监督索引号53312200428701000

中共梁河县委老干部局

2018年度部门决算

第一部分  中共梁河县委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共梁河县委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

老干部局是县委的职能机构，主要负责全县离退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：

1.负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委、县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

2.指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

3.调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

4.指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

5.负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

6.组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观全州建设成就等活动。

7.处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

8.抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

9.负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来老干部和有关人员。

10.负责承担中共梁河县委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

11.承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.领导重视，老干部工作得到全面发展 

县委、县政府始终将老干部工作摆上重要议事日程，与中心工作同安排、同检查、同考核。县委书记张益伟、县长龚翠莲高度重视老干部工作，参加老干部座谈会，向老干部们通报工作开展情况，逢年过节经常深入老干部家中走访慰问，帮助他们解难事、办实事。县委老干部工作领导小组充分发挥牵头抓总、统筹协调和指导督促的作用；14家成员单位相互配合，老干部工作齐头并进。全县各部门上行下效，用心用情用力服务老干部，营造了良好的敬老、爱老的氛围；一年来县委、政府领导、老干部工作领导小组听取工作汇报4次，帮助解决了一些实际困难和问题。其中：5月4日上午，梁河县委常委、组织部长、县老干部工作领导小组组长卢波莅临县委老干部局调研指导工作，并帮助协调15万元资金，修缮了县老干部活动中心和购买教学设备；帮助争取30万的项目资金，建盖老年人室内门球场，目前该工程已经竣工，准备投入使用。12月14日，经梁河县委常委会研究决定，成立中共梁河县离退休干部工作委员会。召开会议，老干部工作与组织工作同安排、同部署、同检查。5月9日，召开了全县老干部工作会议，会议全面总结了2017年老干部工作，安排部署了2018年工作任务，卢波部长提出了做好老干部工作的相关要求，共90余人参加会议；2月至3月，组织部和县委老干部局组成四个考核小组对2017年组织工作和老干部工作进行同步考核。8月9日至 20日，组成4个老干工作中期检查组，对56家县直单位和乡镇的老干部工作进行中期督查。预计1月中旬，组织部、老干部局组成考核组对56家单位进行2018年度考核。

