中共保山市委组织部2018年部门预算编制说明
作者： 发布时间：2018/2/26 11:21:32
中共保山市委组织部
2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排情况
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式；负责全市党员教育和党员管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施，组织新时期党建理论研究和实践探索。
2. 研究并提出县（市、区）领导班子和市委、市政府机关各部、委、办、局处级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；负责市管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续；协助省委组织部办理对省管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续；宏观指导市直各部门科级干部的选配工作；负责全市党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体和民主党派机关参照国家公务员制度的管理、指导工作；承办党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体和民主党派机关科级以下干部的调动、退休等手续。
3.研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作。承办市直党政机关挂职干部的选派和管理工作。
4.宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。
5.宏观管理人才工作，负责全市人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作；综合全市贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研；负责协调和宏观指导全市人才队伍建设规划的制定；协调指导全市人才工作机构资源整合、任务分解等工作；负责指导并做好全市人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作；指导全市人才信息库的建设。
6.协调和宏观指导全市组织部门干部监督工作；负责对市管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件；负责办理市管干部因公（私）出国（境）的备案、审批工作。
7.宏观管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培训规划；完成上级组织部门的点名调训工作，组织指导全市乡科级以上干部教育培训工作；协调、督促、检查各县（市、区）和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。
8.指导全市国家公务员制度的实施工作；组织、协调全市公务员考录和调配工作。
9.围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径。
10.指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局；宏观指导全市的干部人事档案管理工作；负责做好县（处）级以上领导干部和市直参照管理机关干部人事档案的管理和使用工作。
11.负责指导并做好全市干部（公务员）和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作；负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主办《保山组工信息》。
12.承办市委和上级领导机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中共保山市委组织部内设14 个正科级机构和党总支。内设机构为：办公室、研究室（政策法规科、新闻和网络宣传办公室）、组织一科、组织二科、组织三科（市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部一科、干部二科（公务员管理科）、人才工作科（市人才工作领导小组办公室）、干部教育科（市委干部教育委员会办公室）、干部监督科、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）、信息管理科、大学生村官管理科、举报中心（信访科）。
（三）重点工作概述
1.提高政治站位，全力抓好十九大精神的贯彻落实。坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提高政治站位，认真履行组织部门管党治党重要职能部门职责，积极承担学习贯彻十九大精神的双重责任，在全面抓好全市组织部门学习贯彻十九大精神的同时，按照中央和省市委部署要求，及时分层分级举办专题培训班，多形式全覆盖抓好全市党员干部十九大精神学习轮训工作，在全市掀起学习贯彻十九大精神热潮。
2.加强政治建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。深入贯彻落实“以党的政治建设为统领”要求，把党的政治建设摆在首位，坚持不懈抓好思想建党，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导广大党员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”。按照中央和省市委的工作部署，以县处级以上领导干部为重点，认真谋划、注重实效，扎实抓好在全体党员中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
3.强化政治担当，全面推进领导班子和干部队伍建设。紧紧围绕“建设高素质专业化干部队伍”要求，以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，全方位、深层次、多角度开展好学习培训，不断提升各级干部的战略思维、创新思维、辩证思维、法治思维、底线思维，努力建设高素质专业化的干部队伍。坚持新时期好干部标准，突出政治标准，牢固树立正确的选人用人导向，选优配强各级领导班子。深入贯彻“党要管党、全面从严治党”的指导方针，坚持严管与厚爱相结合，加强对干部日常监督管理，着力营造锐意改革、勇于创新、敢于担当、合理容错的干事创业氛围。
4.突出政治功能，大力加强基层党组织建设。以提升组织力为重点，突出政治功能加强基层党组织建设，抓好“基层党建巩固深化年”工作，全面推动各领域基层党建工作取得突破。把落实“三会一课”制度作为规范党内政治生活的重要基础，着力推进党的基层组织设置和活动方式创新，通过举办以“十佳特色党日”“十佳特色党课”“十佳党建示范点”“十佳党组织书记”等为代表的系列评选活动，切实解决基层党组织存在的弱化、虚化、边缘化问题，不断提升基层党建工作整体水平。继续在全市打造基层党建精品示范群、示范区、示范带、示范园、示范点，力争2018年全市市、县两级示范点创建挂牌达到100个。
5.增强政治引领，认真抓好人才工作。坚持党管人才原则，增强党的政治引领、政治吸纳和统筹协调，大力实施和推进人才强市战略。结合保山跨越发展需求，统筹抓好柔性引进高层次人才和刚性培养本土人才工作，有序组织各类人才培训培养、选拔评比工作，进一步加大体制机制创新力度，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，把各方面优秀人才集聚到推动保山跨越发展的实践中来。
