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中国共产党玉溪市委员会组织部2021年预算公开目录

第一部分 中共玉溪市委员会组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共玉溪市委员会组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党玉溪市委员会组织部2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作和公务员管理工作的职能部门，主要职责是：

1.指导各级领导班子民主集中制建设和换届选举工作；研究和指导党的基层组织建设；制定全市发展党员的计划和措施，指导党员教育和管理工作；代市委管理市管党费。

2.研究提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责市委管理干部的推荐和考察考核的组织工作，办理任免、调配、交流、工资、待遇、退（离）休及出国政审审批手续；承办部分干部的安置事宜。

3.研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，综合管理培养选拔年轻干部和县（处）级后备干部工作；指导协调女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。

4.负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。

5.研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；组织实施干部在线学习；指导、协调、检查各县区和各部门的干部教育工作；会同有关部门搞好干部培训基地和师资队伍建设工作。

6.指导全市组织部门的干部监督工作，从组织工作的角度对领导班子、领导干部及干部选拔任用工作进行监督，负责市管干部历史遗留问题的审理工作，受理党员、市管干部的申诉、举报和来信来访工作。

7.履行党管人才职责，负责全市人才工作的牵头抓总，对全市人才工作进行科学规划、宏观指导、综合协调、督促检查；研究提出加强人才工作的政策和措施；代市委管理、联系优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.综合管理公务员队伍，指导和协调各县区、各部门实施公务员法。

9.规划和指导全市组织系统信息化建设；负责市管干部信息及档案管理工作；负责全市干部人事档案工作的指导、监督和检查。

10.指导全市离退休干部工作。

11.完成市委和省委组织部交办的其它任务。

（二）机构设置情况

1.内设科室17个：办公室、政策研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、信息管理科、宣传科、党员教育中心。

2.所属事业单位4个：玉溪市党的基层组织建设办公室（副处级）、中国共产党玉溪市委员会组织部党员教育中心、玉溪市党群服务中心、玉溪市干部人事档案管理中心。

（三）重点工作概述

2021年，我部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真践行新时代党的建设总要求和党的组织路线，扎实推进全国、全省组织部长会议精神落实，突出加强政治建设，持续抓好十九届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神学习教育，注重加强系统谋划，持续推进领导班子和干部队伍建设，聚焦重点精准发力，持续推进基层组织建设提质增效，加大引才育才力度，持续推进人才工作突破发展，坚持从严治部，持续抓好组织部门自身建设，为建设“一极两区”提供了坚强组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个(包涵财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位2个，由主管部门统一预算)。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制46人，事业编制25人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6020.99万元，其中：一般公共预算6020.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门部门财务总收入6545.79万元，2021年比2020年减少524.8万元，下降8%，主要原因为根据中央和省市委安排部署，需组织部牵头落实的项目资金减少。如，人才工作专项经费去年预算3000万元，今年预算1810万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6020.99万元，其中:本年收入6020.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6020.99万元（本级财力6020.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门部门财务总收入6545.79万元，2021年比2020年减少524.8万元，下降8%，主要原因为根据中央和省市委安排部署，需组织部牵头落实的项目资金减少。如，人才工作专项经费去年预算3000万元，今年预算1810万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6020.99万元。财政拨款安排支出6020.99万元，其中，基本支出2100.51万元，与上年1474.79万元相比增加625.72万元，增长42%，主要原因为实有人员增加，两个事业单位新增加9名工作人员，行政人员增加3人，相对去年总人数增加9人，和工资标准上调；项目支出3920.48万元，与上年5071万元相比减少1150.52万元，下降23%，主要原因为根据中央和省市委安排部署，需组织部牵头落实的项目资金减少。如，人才工作专项经费去年预算3000万元，今年预算1810万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行1495.40万元，主要用于本部门人员工资津补贴、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行开支以及开展干部队伍建设、基层党建、人才队伍建设工作以及自身建设工作业务经费支出，补助扶贫联系点、综治维稳联系点、驻村队员工作经费等开支。

2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务3920.48万元，主要用于城市基层党建工作经费、农村困难党员关爱行动补助经费、农村党员培训教育经费、乡村振兴工作队工作经费、干部教育培训经费、农村党员教育培训补助经费、市人才发展专项资金等项目经费支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出15.90万元，主要用于离退休人员的生活补助及公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出93.93万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2101101医疗卫生与计划生育支出—行政单位医疗—行政单位医疗47.11万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；

2101102医疗卫生与计划生育支出—事业单位医疗—事业单位医疗3.40万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；

2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助31.15万元，主要用于公务员医疗补助经费；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金102.67 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

2210203住房保障支出—住房改革支出—购房补贴10.95万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出1495.40万元，项目支出3920.48万元），主要用于：

