正确评价公务员的德才表现和工作实绩,规范公务员考核工作,促进勤政廉政,提高工作效能,建设高素质的公务员队伍，更好的服务发展、服务民生。

4、“两学一做”工作经费1万元。用于组织开展全县“两学一做”学习教育活动办公室的各项办公室经费支出和有关资料的印制等支出。

5、规范干部档案经费1万元。用于规范整理干部人事档案工作中购买打印机、档案柜、档案盒等相关档案文具的支出，全面提高干部人事档案工作整体水平，使干部档案管理工作逐步走上科学化、制度化、规范化的轨道。

6、干部在线学习培训经费17万元。用于干部在线培训学习培训工作支出，提升干部的综合素质和能力，加强干部与时俱进服务发展的能力。

7、党（工）委党建工作专项经费20万元。用于党员教育管理、党务工作经费、走访慰问贫困党员、表彰奖励优秀党员等 5 大项目开支,破解基层组织办公经费无保障、基层干部工作积极性不高、无钱办事的难题。

按照县上的统一要求部署由部机关代为编制上报预算150万元。此项预算经费支出实际不属于部机关承担的预算支出，包括分别给予全县10个乡镇党委、县教育局机关党委、县公安局党委、勐底农场党委、县非公经济党委、社会组织党委等15个党（工）委的党建工作专项经费150万元。

8、非公有制经济经费13.8万元。按照市委组织部“521”党建工作经费和“321”党组织书记工作津贴补助标准执行，即：基层党委5000元/年、党总支2000元/年、党支部1000元/年；基层党委书记补助300元/月、党总支书记补助200元/月、所属党支部书记补助100元/月的标准，用于对县非公有制经济组织和社会组织工作委员会下属党总支和党支部、党组织书记和党委书记的补助资金。

9、大组工网运行维护经费2万元。用于“大组工网”的软、硬件购置、系统维护和光纤租用费等支出，使信息化工作逐步走上科学化，有效推进无纸化办公，有效的推进信息安全管理。

10、干部考察考核工作经费1万元。用于干部考察考核相关工作支出，通过干部考察考核工作正确识别干部,为选拔任用干部提供真实依据，为县委选人用人做参考。

五、2017年“三公经费”预算情况说明

2017年“三公经费”预算情况，公务接待费用0万元，与上年3万元相比，减少100%；公务用车运行费5.2万元，与上年5.2万元持平。主要原因一是2015年底已完成公车制度改革；公务用车制度改革，财政压缩经费。二是中央八项规定后，我县严格执行控制“三公”经费支出，加强厉行节约管理。

附件：1．2017年财政拨款收支预算总表

2．2017年一般公共预算支出表

3．2017年基本支出预算表

4．2017年政府性基金预算支出表

5．2017年部门收支总表

6．2017年部门收入总表

7．2017年部门支出总表

8．2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

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