监督索引号53312200449801000

梁河县关工委2018年度部门决算

第一部分  梁河县关工委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  关工委概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和政府有关关心下一代工作的方针、政策，研究、拟订全县关工委工作的中长期计划和年度工作意见，指导、督促、检查各乡（镇）关工委工作，承办省、州关工委以及县委政府交办的任务和相关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是深入开展“中华魂”（腾飞的祖国——改革开放四十年）、“感恩思进·崇德向善”、“自强、诚信、感恩”“传承红色基因，争做时代新人”等主题教育实践活动，

二是积极参与营造良好社会文化环境，切实维护青少年合法权益。配合有关部门开展《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的专题讲座。

三是抓好关爱留守儿童工作。县关工委主动与教育局、民政局、学校联系，对留守儿童倾注关心关爱，使孩子们生活上得到关心，学习上得到督促，取得了较好的社会效果。

四是进一步抓好农村家长学校工作。深入全县27个农村家长学校，9个试点示范长效班和县直、乡镇、学校、老年协会、妇女之家进行法制宣传、家风家训教育31场次，指导家长教育孩子怎样做人。

五是抓好未成年人司法项目。针对我县未成年人司法项目起步时间不长，县司法项目办公室于2018年到21所学校上法制课19场次，参加学习受教育师生10035人。

六是高度重视校园欺凌问题。积极参与整治校园暴力问题，为青少年营造更加安全、健康的学习成长环境。

七是扎实开展贫困学生救助工作，。2018年梁河县关工委共帮助困难学生135人，发放救助资金8.55万元。

八是助力县委政府打赢脱贫攻坚战，针对县关工委所挂钩的建档立卡户的实际困难，帮助解决资金1.5万元，用于贫困户发展产业和解决相关问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县关工委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县关工委2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人），在职不在编行政工勤人员1人（复原退伍军人安置人员）；返聘退休老干部3人，顾问组人员20人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县关工委2018年度收入合计64.68万元。其中：财政拨款收入54.47万元，占总收入的84.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.21万元，占总收入的15.79%。与上年对比收入减少1.18万元，主要原因是项目支出减少。

二、支出决算情况说明

梁河县关工委2018年度支出合计58.72万元。其中：基本支出56.85万元，占总支出的96.82％；项目支出1.87万元，占总支出的3.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0万元，占总支出的0％。与上年对比增加7.5万元,主要原因：一是工资调整增加支出；二是年度执行中增加省关工委统一下拨的未成年人专项经费4.2万元；三是向县政府请求补助人畜饮水建设补助款1万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障梁河县关工委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36.70万元。与上年对比增加12.70万元,主要原因是增加了月绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.44％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障梁河县关工委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.87万元。与上年对比减少23.98万元,主要原因：2018年预算指标中将往年的项目支出资金纳入了基本支出中进行核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县关工委2018年度一般公共预算财政拨款支出56.34万元,占本年支出合计的96.68%。与上年对比增加5.12万元, 主要原因：一是工资调整增加支出；二是年度执行中增加省关工委统一下拨的未成年人专项经费4.2万元；三是向县政府请求补助人畜饮水建设补助款1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出56.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障梁河县关工委机关、下属事业单位等机构正常运转（含工资、津补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购购置等）基本支出及保障梁河县关工委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.3万元，支出决算为0.13万元，完成预算的43.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的93%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的43.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.14万元，下降51.90%。无因公出国（境）费及公务用车购置及运行费发生，公务接待费支出决算减少0.14万元，下降51.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2018公务接待减少，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到关工委指导工作及乡（镇）村干部到关工委办事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县关工委2018年机关运行经费支出17.77万元，与上年对比增加16.40万元,主要原因：2018年将以前年度的项目支出纳入了基本支出中进行核算。部门机关运行经费主要用于关工委办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购购置等）基本支出、工会活动、各类主题教育实践活动、关爱留守儿童工作、农村家长学校工作、未成年人司法项目和贫困学生救助工作等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县关工委资产总额29.01万元，其中，流动资产23.53万元，固定资产5.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.5万元，其中固定资产增加0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

二、财政拨款收入：是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金

三、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53312200449801111

关工委2018年决算公开数据20191022043619984.xls