1.301工资福利支出1667.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；

2.302商品和服务支出4325.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

3.303对个人和家庭的补助17.79万元，主要包括：退休费、生活补助等；

4.310资本性支出10万元，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等；

（三）本级财力安排列支本级项目情况

2021年市委组织部本级工作项目8个，共3060.08万元，其中：2013202一般行政管理事务3060.08万元，项目清单为：1.（市本级）党员干部教育培训经费500万元，主要用于举办干部教育各类主体班次，统筹全市外出办班培训。2.（市本级）市县乡村四级换届工作经费360万元，主要用于保障换届工作的顺利进行；3.城市基层党建（市本级）工作经费250万元，主要用于进一步巩固提升全市城市基层党建工作。4.市人才发展专项资金1810万元，主要用于兑现玉溪市有关人才政策。5.（市本级）乡村振兴工作队工作经费30.08万元；6.（市本级）一部手机在玉溪（数字玉溪APP）运用平台建设经费50万元；7.（市本级）玉溪党建智库工作经费50万元；8.特定项目行2021—47号资金10万元。

五、市对下专项转移支付情况

2020年市委组织部列入市对下专项转移支付项目4个共860.4万元，其中：2013202一般行政管理事务860.4万元，项目清单为：1.（市对下）乡村振兴工作队工作经费255万元；2.（市对下）村（社区）“好支书”绩效补贴专项资金5.4万元；3.（市对下）农村党员教育培训补助经费300万元；4.（市对下）农村困难党员关爱行动补助经费300万元；

（一）与中央配套事项

市委组织部列入市对下专项转移支付项目无中央配套。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年市委组织部列入市对下专项转移支付项目4个共860.4万元，其中：2013202一般行政管理事务860.4万元。1. 农村困难党员关爱行动补助经费300万元，是按照对年龄在60岁以上的农村老党员，每人每月给予不低于20元的补助，有条件的县区可根据实际情况，放宽补助对象条件，提高补助标准；对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的党员，可根据实际情况给予慰问补助，所需资金由市县（区）两级按1:1的比例承担来测算。2.农村党员教育培训补助经费300万元，是按照中央、省委、市委开展农村党员教育培训要求，每年由市级财政及市管党费下拨专款、县区财政相应配套资金，保证全市每名农村党员每年不低于100元的教育培训经费来测算。3.对5名选树为省级“百名好支书”的村（社区）党组织书记、13名选树为市级“好支书”的村（社区）党组织书记，按照市级财政每人每月补助1000元的标准，发放2021年1-3月绩效补贴。（18名*3个月*1000元=54000元）。4.《中共玉溪市委办公室关于做好乡村振兴工作队选派工作的通知》明确市级财政每年向市、县（市、区）乡村振兴工作队管理办公室安排一定的办公经费，为每个乡镇（街道）乡村振兴工作队安排必要的工作经费。《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发<玉溪市乡村振兴工作队选派管理办法（试行）>的通知》明确市级财政每年分别安排市乡村振兴工作队管理办公室10万元、县（市、区）乡村振兴工作队管理办公室5万元办公经费，为每支乡村振兴工作队安排不少于3万元工作经费。

（三）经济社会事业发展事项

市委组织部列入市对下专项转移支付项目无经济社会事业发展事项。

（四）与上级配套事项

市委组织部列入市对下专项转移支付项目无中央、省配套。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额475万元，其中：政府采购货物预算195万元、政府采购服务预算280万元、政府采购工程预算0万元。主要用于部分办公设备和办公家具更新换代。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.31万元，较上年减少20万元，下降45.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年与2020年相比无增减变化。

（二）公务接待费

市委组织部2021年公务接待费预算为20万元，较上年减少15万元，下降42.86%，国内公务接待批次为150次，共计接待2000人次。

减少的原因是我部将认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，继续从严控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为4.31万元，较上年减少5万元，下降53.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.31万元，较上年较上年减少5万元，下降53.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是为提高预算精确性，进一步落实厉行节约要求，大幅压缩有关预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【组织工作】

研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究等工作。

【干部工作】

研究提出市委和市级国家机关部委办局及其他列入市委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；研究和指导全市干部教育工作；研究指导全市干部和选拔任用干部工作的监督工作等工作。

【人才工作】

负责全市人才工作的指导、检查、综合协调；代市委管理服务一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委组织部2021年机关运行经费安排414.90万元，与上年机关运行经费预算安排433.27万元对比减少18.37万元，下降4%，减少原因是按人员核定经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040000420300111

2022.1.21中国共产党玉溪市委员会组织部2021年部门预算编制说明.pdf

2021.11.24 中国共产党玉溪市委员会组织部2021年部门预算公开附表.pdf