2.全面贯彻落实离退休干部有关政策待遇，老干部幸福感不断增强

（1）认真落实离退休干部阅读文件、政治理论学习、组织生活三项制度。我县认真按照“三项”制度的要求开展学习教育。为丰富老干部阅读资料，为离休干部订阅《德宏团结报》和《老年报》各7份，乡镇和县直各单位订阅《金色时光》252份。一年来，我县共集中组织离退休干部学习10次，其中，云岭梁河银潮之声大讲坛6次，内容涉及：十九大精神、陈豪书记调研全省老干部工作重要讲话精神、殡葬改革知识宣传培训、保健食品、药品知识、城市建设、防邪反邪、非法集资、涉众型经济犯罪等内容讲解。一年来，全县各单位共组织老干部开展学习112次,参学人数3120人次。（2）认真落实离退休干部情况通报制度。2月7日，召开梁河县2018年离退休干部迎新春座谈会，县委书记张益伟出席会议，并面对面与离退休干部座谈，县人民政府副县长寸时雄通报我县2017年经济运行情况和2018年主要工作目标任务；卢波部长主持会议。全县各行业离退休干部代表60余人参加会议。8月5日，在梁河县第十三期老干部读书班暨万名党员进党校第三期培训班上，县政府副县长余文龙向离退休干部通报我县1—6月份经济运行情况和重大项目建设情况。（3）认真落实离退休干部走访慰问制度。春节期间，由县委、县人大、县人民政府、县委老干部局等单位组成的9个春节慰问组，分赴县内外对梁河县离休干部、享受厅待遇退休干部、处级退休干部、享受中组发13号文件和云南省8·13规定的退休人员、困难老干部和老干部遗属、困难党员等200余人进行了走访慰问。各乡镇和县直各单位也采取多种形式对本单位的离、退休干部及遗属进行了慰问。全县共慰问离退休干部及遗属2000余人，累计发放慰问金63.622余万元。全县“七.一”期间走访慰问老党员310余人，发放慰问金6.2万元。重阳节期间，慰问离退休干部70人，发放慰问金3.5万元；一年来县四套班子领导联系同级老干部看望慰问84人次。（4）组织老干部就近参观考察活动。8月16日，组织各级别、各行业的45名离退休干部代表到陇川县参观考察工农业生产，让老同志进一步感受我州改革开放40周年的发展变化。9月29日，组织离休干部、退休处级干部、科级退休干部代表、老干党支部书记和涉老协会负责人70余人，参观考察梁河县一批重大建设项目。（5）落实离退休干部参政议政。一年来，共邀请104名离退休干部参加“两会”，建言座谈会等各类会议13次，并征求到老干部意见建议16条。6.离休干部“三个机制”有效运转。我县“三个机制”运转正常，从未出现过拖欠离休干部医疗费、离休费等政策规定的各项待遇。（7）看望慰问易地安置离休干部。今年在春节、重阳节慰问期间，走访看望易地居住在芒市的2名离休干部,并发放慰问品、慰问金，送去组织的关怀。我县没有易地居住在县外的离休干部及遗属。（8）加强离退休干部“三项建设”。今年成立了梁河县离退休干部党工委，县委任命了党工委书记、委员。在老年大学建立临时党组织一个，进一步加强以离退休干部为主体的涉老社团党组织建设。继续推进“两学一做”制度化常态化，在全县离退休干部党组织中开展好创建“示范党支部”活动。落实好离退休干部党组织活动经费和党组织负责人工作补贴。（9）扎实抓好离退休干部特殊困难帮扶党内关怀机制工作。全县共收到100余份老干部特困申请，我局将特困申请进行困难程度筛选后，在重阳节期间把特困金和党内关怀金发放到特困老同志手中，共发放68人，发放帮扶资金10.1万元。切实做好党内关怀金的发放。（10）落实好老干部丧葬有关事宜；按时足额发放已故离退休干部无固定收入配偶生活补贴。全县各单位都能做好离退休老干部死亡后丧葬的相关事宜，并按照政策规定办理丧葬费、抚恤费；各单位都能够严格按照规定足额发放已故离退休干部无固定收入配偶生活补贴，每年各单位都能做到至少走访慰问一次离退休干部遗属。（11）建国初期参加革命工作退休干部的各项生活医疗待遇得到落实。我县符合享受中央13号文件和8.13人员共有11人，严格按照13号文件精神和德组字〔2016〕50号、德组字〔2018〕61号文件规定足额兑现各项待遇，并把建国初期参加革命工作的退休干部列为微观管理对象，给予关怀照顾。（12）切实解决离休干部住院和门诊就医个人先垫支再报销的问题。我县没有居住在州外的离休干部，未发生让离休干部住院和门诊就医个人垫支再报销的情况出现，离休干部都很满意。9月13日至9月16日组织全县离休、处级退休老干部共60人到县医院进行健康检查。10月15日,在第十期“云岭梁河银潮之声”大讲坛上，县人民医院内一科主治医师程同芳，为60余名离退休干部讲解急救知识。（13）保证党建工作经费、党员教育培训经费和党支部负责人工作补贴得到落实，扎实开展老干党建工作培训。一年来共有3名退休干部参加省州老干部读书班和全州老干部宣传培训班学习。8月4日至6日，举办了“梁河县第十三期老干部读书班暨万名党员进党校第五期培训班”，参加此次培训班的学员共有402人，其中：离退休干部112人，机关党员120人，非公党员50人，遮岛镇机关、社区党员120人。邀请州县专家和领导，分别为老干部学员作了《习近平新时代中国特色社会主义思想解读》、《学习党的十九大精神》、保密法制、保健知识、传承优良家风等七个专题讲座，并组织学员参观“中共梁河特委纪念馆”。全县各单位领导重视老干部工作，能够保证老干党建工作经费、党员教育培训经费和党支部负责人工作补贴的落实。（14）做好综治维稳工作，落实信访工作制度。一年来我县把老同志的上访处理在萌芽状态，没发生越级上访的情况；（15）遵守保密法律法规，强化宣传工作，组建网宣员队伍。举办了保密法制培训，增强了离退休保密意识。在离退休干部中遴选了45人，组建梁河县离退休干部网络宣传员和老干宣传队。（16）积极开展敬老和云岭梁河银发志愿者服务队活动。10月14日，梁河县委老干部局与县民政局、县老年大学、县老体协一起开展了“爱心敬老”暨“银发志愿者”服务活动。深入困难群众家里走访慰问6户，到敬老院为老人们免费理发16人，向敬老院的孤寡老人赠送了900余元的毛巾、香皂、牙刷洗漱等用品，并与他们座谈，举办了丰富多彩文艺慰问演出，发放殡葬改革、环境保护等宣传材料200余份。（17）积极参加筹备梁河县首届老年人体育健身大会暨首届农村老年人运动会。10月28日至10月31日，以“奋进新梁河·和谐老健会”为主题的梁河县首届老年人体育健身大会暨首届农村老年人运动会在县全民健身活动中心举办。我局联合老体协共组织14个代表团460名老年人运动员参加比赛。

