玉溪市委组织部2020年部门预算及三公经费预算公开文档
作者： 发布时间：2020/2/12 15:04:08
监督索引号53040000420300000
市委组织部2020年度预算公开
目录
第一部分 市委组织部部门概况
第二部分 市委组织部2020年部门预算编制说明
第三部分 市委组织部2020年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门财务收入总表
七、部门财务支出总表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
十一、项目年度绩效目标表 (本级)
十二、项目年度绩效目标表（对下）
十三、政府采购预算表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
中共玉溪市委组织部2020年部门预算
编制说明
第一部分 市委组织部部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要职责是：
1.指导各级领导班子民主集中制建设和换届选举工作；研究和指导党的基层组织建设；制定全市发展党员的计划和措施，指导党员教育和管理工作；代市委管理市管党费。
2.研究提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责市委管理干部的推荐和考察考核的组织工作，办理任免、调配、交流、工资、待遇、退（离）休及出国政审审批手续；承办部分干部的安置事宜。
3.研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，综合管理培养选拔年轻干部和县（处）级后备干部工作；指导协调女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。
4.负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。
5.研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；组织实施干部在线学习；指导、协调、检查各县区和各部门的干部教育工作；会同有关部门搞好干部培训基地和师资队伍建设工作。
6.指导全市组织部门的干部监督工作，从组织工作的角度对领导班子、领导干部及干部选拔任用工作进行监督，负责市管干部历史遗留问题的审理工作，受理党员、市管干部的申诉、举报和来信来访工作。
7.履行党管人才职责，负责全市人才工作的牵头抓总，对全市人才工作进行科学规划、宏观指导、综合协调、督促检查；研究提出加强人才工作的政策和措施；代市委管理、联系优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
8. 综合管理公务员队伍，指导和协调各县区、各部门实施公务员法。
9.规划和指导全市组织系统信息化建设；负责市管干部信息及档案管理工作；负责全市干部人事档案工作的指导、监督和检查。
10.指导全市离退休干部工作。
11.完成市委和省委组织部交办的其它任务。
（二）机构设置情况
1.内设科室17个：办公室、政策研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、信息管理科、宣传科、党员教育中心。
2.所属事业单位4个：玉溪市党的基层组织建设办公室（副处级）、中国共产党玉溪市委员会组织部党员教育中心、玉溪市党群服务中心、玉溪市干部人事档案管理中心。
（三）重点工作概述
2020年，市委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党。坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为玉溪实现高质量跨越式发展提供坚强组织保证。
第二部分 市委组织部2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制 41人，事业编制9人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 6545.79万元，其中：一般公共预算财政拨款6545.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2019年部门部门财务总收入3009.36万元，2020年比2019年增加3536.43万元，增117%，主要原因为根据中央和省市委安排部署，需组织部牵头落实的项目数有所增加。如，新增人才工作专项经费3000万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 6545.79万元，其中:本年收入 6545.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6545.79万元（本级财力6545.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门财政拨款收入3009.36万元，2020年比2019年增加3536.43万元，增117%，主要原因为根据中央和省市委安排部署，需组织部牵头落实的项目数有所增加。如，新增人才工作专项经费3000万元。
三、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出6545.79万元。财政拨款安排支出6545.79万元，其中，基本支出1474.79万元，与上年1359.36万元对比增加115.43万元，增8.5%，主要原因为实有人员增加和工资标准上调；项目支出5071万元，与上年1650万元对增加6421万元，增67.46%，主要原因为根据中央和省市委安排部署，需组织部牵头落实的项目数有所增加。如，新增人才工作专项经费3000万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行1211.78万元，主要用于本部门人员工资津补贴、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行开支以及开展干部队伍建设、基层党建、人才队伍建设工作以及自身建设工作业务经费支出，补助扶贫联系点、综治维稳联系点、驻村队员工作经费等开支。
