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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2017年度部门决算公开报告

   公开目录

   第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委组织部是州委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要职责是：

（1）研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

（2）研究提出州管领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责州管干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）研究制定全州干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、党外干部工作。

（4）宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（5）负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

（6）研究和指导全州干部教育工作，拟定全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市的干部教育工作；协助搞好干部培训机构、党校及其师资队伍建设工作。

（7）负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（8）指导全州退（离）休干部工作，管理州委老干部局；指导全州党史工作，管理州委党史研究室；指导州直机关党建工作，管理州委州直机关工委。

（9）研究指导全州干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

（10）完成省委组织部和州委交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，州委组织部在州委的正确领导和省委组织部的精心指导下，以迎接党的十九大胜利召开和学习贯彻党的十九大精神为主线，聚焦主业主责，着力抓好“两学一做”学习教育、换届选举、干部队伍建设、“基层党建提升年”、人才队伍建设和组织部门自身建设，按质按量完成全年各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。分别是：

1.中共西双版纳州委组织部（本级）

2.党员教育中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部部门2017年末实有人员编制41人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部部门2017年度收入合计10,552,418.54元。其中：财政拨款收入10,469,018.54元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入83,400.00元，占总收入的0.79%。与上年对比财政拨款收入增加1,550,569.61元增加17%，其他收入减少5,986.14元，降低6.6%，主要原因是2017年人员工资增加及省委组织部下拨经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部部门2017年度支出合计10,483,055.54元。其中：基本支出6,747,571.96元，占总支出的64.37%；项目支出3,735,483.58元，占总支出的35.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加864,954.55元，增加9%，其中：基本支出增加1,399,635.76元，增加26%，项目支出减少534,681.21元，降低12%。主要原因是2017年度人员工资增加，因工作安排，我部2017年项目减少，项目资金较2016年降低。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,747,571.96元。与上年对比增加1,399,635.76元，增加26%，主要原因是2017年度人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.52%

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,735,483.58元。与上年对比减少534,681.21元，降低12。5%,主要原因是根据年度工作安排，2017年度项目工作较2016年减少。具体开展工作情况。全州206个党委（党组）、4538个党支部召开学习研讨会，54,000多名党员参加集中学习。县处级以上领导班子开展学习研讨382次。利用党校开展分级轮训，开设“两学一做”学习教育培训班，领导干部上专题党课3,162人次，县处级以上党员领导干部以普通党员身份参加支部集中学习890余人次。扎实开展党建基础知识能力测试，共培训干部19,274人次，其中脱产培训16,416人次，网络培训2,858人。全面完成了全州383个村（居）民小组活动场所建设任务并投入使用，率先在全省实现了村级活动场所全覆盖。非公经济、社会组织党组织覆盖率分别达71.7%和70.3%，增长7.8和0.5个百分点。

j三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,469,018.54元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加1,467,169.61元，增长16.3%,主要原因是2017年度人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,782,078.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.89%。主要用于州委组织部日常公用经费及项目工作开支；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出744,764.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于州委组织部干部职工养老保险、职业年金缴费开支。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出473,312.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于州委组织部干部职工医疗保险费用开支。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出468,863.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于州委组织部干部职工住房公积金开支。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为650,000.00元，支出决算为249,640.00元，完成预算的38.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为59,880.00元，完成预算的27.22%；公务接待费支出决算为189,760.00元，完成预算的44.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2016年度在编制2017年三公经费预算时，未考虑公务用车改革工作，预算的公务用车运行维护费较高，2017年度公务用车改革工作正式完成，大幅降低了公务用车运行维护费；2017年度，州委组织部坚决贯彻执行中央“八项规定”，部机关严格公务接待降低了较多的公务接待费用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少16,895.19元，下降6.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少6,904.69元，下降10.34%；公务接待费支出决算减少9,990.50元，下降5.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2016年度在编制2017年三公经费预算时，未考虑公务用车改革工作，预算的公务用车运行维护费较高，2017年度公务用车改革工作正式完成，大幅降低了公务用车运行维护费；2017年度，州委组织部坚决贯彻执行中央“八项规定”，部机关严格公务接待降低了较多的公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出59,880.00元，占23.99%；公务接待费支出189,760.00元，占76.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59,880.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出59,880.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全州组织工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出189,760.00元。其中：

国内接待费支出189,760.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,987人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研、检查工作和挂钩点贫困户来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部部门2017年机关运行经费支出237,507.18元，与上年对比降低393,808.22元,主要原因为我部严格例行节约，降低了不必要的一部分开展，2016年因办公室老旧，更换了一部分设备，造成2016年度机关运行经费较2017年高。部门机关运行经费主要用于购买办公用品，公务用车运行维护费及开展“挂包帮”“转走访”工作。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部部门资产总额3,330,716.56元，其中，流动资产347,450.56元，固定资产2,924,737.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产58,529.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少408,028.86元，其中;流动资产增加133,419.94元，固定资产减少533,915.00元，无形资产减少7,533.80元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计537,032.00元，其中：货物采购支出537,032.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

对照年初预算安排，资金合理分配，公开透明，使资金的管理科学化、规范化。同时，通过项目绩效评价自评，用量化指标来说明了资金效果，使每一分钱都花在关键之处。，最终合理合法完成项目资金使用。项目按照规定的程序申请设立，并按照相关要求提交文件材料，项目的立项符合国家相关法律法规。项目严格按照年度任务计划，制作详细预算及可行性分析报告，并确定项目投资额。项目由州委组织部组织实施，项目实施严格按照财政相关规定进行，符合相关业务管理规定，项目完成后档案资料归档完整、齐全、规范。资金使用实行专款专用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付严格审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（五）其他重要事项情况说明

（1）其他资本性支出中的其他资本性支出合计支出1,244,84.1元。其中：根据大学生村官管理办法及大学生村官定向考录规定批量购买的大学生村官考试用书5,000元；购买非公党建书籍18,975元；购买领导干部个人有关事项报告学习辅导手册9,840元；购买《谱写中国梦云南篇章系列丛书》11,909元；购买十九大学习辅导用书39,000元；购买十九大学习精神书籍13,760.1元;购买2017年度人才工作汇编26,000元；

（2）造成车均运维费较高的原因是，该车辆使用年限过长，于本年度对发动机缸体进行了更换和大修，造成了车均运维费用较高。

（3）依据《关于张国强同志任职的决定》（西委〔2016〕253号）调入张国强；《关于林源等四位同志任免职的通知》（西组通〔2017〕83号）调入丁世鹏；《关于田芳等十位同志任免职的通知》（西组通〔2017〕93号）调入李文停、伍建平；《关于赵京京同志任职的通知》（西组通〔2017〕170号）调入赵京京；《关于李应德同志任职的决定》（西委〔2017〕190号）调入李应德。

2017年度共计调入6人，调出2人。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

中共西双版纳州委组织部2017年度部门决算公开表20180923093747664.xls

监督索引号53280018020301111