3.强化政治引领，扎实开展“梁河银发盛赞40年新成就”系列活动，引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量

（1）举办“纪念中国共产党成立97周年和改革开放40周年”诗书画摄影展活动。为讴歌党的光辉历程，弘扬党的优良传统和作风，展示40年来梁河改革开放取得的丰硕成果，歌颂新时代美好幸福生活，组织广大党员干部群众创作、展示一批书法绘画摄影作品。经过评选有40人作品参加展出，共展出诗书画作品64幅，摄影作品61幅，参展年龄最大83岁，最小28岁。于6月29日—7月4日在县老干部活动中心展出，全县各单位积极前来参观学习。（2）举办纪念改革开放40周年诗词朗诵活动。9月20日，在县老干部活动中心三楼举办“党的光辉照边疆·梁河晚情心向党”主题诗词朗诵活动。活动以诗词朗诵和歌舞的方式讴歌共产党好、社会主义好、改革开放好。诗词朗诵共有21名来自各行业的退休干部参加，其中有14名为原创朗诵。（3）开展“我看梁河改革开放40年新成就”座谈。9月30日，梁河县组织各行业的离退休干部代表共计15人，忆往昔、话发展、谈变化、献良策，共话改革开放40年发展变化的故事，并为梁河的改革发展建言献策。（4）开展欢度重阳节老干部游园活动。10月16日，在县城街心花园组织开展欢度重阳节的老干部游园活动，来自全县各单位离退休干部和社区老年人共500余人参加活动。（5）举办纪念改革开放40周年暨2018年重阳节文艺汇演。10月16日，在县礼堂举办改革开放 40 周年“党的光辉照边疆·梁河晚晴心向党”暨2018年重阳节文艺汇演，用文艺汇演的形式来歌颂改革开放四十年来取得的辉煌成就。老同志们自编自导，共演出歌舞节目20余个，共有老年人100余人参加演出。（6）开展“我看改革开放新成就”专题调研。围绕“改革开放40周年”主题，组织各单位离退休老干部忆往昔、说发展、谈变化、献良策，深入到各单位进行座谈调研，并形成了调研报告上报。（7）不断强化离退休干部政治理论学习，增强“四个意识”。一年来，全县各单位认真组织本单位离退休干部和老干部工作者学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等内容，并组织开展大讨论活动，全县离退干部“四个意识”明显得到增强。（8）组织引领离退休干部宣传党的方针和政策。我们利用梁河“南甸金秋宣讲团”以“五进五讲”的形式开展宣讲活动，即：五进“进机关、进企业、进学校、进社区、进村寨。”五讲“讲党的方针、政策、全面从严治党，讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和社会主义核心价值观，讲梁河脱贫攻坚、强边固防、生态文明建设、民族团结、关心下一代等工作，讲梁河改革发展变化，促干部群众感恩思进，讲梁河好人好事，传播好声音，传递正能量”。一年来共开展宣讲活动6次，参学离退休干部500余人次。

4.抓实“五个”建设，发挥示范引领作用

（1）认真抓好离退休干部党组织“示范党支部”创建工作。一是6月初，联合组织部一起对全县党支部书记及支部委员开展了党务知识培训，对党支部规范化建设做了明确要求，并采取了现场模拟“三会一课”的方式，让参学者直观的学习了解各类会议开展的方式方法。二是召开创建老干示范党支部工作推进会。7月10日，采取集中督导检查的方式对全县20家老干党支部日常建设材料进行检查，指出了各党支部存在的问题和不足，要求下一步工作对照老干党支部创建的相关要求查缺补漏，进一步完善党支部规范化建设的痕迹资料。来自全县 20个党支部书记、支委、分管领导及老干部专兼职人员，共计60余人参加了会议。三是2018年我县创建2家县级示范党支部，分别是县政府老干党支部和勐养镇老干党支部，并多次到这两家创建单位指导工作。四是认真迎接做好州对县的评审工作。10月22日，州离退休干部“示范党支部”考评工作第三组组长张生朝、第四组组长张燕先后深入到勐养镇老干党支部示范点和县政府办老干党支部示范点，采取“听、谈、查、看”的方式进行考核评审。通过州级评审，梁河县政府党支部被评为德宏州示范老干党支部。