2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务5071万元，主要用于城市基层党建工作经费、农村困难党员关爱行动补助经费、干部教育培训经费、农村党员教育培训补助经费、市人才发展专项资金等项目经费支出；
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休 —归口管理的行政单位离退休支出9.54万元，主要用于离退休人员的生活补助及公用经费；
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出85.52万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出3.33万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出；
2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗45.79万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；
2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27.8万元，主要用于公务员医疗补助经费；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金85.23万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；
2210203住房保障支出—住房改革支出—购房补贴9.13万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类说明（其中：基本支出1474.79万元，项目支出5071万元），主要用于：
1.301工资福利支出1023.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；
2.302商品和服务支出4904.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；
3.303对个人和家庭的补助11.46万元，主要包括：退休费、生活补助等；
4.310资本性支出7万元，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等；
5.399其他支出600万元，主要包括：赴昭通市镇雄县脱贫攻坚工作队员工作经费等。
（三）本级财力安排列支本级项目情况
2020年市委组织部本级工作项目7个，共5071万元，其中：2013202一般行政管理事务4021万元，项目清单为：1.赴昭通市镇雄县脱贫攻坚工作队员工作经费5500万元，主要用于补助选派到昭通市镇雄县的工作队员开展脱贫攻坚工作；2.干部教育培训经费641万元，主要用于举办干部教育各类主体班次，统筹全市外出办班培训。3.城市基层党建（市本级）工作经费250万元，主要用于进一步巩固提升全市城市基层党建工作。4.市人才发展专项资金3000万元，主要用于兑现玉溪市有关人才政策。5.特定项目044资金30万元。
四、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年市委组织部列入市对下专项转移支付项目2个共600万元，其中：2013202一般行政管理事务600万元，项目清单为：1.农村困难党员关爱行动补助经费300万元，主要用于开展“农村困难党员关爱行动”，对年龄在60岁以上的农村困难老党员给予一定标准的补助；2.农村党员教育培训补助经费300万元，主要用于全市农村党员开展教育培训。
（二）与中央配套事项
市委组织部列入市对下专项转移支付项目无中央、省配套。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年市委组织部列入市对下专项转移支付项目2个共600万元，其中：2013202一般行政管理事务600万元。1. 农村困难党员关爱行动补助经费300万元，是按照对年龄在60岁以上的农村老党员，每人每月给予不低于20元的补助，有条件的县区可根据实际情况，放宽补助对象条件，提高补助标准；对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的党员，可根据实际情况给予慰问补助，所需资金由市县（区）两级按1:1的比例承担来测算。2.农村党员教育培训补助经费300万元，是按照中央、省委、市委开展农村党员教育培训要求，每年由市级财政及市管党费下拨专款、县区财政相应配套资金，保证全市每名农村党员每年不低于100元的教育培训经费来测算。
五、政府性基金预算情况说明
市委组织部2020年无政府性基金预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金30万元，主要用于部分办公设备和办公家具更新换代。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
市委组织部2020年部门“三公经费”预算支出44.31万元，比2019年减少45.69万元，下降50.77%。主要原因是我部将认真贯彻落实中央、省市关于厉行节约的各项规定，进一步规范“三公经费”管理，从严控制“三公经费”开支。其中：
1.因公出国（境）费：2020年预算支出0万元，与2019年相比无增减变化；
2.公务接待费：2020年度预算支出35万元，比2019年减少13万元，下降32.5%，减少的原因是我部将认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，继续从严控制公务接待费开支；
3.公务用车购置及运行维护费：2019年预算支出9.31万元，其中公务用车购置费预算支出0万元，公务用车运行费预算支出9.31万元。与2019年相比减少32.69万元，下降77.83%，减少原因是为提高预算精确性，进一步落实厉行节约要求，大幅压缩有关预算。
（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明
2020年基本支出预算为1211.77万元，2018年基本支出预算为1359.36元，2019年比2018年减少147.59万元，减少12.18%，其减少的主要原因为：按照“过紧日子”的要求，对公用经费和业务工作经费进行了压缩。
