中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2016年度部门决算

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委组织部是州委主管组织工作和干部、人才工作的职能部门，主要职责是：

（1）研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

（2）研究提出州管领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责州管干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）研究制定全州干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、党外干部工作。

（4）宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（5）负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

（6）研究和指导全州干部教育工作，拟定全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市的干部教育工作；协助搞好干部培训机构、党校及其师资队伍建设工作。

（7）负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（8）指导全州退（离）休干部工作，管理州委老干部局；指导全州党史工作，管理州委党史研究室；指导州直机关党建工作，管理州委州直机关工委。

（9）研究指导全州干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

（10）完成省委组织部和州委交办的其他任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，州委组织部紧紧围绕州委中心工作和组织工作要点，一是“两学一做”学习教育成效显著。组建召存信同志先进事迹报告团，在全省范围内举行巡回宣讲36场；印发傣文版党章1.2万册；全州乡科级以上领导干部上专题党课3677人次，县处级以上党员领导干部参加支部集中学习14244人次。二是换届选举工作稳步推进。州县乡党委、村（社区）“两委”班子换届选举工作圆满完成。县市人大、政府、政协和乡镇人大、政府换届工作压茬进行。已完成领导班子届末考察，民主推荐考察出新一届。三是领导干部队伍建设稳步推进。干部人事制度改革扎实推进，领导班子和干部队伍进一步优化，完成3名副厅级领导干部及1名交流到其它州市使用的县委书记的推荐考察工作，全年提交州委常委会议人事议题10次，涉及172人次。完成考核州管领导班子76个，州管干部669名。干部教育培训稳步推进，选派22名处级干部到上海市、昆明市职锻炼，全年培训干部16988人次。严格执行《干部选拔任用工作监督意见》，切实做到 “四个凡提”，坚决防止干部“带病提拔”“带病上岗”。四是人才引进培养工作协调发展。完成首届“西双版纳英才奖”评选工作，对10名获奖人选进行表彰奖励，建立和完善领导联系专家制度，五是“基层党建推进年”扎实开展。从严管理，提高党员整体素质，严把党员发展关，2016年共发展党员837名。整合资金582.1万元，共同完成全州34个边境活动场所建设任务。非公有制经济组织党组织覆盖率达70以上%、社会组织党组织覆盖率达80%以上。发放“基层党员带领群众创业致富贷款”9300万元。举办157期党组织书记培训班1923人次。推动农村党建网络化，建立州、市县、乡镇、村四级联动的服务网络，投入资金785.3万元建设366个站点。六是党的建设制度改革和依法执政工作有序推进。完成制度成果12个，报送专题工作报告8次、简报信息43篇，被省、州采用13篇。七是自身建设得到有效加强。组织干部讲党课、理论研讨、读书交流等为主要内容的部机关党支部活动，为挂钩点协调解决部分建房物资330余吨、文体用品5台（套）、衣物1200套（件）。创建州级“六有”基层工会。重点课题调研报告连续三年被省委组织部、省党的建设研究会共同评为“全省党的建设和组织工作调研成果一等奖”。开设“西双版纳先锋”官方微信公众号，开发“西双版纳先锋”微信站和微信页面，截止目前，与省内其他州市党建公众号相比排在前列。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照 公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1、州委组织部部机关2、党员教育中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2016年末实有人员编制41人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制 2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在 编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员4人 （含参公管理事业人员4人）。离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2016年度收入合计9,091,235.07元。其中：财政拨款收入 9,001,848.93元，占总收入的99.02%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入89,386.14元，占 总收入的0.98%。比上年增加3,096,368.43元，增长51.65%，增加的原因主要是：今年项目资金比上年增加。州委组织部今年除了完成日常工作，干部工作项目组织开展了四级党委换届工作、发放处级干部奖励性补助，干部考核工作项目开展省管、州管领导班子和成员考核工作，党建工作项目开展了“两学一做”学习教育、发放红色信贷、基层组织建设年活动等，非公经济组织和社会组织党建工作项目发放支部书记补贴、活动阵地建设，人才工作项目组织州委联系专家开展体检、外出休假，干部教育工作项目开展干部在线学习、选派干部到上海、昆明挂职和培训，“七一”建党期间州委组织开展了对先进基层党组织和优秀共产党的表彰奖励等工作。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2016年度支出合计9,618,100.99元。其中：基本支出 5,347,936.20元，占总支出的55.60％； 项目支出4,270,164.79元，占总支出的 44.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。比上年增加2,635,499.14元，增长37.75%，增加的原因主要是：今年项目资金比上年增加。今年除了完成日常工作，干部工作项目组织开展了四级党委换届工作、发放处级干部奖励性补助，干部考核工作项目开展省管、州管领导班子和成员考核工作，党建工作项目开展了“两学一做”学习教育、发放红色信贷、基层组织建设年活动等，非公经济组织和社会组织党建工作项目发放支部书记补贴、活动阵地建设，人才工作项目组织州委联系专家开展体检、外出休假，干部教育工作项目开展干部在线学习、选派干部到上海、昆明挂职和培训，“七一”建党期间州委组织开展了对先进基层党组织和优秀共产党的表彰奖励等工作。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部机关各科室等机构正常运转的日常支出5,347,936.20元。比上年增加502,812.62元，增加10.73%，增加的原因：主要是今年人员增加，工资改革人均工资增福较大，增加了公务交通补助。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.20％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.80％。