（2）不断推进老干部活动中心规范化管理，抓好离退休干部“示范活动中心”建设。根据德老发〔2017〕72号文件要求，结合梁河县实际，出台了《梁河县创建“示范老干部活动中心（室）”工作方案》梁老发〔2018〕1号文件。创建工作主要做法是：一是加强组织领导，落实主体责任。成立了由老干局班成员和工作人员组成的创建工作领导小组，明确了工作职责。二是实地走访调查，对照州级示范活动中心（室）的创建标准，适当调整制定符合我县县情的县级示范活动中心（室）评估标准。三是积极动员各机关单位和乡镇配合创建工作，符合创建标准的积极申报，并做好日常维护和管理工作，对老干部活动提供最大的方便和支持。四是抓好县级示范老干部活动中心创建工作。对县级老干部活动中心进行了整体改造提升。通过多方筹措资金共投入7万元，将活动中心进行了全面修缮和粉刷，重新改造了活动中心的楼道，搭建了遮雨棚保障老干部活动出行安全，换置了老化的设备，增设了桥牌室、象棋室和保健室，丰富了活动内容，安装了监控设备，确保老干部活动中运行安全。五是活动丰富多彩。 一年来，组织退休老干部参加33届南甸杯竞技麻将、门球等比赛。4月19日，怒江州老年体协乒乓球协会一行5人与梁河县乒乓球队员进行交流比赛。7月19日，瑞丽市老年桥牌协会到梁河进行交流学习。8月16日，组织45名老同志到陇川与陇川老干部活动中心人员进行了中国象棋、乒乓球、竞技麻将等学习交流。六是评审工作。10月22日，州离退休干部“示范活动中心”考评工作第二组长宋春云一行3人对梁河县创建离退休干部“示范活动中心”工作情况进行评审。12月4日，梁河县老干部活动中心被评为德宏州示范老干部活动中心。

（3）“五措并举”扎实抓好老年大学示范校创建。一是加强宣传，扩大影响。一年来在广播电视上报道老年大学相关工作3次，撰写简报4期。同时，在今年的春季招生期间，深入社区了解情况，及时动员社区老年人到校学习，在各种大小会议及公共活动场所进行广泛宣传，发放招生传单，共发放传单1000余份。二是选好老师，增强吸引力。为切实增强师资力量，确保教师吸引力，在全县选聘了5名组织能力强、专业精湛、善于表达的人员当老师。三是征求意见，合理设置课程。我们在开办每个班级之前都广泛深入征求意见，切实了解老年人的所思所想，尽量满足广大老年人的精神文化需要，如：结合我县民族众多的实际情况，我们开办了“五种世居少数民族金塔教学班”；根据老年人的需求，我们聘请了芒市知名老师许荣仙教授“体育舞蹈”；面对老年人养生健康的需要，我们聘请了人社局工作人员李柔教授“瑜伽”。四是完善硬件设施，提升教学质量。今年来我县先后投资10余万元，重新粉刷了室内墙面，改造了通道路面，购置古筝15台、象棋、桥牌等教学用具，使老年大学面貌焕然一新，学习环境更加舒适，优美。五是规范化抓好学用工作。2018年共招收学员426人次，比2017年增加57人。共开设健身操、文艺、民族舞蹈、声乐、体育舞蹈、二胡、葫芦丝演奏、书画、古筝、瑜伽等12个专业，共13个班，聘任教师8人，一年共安排教学时间36周，每周教学24个课时，共864个课时。2月6日和11日，组织老年大学诗书画班在芒东、遮岛(街天)为群众免费撰写赠送春联800余幅，共36学员参加。4月24日，梁河县首家边疆民族舞蹈传习班在大金塔挂牌开班，其宗旨是进一步传承和弘扬全州五种世居少数民族舞蹈艺术，老干局领导、老年大学校长和学员共50余人参加了挂牌仪式。5月8日上午，梁河县老年大学联合梁河县文体广电旅游局、梁河县新华书店举办梁河县2018年全民阅读活动启动仪式。5月11日，组织老年学员到傣族聚居区勐养镇中心小学开展传承弘扬民族文化进校园活动。10月10日下午，梁河县老年大学学员到九保乡荒田村开展重阳节送文化下乡活动。10月17日，梁河县勐养镇老年大学正式挂牌成立。12月27日，召开梁河县老年大学2018年校务工作总结会。12月28日，召开梁河县老年大学2018年结业暨2019年工作部署会。

