监督索引号53280018020300000

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2005年预算公开目录

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2025年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出州管领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责州管干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全州干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、女干部、党外干部工作。

4.宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全州干部教育工作，拟定全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市的干部教育工作；协助搞好干部培训机构、党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.统一管理州委机构编制委员会办公室、州委老干部局。

9.研究指导全州干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

10.完成省委组织部和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科（党代表管理科）、组织二科、组织三科（州委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、综合科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、新闻和网络宣传办公室、信息管理科、直属机关党委。

所属单位2个。其中，行政单位0个；参公单位1个，即中共西双版纳州委组织部党员教育中心；事业单位1个，即西双版纳傣族自治州人才发展中心。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，坚持不懈加强创新理论武装。始终把党的政治建设摆在首位，持续推动党的创新理论武装走深走实。

2.优化选育管用，全链条建设高素质干部队伍。树牢“五重三论”用人导向，以正确用人导向引领干事创业导向。

3.突出科学规范，持续抓好公务员队伍建设管理。以贯彻落实公务员法及配套法规为主线，不断提升公务员管理规范化、精细化、科学化水平。

4.围绕服务发展，持续用力强化人才支撑体系。坚持抓人才就是抓发展，以人才“第一资源”引领发展“第一要务”。

5.聚焦全面过硬，坚定不移建强边疆党建长廊。树牢大抓基层鲜明导向，统筹推进各领域党组织建设，不断完善上下贯通、执行有力的组织体系。

6.坚持从严治部，建设模范部门打造过硬队伍。践行“六个最讲”要求，以最高标准、最严要求持续深化模范部门和过硬队伍建设。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53名，其中：行政编制39名，工勤人员编制0名，事业编制14名（含参公）。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2430.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2430.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加401.37万元，增长19.78%，增加的原因主要是增加了“雨林英才支持计划”项目经费和西双版纳州干部教育项目经费预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2430.08万元，其中：本年收入2427.98万元，上年结余结转收入2.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2427.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加434.37万元，增长21.77%，增加的原因主要是增加了“雨林英才支持计划”项目经费和西双版纳州干部教育项目经费预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2430.08万元。财政拨款安排支出2430.08万元，其中：基本支出995.98万元，与上年对比减少7.73万元，下降0.77%，减少的原因主要是在职实有人员较上年减少1人，相关人员支出随之减少；项目支出1434.1万元，与上年对比增加442.1万元，增长44.57%，增加的原因主要是增加了“雨林英才支持计划”项目经费和西双版纳州干部教育项目经费预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—组织事务—行政运行674.33万元，主要用于部机关行政人员工资及部机关的正常运转支出。

2.一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务1434.1万元，主要用于保障全州组织、干部、公务员、人才及部门自身建设等工作的顺利开展。

3.一般公共服务支出—组织事务—事业运行81.33万元，主要用于下属事业单位人员工资及保险支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.6万元，主要用于离退休老同志公用经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出89.82万元，主要用于缴纳职工养老保险支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗41.21万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.93万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27.48万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.16万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金73.12万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.35万元，其中：政府采购货物预算7.4万元、政府采购服务预算3.95万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为9.7万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为98次，共计接待980人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为9.7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额77万元。重点项目年度绩效目标如下：

西双版纳州人才工作项目专项经费项目：财政安排资金77万元。该项目年度绩效目标为：一是落实党委联系服务专家制度，调整州委联系专家，同时分层分类做好州委联系服务专家工作；二是持续从学科建设、特色技术、人才梯队以及未来规划等方面培养西双版纳州6名学科带头人，充分发挥示范引领作用，促进我州相关学科领域质量提高；三是扎实推进“高层次人才招引三年行动”，在学校、科研院所、医疗卫生机构、州属企业、民营企业5个类别中，招引硕士及以上高层次人才、团队，持续建强西双版纳州高质量发展人才“智库”；四是推动智慧人才服务平台三期开发，提供“一键办”、“指尖办”等服务，拓展“雨林惠才卡”服务功能，强化服务保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2025年机关运行经费110.21万元，比上年增加16.94万元，增长18.16%，增加的原因是：公务员较上年增加4人，保运转支出预算增长。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州人才发展中心2025年日常公用经费6.3万元，比上年减少5.23万元，下降45.36%，减少的原因是事业人员较上年减少5人，保运转支出预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部资产总额623.24万元，其中，流动资产24.16万元，固定资产486.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产106.24万元，其他资产6.08万元。与上年相比，本年资产总额减少121.2万元，其中固定资产减少158.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产52项，账面原值19.42万元，实现资产处置收入0.34万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53280018020300111

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2025年度预算公开表格20250207032558990.xlsx

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc