关于中共西双版纳州委组织部

2017年部门预算编制的说明

2017年部门预算编制说明目录：

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）机构设置情况

二、2017年部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

2、项目支出情况

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购安排情况

六、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）的相关要求，现将中共西双版纳州委组织部2017年部门预算公开如下：

  一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

州委组织部是州委主管组织工作和干部工作的职能部门。组织和指导全州党的建设和组织工作方面的调查研究，总结、宣传和推广先进经验；组织开展党内活动；负责全州党员的管理和发展工作；负责落实培养选拔任用干部工作及监督管理干部工作；负责全州干部教育工作，组织州管干部、县处级后备干部和有关干部的培训；负责全州人才队伍建设的宏观管理、政策制定及服务协调工作；负责州管领导班子和领导干部及州级党群工作人员考核工作；负责全州组织部门自身建设的指导和协调，组织实施全州组织人事干部的培训，提高组工干部的政治业务素质的重要职能部门。

（二）主要工作

2017年我部按照全国、全省组织部长会议精神，紧紧围绕州委中心工作和组织工作要点，明确目标抓好落实。

1.在全州各级党组织和党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育。

2.加强对换届工作的领导和指导，选好配强各级领导班子，营造风清气正的换届环境。

3.抓好干部队伍建设强化干部能力素质培训。从严培养锻炼干部，从严管理监督干部，统筹推进各领域干部人事管理工作。

4.扎实开展“基层党建推进年”，全面实施10大基层党建工程，提升各领域基层党建工作水平，强化基层党组织政治功能和服务功能，强化基层党建工作基础，认真做好脱贫攻坚工作。

5.推动人才工作创新发展。人才工作行政化与社会化、市场化的有效衔接。

6.全面落实党建工作责任，稳步推进党的建设制度改革，配合抓好依法执政专项小组工作。

7.建设模范部门和过硬队伍。从严从实管理组工干部，抓好党风廉政建设，切实提高组织工作专业化水平，统筹推进机关服务工作。

（三）机构设置情况

我部内设机构有1.办公室：负责部内工作的综合协调和督促检查；负责重要会议和重大活动的组织协调等事务。2.研究室（政策法规科）：负责全州贯彻执行党的组织、干部、人才工作重要方针政策的综合研究；3.新闻和网络宣传办公室：指导、协调全州组织部门的调研工作；负责党的建设制度改革和依法执政工作；4.组织一科（大学生村官管理办公室）：负责研究和指导党的组织制度建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见建议；

5.组织二科（州委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会办公室）：负责机关、事业单位、国有企业、高等院校、科研院所、非公有制经济组织和社会组织等党的组织建设和党员队伍建设的综合协调、组织指导工作；6.组织三科：研究、探索解决非公有制经济组织和社会组织党组织活动场所建设、活动经费保障等问题的途径和办法；7.干部一科：指导全州干部选拔任用工作；负责领导班子和干部队伍建设有关政策的研究，提出意见和建议；8.干部二科（考核办公室）：指导全州干部管理工作；负责州直党群部门、人大、政协、法院、检察院的科级及以下干部的职务任免和综合管理工作；9.干部教育科（州委干部教育委员会办公室）：负责干部教育的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查和制度建设；指导和管理干部教育培训工作，制定干部培训工作规划和计划；10.人才工作科：按照管宏观、管政策、管协调、管服务的要求，抓好人才工作的战略思想研究、总体规划的制定、重要政策的统筹、重大工程的设计、重点人才的培养、先进典型的宣传；11.干部监督科（干部监督举报中心）：负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；参与制定有关干部监督工作管理的制度、规定，提出防止用人上不正之风的意见建议；12.党员教育中心（州党员干部现代远程教育工作办公室）：研究提出运用信息化手段开展党员教育工作的规划和计划并组织实施；负责对党员教育工作的调查研究，提出意见建议；13.信息管理科工作职责：负责组织系统信息化工作、党内统计、干部（公务员、人才资源）统计工作，以及全州干部人事档案工作的规划、宏观指导、调研、业务培训及考核评比、检查验收工作；