（4）抓好“云岭梁河爱心敬老服务站”示范点创建工作。我县制定下发了《关于建立云岭梁河爱心敬老服务站的意见的通知》(梁组字〔2018〕13号)文件，并建立了相应的管理制度。2018年7月份全县四个社区勐底、南甸、振兴、团结社区全部挂牌成立。采取的主要措施和做法是：一是爱心敬老服务站站长为社区党支部书记，并兼任助老员，县财政每月给予助老员500元的补贴；二是助老员对社区的离休干部的服务做到“五送”（送学习、送政策、送服务、送关心、送精神慰藉）。三是对社区内需要特殊照顾的离退休干部和“高龄”、“空巢”、“独居”、“失能”老年人，每月为其提供最少一次服务，服务一次时间在2小时以上，每年服务时间不少于12 小时。四是县委老干部局定期不定期积极联合医院、理发店、按摩室、敬老爱心志愿者在各个社区开展敬老服务活动。一年来，在四个社区投入工作经费9000元，累计开展爱心敬老服务活动34次，服务老干部和社区老年人1000余人次，老年人反映较好。

（5）抓实正能量活动示范点创建工作。为全面了解我县各单位创建正能量活动示范点的实际情况，我局班子成员分别到各单位对创建工作情况进行调研。通过现场看、召开座谈会等形式，分别对正能量活动开展情况进行详细讲解和了解，听取各单位的意见建议。2018年正能量活动示范点是县公安局老干部党支部、勐养镇老干部党支部中开展。通过创建正能量活动示范点，进一步发挥他们示范引领辐射作用，引导带动更多老同志为全县各项工作凝心聚力，发声点赞，为党和人民的事业增添正能量。

5.加强部门自身建设，提高服务水平

（1）认真开展政治理论和业务学习。县老干部局每周一组织开展一次政治理论和业务学习，同时严格按照“两学一做”学习教育的要求，争做合格党员。在学习上老干工作人员与组工干部共同学习、同讨论、同交流、同要求。6月30日县委老干部局全体党员到河西乡帮读村“尹氏宗祠”家风家规传承教育基地参观学习，接受优秀传统文化教育洗礼。“七·一”期间与挂钩村帮盖党总支共庆“七·一”活动。（2）扎实开展扶贫攻坚工作。老干局与县委组织部同挂钩帮盖村，每名干部挂钩帮扶贫困户1-2户，多次深入挂钩户家中走访看望，了解生产生活情况，帮助解决一些实际困难，并针对贫困户的实际情况制定相应帮扶措施，通过帮扶，部分贫困户已脱贫，还有部分贫困户的生活水平逐年得到改善。（3）加强宣传工作，营造良好氛围。充分利用《金色时光》、老干部工作网站、老干部工作信息、QQ群、微信群、易信群、金秋梁河老干等平台宣传全县老干部工作，营造良好社会氛围。一年来，在梁河电视台宣讲报道老干部工作10次，《州老干部工作网》刊登33篇，《省老年报》刊登25篇，《省老年报》公众号刊登5篇，《省老干部工作网》刊登14篇，《德宏团结报》刊登5篇。上报简报46期，梁河老干部局公众号“金秋梁河老干”29篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入老干部局2018年度部门决算编报的部门共4个，分别是：县委老干部局机关（行政单位）、老年大学（下设事业单位）、老干部活动中心（参公管理事业单位），老干部党的工作委员会（行政单位），4个部门合为1个单位统一办公，编制合用。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委老干部局机关没有人员编制，年末实有行政人员3人（局长、副局长、主任科员，3人均占用组织部的行政编制），老干部局下设的老干部活动中心共设编制5名，属参公管理事业编制，在职在编实有参公管理人员2人，行政人员1人；老年大学共设事业编制3名，在职在编实有事业管理人员3人；老干部党的工作委员会，书记由局长兼任，增加1名副科级领导职数，无编制，人员内部调剂使用。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

县委老干部局因工作需要长期聘用临时工2名，老年大学校长和副校长各1名，老年大学授课教师8名。与上年相比老年大学授课教师增加3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