（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明
2020年项目支出预算为5071万元，2019年项目支出预算为1650万元，2020年比2019年增加3421万元，增加207.33%。其增加的主要原因是全市干部教育外出办班培训经费由市委组织部负责统筹增加预算250万元、新增市人才发展专项资金预算3000万元等。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【组织工作】
研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究等工作。
【干部工作】
研究提出市委和市级国家机关部委办局及其他列入市委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；研究和指导全市干部教育工作；研究指导全市干部和选拔任用干部工作的监督工作等工作。
【人才工作】
负责全市人才工作的指导、检查、综合协调；代市委管理服务一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
市委组织部2020年机关运行经费预算安排433.27万元比2019年430.68万元增加2.59万元，增加的主要原因是由于人员增加，按实有在职人数核定的公用经费也相应增加。
1.2020年单位公用经费主要用于保障部机关的日常运转，包括机关的日常办公费、差旅费、公务交通补贴、培训费、会议费、租车费等相关支出。
2.2020年工作业务经费主要用于开展干部队伍建设、基层党建、人才队伍建设工作以及自身建设业务支出，弥补行政运行不足部分，补助扶贫联系点、综治维稳联系点、驻村队员工作经费等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，市委组织部2020年实行绩效目标管理一级项目7个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款5071万元；纳入绩效评价项目7个，涉及一般公共预算当年拨款5071万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目6个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款1650万元；纳入绩效评价试点的一级项目6个，涉及一般公共预算当年拨款1650万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2020年与2019年相比增加1个，各项目绩效目标如下：1.赴昭通市镇雄县脱贫攻坚工作队员工作经费。选派工作队员数量5人，帮助镇雄县在2020年实现如期脱贫摘帽。2.城市基层党建（市本级）工作经费。加强市级党群服务中心建设，不断提升9个县区、24个街道、72个城市社区党群服务中心建设；规范化建设到达规定标准；按期完成率达100%；城市基层党建系统建设和整体建设明显提升；基层党组织和党员群众满意度大于95%。3.农村党员教育培训补助经费。农村党员培训测试合格率达95%以上；培训计划完成率达100%；培训覆盖率达100%；培训内容切合党员群众需要方面满意率达90%以上 ；农村党员能力素质明显提升。4.市人才发展专项资金。兑现2018年、2019年各项人才项目评选奖补，按照《关于实施玉溪市“百千万人才计划”的若干意见》等文件，认真做好2020年人才引进培养和评选工作。5.干部教育培训经费。培训期次20期左右；培训人数不少于4000人；培训覆盖率达100% ；培训计划按期完成率达100% ；明显提高领导干部专业知识和能力。6.农村困难党员关爱行动补助经费。农村困难老党员补助标准为每人每月不低于20元；补助人数达20000人左右；补助按时完成率达100% ；党员群众满意率达90%以上；基层党组织的凝聚力和向心力进一步提高。7.特定项目行044。
（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明
1.党的基层组织建设。一是全面提升各领域基层党组织建设标准化水平；提升党群服务中心建设、管理、使用水平，提高城市基层党建工作质量；提升中小学校党建工作水平；落实支部规范化建设标准要求,提高村组干部待遇；实施村组活动场所重建及修缮，确保达到规范化建设标准，按期开展村级组织换届选举。二是落实“两新”组织党建工作“16321”补助标准；实现所有“两新”组织党组织活动场所达到“六有”标准。三是不断优化升级党员干部现代远程教育工作；保证每名农村党员每年不低于100元的教育培训经费。四是深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；继续开展“农村困难党员关爱行动”；全面推行乡镇党代会年会制。
2.干部工作。一是抓好县处级领导干部的轮训；开展领导干部现代化知识培训；进一步挖掘和打造干部教育培训现场教学基地。二是做好省管干部综合管理和服务；选优配强省管领导班子和领导干部；每年组织实施对市管领导班子和领导干部进行年度考核；配合做好2021年市级班子换届前期工作，组织好全市县乡村组换届工作。三是继续实行干部特需补助制度。四是做好公务员管理服务日常工作。
3.人才工作。深入实施玉溪市“百千万人才计划”，认真兑现落实有关政策。
4.组织部门自身建设。一是到2020年组织系统科学规范的信息化标准体系初步建；同步全省完成涉密领域信息设备国产化替代工程。二是加强组织工作重点课题调研。三是进一步强化招商引资绩效考核评价工作。四是加强组织工作新闻和网络宣传。五是完成组织志评审定稿、验收出版发行；启动组织史资料续编编纂工作。
第三部分：市委组织部2020年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门财务收入总表
七、部门财务支出总表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
十一、项目年度绩效目标表 (本级)
十二、项目年度绩效目标表（对下）
十三、政府采购预算表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
监督索引号53040000420300111
