中共隆阳区委组织部2020年部门决算公开（本级).doc

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中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2020年度部门决算（本级）

目录

第一部分中国共产党保山市隆阳区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责研究和指导全区党组织特别是基层党组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式；负责全区党员教育和党员管理工作；制定并落实全区发展党员的计划和措施；组织新时期党建理论研究和实践探索；

（2）按照干管权限，研究并提出各乡（镇）、区直各部委办局科级及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；协助配合市委组织部办理市管干部的考察、任免、调动、工资待遇、退休报批手续；负责党群机关、人大、政协、法院、检察院、公安局、司法局二级班子正职的考察、任免、待遇、工资等手续；承办党群机关、人大、政协一般干部考察调动、工资待遇等手续；负责乡（镇）组织员队伍建设和乡党校等阵地建设；宏观指导区直各部委办局二级班子调整任免。

（3）研究制定加强全区干部队伍建设的具体方法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作；承办区直机关下派干部的选拔和管理工作。

（4）宏观指导并参与全区组织工作制度和干部人事制度改革；制定或参与制定全区组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委报告重要情况，并提出意见和建议。

（5）负责对区管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件，协助市委组织部办理全区因公出国人员的审查、报批工作。

（6）宏观管理全区干部教育工作，制定全区干部教育培训规划；完成上级组织部门对区级五大机关领导干部和科级干部的培训工作，组织全区科级干部的政治业务培训；协调、督促、检查各乡（镇）、区直各部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

（7）负责全区知识分子宏观管理工作，指导协调，检查知识分子政策、待遇的落实；与相关部门制定专业技术人才和企业经营管理人才的政策措施，并实施有效管理。

（8）制定全区领导干部和参照公务员管理的人员考试测评工作计划；负责组织区委公开招考选拔乡科级干部的笔试和面试；按照上级组织部门的要求，研究和制定公务员招考录用办法，并负责做好考试测评的具体工作；协助区委做好选拔配备的科级干部的理论学习和德才表现、工作实绩的考核测评工作。

（9）围绕各个时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全区党员和干部队伍作风建设的新途径。

（10）加强机关党的建设工作，管理区直属机关党委。

（11）指导全区离退休干部工作；管理区委老干部局；宏观指导全区的干部、人事档案工作；负责做好科级领导干部和区直参照机关干部人事档案的管理和使用工作。

（12）负责指导并做好全区干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作；负责对全区组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

一、工作开展情况

（一）以党的政治建设为统领，从严从实抓好思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。一是突出政治建设“首要”地位。将习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神纳入干部教育培训和“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训重点内容，分级分类开展学习培训。认真贯彻落实《云南省领导班子和领导干部政治素质考核考察办法（试行）》，完成了对全区区管领导干部政治素质材料收集归档工作。二是紧盯重点抓实培训。今年以来，举办区管干部学习贯彻十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班，培训科级干部700余人次；举办2020年轻干部培训班，培训优秀年轻干部50名；开展“万名党员进党校”培训73期，教育培训党员21505人；组织开展“领导干部上讲堂”1360场次，培训党员46260人次；组织“党课开讲啦”活动1333场次，共计培训党员36754人次；不断推动广大党员、干部加快知识更新、优化知识结构，进一步拓宽眼界视野。三是聚焦脱贫攻坚提升能力。举办驻村工作队员大讲堂2期，组织区、乡、村三级干部、驻村工作队员参加全省脱贫攻坚实战能力提升视频培训班、脱贫攻坚住房安全有保障业务培训，采取云视讯直播方式举办云南民族干部学院隆阳区“送教下乡”脱贫攻坚专题培训班，培训干部达4500人次。