6.锤炼政治品格，从严抓好组织部门自身建设。坚持以十九大精神统领全市组织部门自身建设，从全局和战略的高度谋划组织工作，不断提升组织工作的质量和水平。坚持从严治部、从严带队伍，认真落实组工干部“十必须、十不准”要求，加强对“01234”工作法的考核、运用和完善，促进工作作风转变，提振干事精气神，树立组工干部的良好形象。大力弘扬“安专迷”精神，认真对照习近平总书记增强“八个本领”的要求，不断提升组工干部的专业思维、专业素养、专业方法，为推动保山跨越发展贡献智慧和力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制 39人，工勤编制3人，待消化暂定编6人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入12345708.00元，其中：一般公共预算财政拨款12345708.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入12345708.00元，其中:本年收入12345708.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12345708.00元（本级财力12345708.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出12345708.00元。财政拨款安排支出12345708.00元，其中，基本支出4945708.00元，项目支出7400000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.基本支出4945708.00元 ：
（1）2013201行政运行4269397.00元，主要用于工资津补贴、公务交通补贴、机关行政运行等方面的支出；
（2）2080501归口管理的行政单位离退休－退休人员公用经费3000.00元，主要用于退休干部公用支出；
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出673311.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。
2.项目支出7400000.00元：
2013202一般行政管理事务7400000.00元，主要用于人才工作、党建工作、干部工作等方面的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出4945708.00元 ：
（1）工资福利支出4040445.00元：其中基本工资1417464.00元，津贴补贴（含规范性津补贴、国家性津补贴、回族补贴、妇女卫生费）1831548.00元，年终奖金118122.00元,机关事业单位基本养老保险缴费673311.00元。
（2）商品和服务支出904603.00元：公务经费272650.00元、职教工会费113721.00元、福利费1082.00元、公务用车运行维护费70000.00元，其他交通费444150.00元（公务用车租车费用21150.00元、公务交通补贴423000.00元），退休人员公用经费3000.00元。
（3）对个人和家庭的补助支出 660.00元：其中：奖励金（独子费）660.00元。
2.项目支出7400000.00元:
（1）人才工作经费470000.00元：其中商品和服务支出470000.00元。主要用于组织省市委联系专家体检、市级专家服务团活动、开展人才工作调研等。
（2）干部工作经费3400000.00元：其中商品和服务支出3250000.00元、资本性支出150000.00元。主要用于干部教育培训、十九大精神培训、处级干部推荐考察考核、选调生考录、大学生村官工作、干部队伍建设等。
（3）党建工作经费3530000.00元：其中商品和服务支出3370000.00元、资本性支出160000.00元。主要用于开展党员“不忘初心，牢记使命”主题教育活动、基层党建培训、基层党建督查、党组织建设方面等。
五、“三公”经费预算情况
2018年中共保山市委组织部部门“三公”经费财政拨款预算安排450000.00元，比上年预算减10000.00元，同比下降2.17%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。2017、2018年均无因公出国（境）费预算安排。
（二）公务接待费
安排公务接待费180000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要用于来保考察调研、学习交流、上级部门检查指导工作等日常公务活动接待的相关支出。较2017年预算持平。我部将严格执行八项规定和反对浪费厉行节约相关要求，进一步规范接待范围和标准。
（三） 公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费270000.00元，比上年预算减10000.00元，同比下降3.57%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费270000.00元，减10000.00元，同比下降3.57%，变动原因分析说明减少原因是:规范管理使用公务用车。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算指标。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金310000.00元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年度基本支出预算4945708.00元较2017年4879000.00元增加66708.00元，同比增1.37%.增减变化的原因主要是：
1.工资政策调整，增加工资福利支出。
2.调整2018年机关事业单位基本养老保险缴费基数，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.2018年全市统一调整市本级公用经费及车辆经费定额标准。
（二）2018年度项目支出预算7400000.00元较2017年10176200.00元减少2776200.00元，同比下降27.28%，增减变化的原因主要是：
1.保山市印地语缅甸语实用人才培训班已经结业，不再产生此项支出。
2.全市换届工作2017年已经全面完成，2018年不再产生此项支出。
3.综合服务平台智能管理系统建设已经完成，2018年不再产生此项支出。
4.2017年现存干部档案已完成数字化建设，2018年仅产生新增档案数字化费用及相关维护费，支出减少。
5.2018年增加中青年干部培训经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排情况
2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费904603.00元，比上年预算减295097.00元，同比减24.59%，占基本支出的18.29％，增减变化的原因主要是2018年无上年结转结余。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
2018 年中国共产党保山市委员会组织部共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排740万元，编制绩效指标34个，其中：重点项目3个，财政预算安排740万元，编制绩效指标34个。2018年中国共产党保山市委员会组织部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