（二）项目支出情况

 2016年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,270,164.79元。比上年增加1,937,310.79元，增长84.34%，增加的原因：主要是今年项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出9,422,425.26元,占本年支出合计的97.97%。与上年对比增加2,440,123.41元,增加25.90%，主要原因是今年人员增加，工资改革人均工资增福较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,205,680.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.09%。主要用于开展了四级党委换届工作、发放处级干部奖励性补助，干部考核工作项目开展省管、州管领导班子和成员考核工作，党建工作项目开展了“两学一做”学习教育、发放红色信贷、基层组织建设年活动等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出607,854.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于缴纳部机关在职人员的养老保险和职业年金；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出356,577.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于部机关在职人员财政配套的医疗补贴；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出252,312.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于缴纳我部机关在职人员的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为720,000元，支出决算为 266,535.19元，完成预算的37%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 66,784.69元，完成预算的26.71%；公务接待费支出决算为199,750.50元，完成预算的42.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部严格按照财经纪律相关要求及中央八项规定要求控制经费开支。

2016年“三公”经费支出266,535.19元,比上年335,892.59元减少69,357.40元,降低20.64%。其中：公务用车66,784.69元，比上年120,757.01元减少53,972.32降低了44.69%;公务接待费199,750.50元,比上年215,135.58元减少15,385.08元,降低了7.15%。“三公”经费支出的减少都是按照中央八项规定及财政要求，严格控制支出，公车私用的情况没有了，外出下乡检查考核的工作压缩了，车辆运行的费用得到了控制,公车改革后,我单位只保留了1辆应急车辆；上级组织的各类考察工作也相应减少，公务接待的费用得到了控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 66,784.69元，占25.06%；公务接待费支出 199,750.50元，占74.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出66,784.69元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出66,784.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我部在下乡调研、公务出差途中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出199,750.50元。其中：

国内接待费支出199,750.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,012人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门考察调研，及下级部门来访等。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2016年机关运行经费支出606,065.39元，比上年增加15,885.73元，增长2.7%，增加的原因主要是：今年人员公用经费标准提高到每人2万元，年初项目资金没有拨付到位，占用公用经费开支。

（二）其他重要事项情况说明

2016年政府采购支出566,739元，其中：采购货物371,269元，财政性资金支付357,869元，其他资金支付13,400元；采购会议服务195,470元，均为财政性资金。

备注：增加资产未报采购的有266,000元，为档案数字化系统建设，因为是涉密设备，不能对外公开采购。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：州委组织部2016年度部门决算公开表.xls