二、部门预算编制情况

根据《州财政局关于印发2017年—2019年州级部门项目支出规划和2017年项目支出预算编审体系说明的通知》要求，按照2017年财政支出预算安排标准，结合州委组织部人员和车辆情况，本着厉行节约、反对铺张浪费的政策规定，组织编制2017年部门预算。

在编制部门预算工作中，一是认真做好部门预算编制的基础数据采集工作。二是增强预算的计划性、前瞻性和完整性，在编制2017年部门预算的基础上，编制了2017年—2019年中期财政规划，加强年度预算和年度任务的结合。三是细化部门预算编制，保证预算执行的有效性。

三、部门基本情况

州委组织部执行行政单位会计制度，属独立编制和独立核算机构。在职人员编制41人，其中：行政编制35人，事业编制4人，后勤服务编制2人。在职实有32人，离退休实有7人，财政供养32人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1.基本支出情况

（1）按支出功能分类科目分

一般公共服务支出9,883,139元，社会保障和就业支出3,600元。

（2）按支出经济分类科目分

工资福利支出3,276,965元，其中：基本工资1,006,476元、津贴补贴2,186,616元、奖金83,873元。

商品和服务支出644,230元，其中：办公费80,768元、印刷费11,136元、水费15,744元、电费15,360元、邮电费30,720元、差旅费240,000元、维修(护)费7,360元、培训费23,680元、工会经费63,862元、福利费768元、其他商品和服务支出154,832元。

对个人和家庭的补助支出4,344元。

2.项目支出情况

项目支出5,961,200元。其中:商品和服务支出3,942,200元，对个人和家庭的补助951，000元，其他资本性支出1，068，000元。

（二）政府性基金预算0万元。

（三）社会保险基金预算0万元。

（四）国有资本经营预算0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）预算收支增减变化情况

2017年部门预算总收入9,886,739元，部门预算总支出9,886,739元，2016年部门预算总收入4,467,679元，2016年部门预算总支出4,467,679元。部门预算总收入和部门预算总支出较上年增加54.81%，增加的主要原因是2017年度工资福利支出的增加以及2017年度我部承担的工作任务较上年增加，导致的项目预算的增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

中共西双版纳州委组织部2017年机关运行经费是64.42万元，比上年增加3.89万元，增长6.04%，增加的主要原因是：2017年度我部承担的工作任务较上年增加，尤其2017年为西双版纳州的“换届年”，换届工作的开展一定程度上增加了我部机关运行经费的开支。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）政府采购安排情况

中共西双版纳州委组织部2017年政府采购预算52.81万元，比上年增加46.8万元，增加88.6%，增加的主要原因是2017年度我部因工作开展需要而进行的政府采购预算，主要反映在项目预算中。具体预算情况如下：1、党建研究、组织工作新闻和网络宣传项目工作打印机2台，计算机3台，合计2万元。2、组织系统信息化建设、干部人事档案数字化建设工作中计划采购档案设备2套，网络设备1套计算机8台，合计44.8万元。3、其他办公设备及办公家具采购6.01万元。

六、名词解释

无相关名词解释

附表：

1、中共西双版纳州委组织部2017年部门收支总表

2、中共西双版纳州委组织部*2017年部门收入总表

3、中共西双版纳州委组织部2017年部门支出总表

4、中共西双版纳州委组织部2017年财政拨款收支预算总表

5、中共西双版纳州委组织部2017年财政拨款一般公共预算支出表

6、中共西双版纳州委组织部2017年财政拨款基本支出预算表

7、中共西双版纳州委组织部2017年部门财政拨款基本支出明细表

8、中共西双版纳州委组织部2017年部门财政拨款项目支出明细表

9、中共西双版纳州委组织部2017年部门基本支出政府采购预算表

10、中共西双版纳州委组织部2017年部门项目支出政府采购预算表

11、中共西双版纳州委组织部2107年部门政府购买服务预算表

12、中共西双版纳州委组织部2017年政府性基金预算支出表

13、中共西双版纳州委组织部2017年部门单位基本信息表

13州委组织部2017年部门预算公开版.xls