老干部局2018年度收入合计183.56万元。其中：财政拨款收入177.56万元，占总收入的96.73%；其他收入6万元，占总收入的3.27%。与上年对比，减少9.95%，主要原因：财政调减了2018年本级预算支出。

二、支出决算情况说明

老干部局2018年度支出合计189.88万元。其中：基本支出118.62万元，占总支出的62.47%；项目支出71.26万元，占总支出的37.53%。与上年对比，增加0.78%。主要原因：人员工资调整，增加了月绩效工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障老干部局机关、合署办公单位等机构正常运转的日常支出118.62万元。与上年对比增加了14.26%元,主要原因是人员工资改革后，增加了月绩效工资，工资水平较上年提升，与之相配套的养老保险缴费等也随之提升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.27％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障老干部局机关、合署办公单位等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出71.26万元。与上年对比减少13.36万元,主要原因是2018年财政资金没有及时拨付到位，财务无法正常列支。支出明细包括：非税收入经费补助支出0.62万元，老干部节日慰问费24.31万元，老年大学办学经费10万元，老干部外出参观考察学习费及离退休干部驻外地活动经费2.14万元，老干部老有所为表彰经费1万元，老干部健康体检经费8.25万元，“云岭梁河爱心敬老服务站”、“云岭梁河爱老志愿者”支出1.14万元，老干部特困金10.10万元，老干部活动中心房屋修缮经费5.55万元，工会经费1.28万元，社区“爱心助老员”工作补贴2.40万元，老党员培训经费3.50万元，防治艾滋病经费0.5万元，老干部活动中心建设经费0.47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出184.81万元,占本年支出合计的97.33%。与上年对比减少了3.61万元,主要原因：财政没有及时拨付预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出184.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：老干部节日慰问支出、外出参观考察支出、老干部特困金支出、老干部体检支出、老年大学办学支出、老干部活动中心工作支出、敬老服务站活动支出老干部培训支出等；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为1.94元，完成预算的970%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为1.62万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.32元，完成预算的160%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算的“三公”经费中只包含了从公用经费里分配到的公务接待费0.2万元，无其他项目支出安排。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.56万元，下降56.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.94万元；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降65.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是公车改革后，2017年新增了公务用车1辆，并在当年进行了大修理，所以公务用车运行维护费较高，2018年无公务用车修理费；二是厉行勤俭节约，降低接待标准，接待次数较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占83.51%；公务接待费支出0.32元，占16.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆保险费、下乡督查指导老干工作、赴外县走访慰问老干部、老干部服务用车燃油费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州各督查组、调研组、考核组到我县开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

老干部局2018年机关运行经费支出2.7万元，与上年对比减少6.66万元,主要原因是：2018年度只列入了年初预算的一般公用经费，没有包含项目类的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，老干部局资产总额134.43万元，其中，流动资产21.45万元，固定资产112.98万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.8万元，其中：流动资产减少3.5万元，固定资产增加0.7万元。无处置资产收入。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元，主要用于办公设备购置；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。没有授予中小企业合同金额。

四、绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

年末单位资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（一）资产负债结构情况

2018年，梁河县委老干部局资产合计134.43万元，其中：银行存款15.69万元、财政应返还额度2.76万元、其他应收款3万元、固定资产112.98万元。负债合计7.77万元，其中：其他应付款7.73万元。净资产合计126.67万元，其中：财政拨款结转5.76万元，其他资金结转结余7.93万元，资产基金112.98万元。

（二）资产负债对比分析

1.2018年年末银行存款为15.69万元，比上年增加3.73万元，增加了31.19%，主要原因是：2018年由县委党费账户拨入了3.8万元老党员困难补助金；增加了省级配套的老干部特困金3万元。

2.2018年年末财政应返还额度为2.76万元，比上年减少5.24万元，减少了65.50%，主要原因是： 2018年财政收回了未拨付的预算指标，不再返还。

3.2018年年末固定资产为112.98元，比上年增加0.7万元，增加了0.62%，主要原因是：报废了一批资产13676元，新购了活动中心设备一批20697元。

4.2018年年末其他应付款为7.77元，比上年增加了2.77万元，增加了55.85%，主要原因是：2018年由县委党费账户拨入了3.8万元老党员困难补助金，增加了省级配套的老干部特困金3万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

中共梁河县委老干部局

2019年10月17日

 监督索引号53312200428701111

中共梁河县委老干部局2018年决算公开数据20191022043209775.xls