（二）以强基固本为目标，统筹推进各领域基层党建提质增效。一是精心谋篇布局，全面压实责任。制发基层党建工作实施方案、重点任务项目清单和责任清单，压实区委常委和各党（工）委书记抓基层党建工作责任，对2020年基层党建工作作出全面部署，压紧压实党建工作责任。二是提高党员质量，发挥两个作用。按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，2020年发展党员627名，截至10月底已全部完成。组织动员全区1866个党组织，3万余名党员、干部奋战抗疫一线；划拨党费60万元支持疫情防控工作；共有34857名党员自愿踊跃捐款294万余元；在抗疫一线发展党员5名，接收入党申请书35份，涌现出全国卫健系统疫情防控工作先进个人1名。三是深入推进支部达标创建，推动各级党组织全面进步全面过硬。三年来，明确规范化创建范围党组织1833个（二级党委10个，党总支296个，党支部1527个），截至目前，已全部完成达标创建；被命名“规范化建设示范党支部”53个，其中省级8个、市级14个、区级31个。14个乡镇党委、239个行政村、688个村民小组党组织完成“双整百千”四级联创工作，其中，命名示范村民小组党支部93个、示范村党组织24个，示范乡镇1个。持续整顿软弱涣散基层党组织，2020年排查确定软弱涣散基层党组织17个，其中：城市社区党组织4个、行政村党组织7个、机关党组织2个、学校党组织2个、非公组织党组织1个、国企党组织1个。11个软弱涣散村（社区）党组织分别由4名市级领导和10名区级领导挂联整顿，目前，已按照“四个一”整顿措施要求，全部完成整顿。四是大抓城市党建，争创全省一流。开展机关企事业单位党组织和在职党员“双报到”，2300余名在职党员到社区报到并开展服务。按照“三带一圈”创建规划，确定52个城市基层党建示范点，大力建设城市党建示范集群；出台加强城市基层党建工作的实施方案，打造隆阳城市党建品牌。今年3月，隆阳区被省委组织部明确为“省级城市基层党建示范市”。五是强化农村党建，全面提质增效。深化农村“领头雁”培养，充分发挥青年人才党支部作用，建立信息库，共摸排农村优秀人才1237人，自2020年3月来共回引369人到村组任职，任命村（社区）党组织书记助理89名、主任助理89名；选派33名（含永盛街道1名）机关事业单位优秀年轻党员干部到村（社区）任党组织书记，由挂包的20名区级领导干部和乡镇（街道）领导班子成员“一对一”结对帮带。大力发展壮大集体经济，综合运用“十种模式”深入实施集体经济强村工程，2019年，全部村（社区）均实现集体经济5万元以上。2020年，在全部村（社区）稳定实现5万元的基础上，共221个村（社区）实现集体经济10万元以上，其中：达到100万元以上6个，50—100万元9个。提升“三个组织化”水平，制发《隆阳区抓党建促脱贫攻坚推动产业扶贫就业扶贫易地扶贫搬迁组织化工作方案》，成立项目组，明确项目组成员单位责任；着力提高产业扶贫组织化程度，累计投入产业扶贫资金4.79亿元，实施项目312个，培育带贫新型经营主体220个；着力提高就业扶贫组织化程度，充分开发、挖掘、收集区内外、省内外各类适合贫困劳动力的就业岗位5万余个；着力提高易地扶贫搬迁组织化程度，建立健全基层组织体系，完善配套设施，在39个安置点成立党总支1个、党支部23个、党小组2个。成立农村社区3个（永信社区、九峰社区、平田社区）。强化正向激励，推荐上报并命名省“百名好支书”2名、市“十佳支书”2名，市“十强支部”3个，树立先进、典型引路、示范带动。

（三）以担当作为为导向，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。一是树立鲜明选人用人导向。坚持新时代好干部标准，深入开展领导班子和干部队伍建设集中调研，对全区干部总体现状、思想状况、履职表现、工作实绩等情况进行全方位了解，及时发现储备一批优秀的科级干部、近期可使用干部、年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部和事业单位干部。今年以来，新提拔科级干部74人，其中提拔32岁以下正科级干部4人，占提拔正科人数的23.5%，提拔30岁以下副科级干部11人，占提拔副科人数的19.30%；妇女干部23人，占31.08%；少数民族干部20人，占27.03%；党外干部4人，占5.41%。从脱贫攻坚一线提拔37人，占50%；选派4名年轻领导干部到北京、上海、昆明挂职锻炼。二是全面加强公务员管理工作。全面推行公务员职务与职级并行制度，做好职级晋升审核审批工作。今年以来，共完成7批次职级晋升工作，涉及64个单位388人，其中：三级调研员36人，一级主任科员107人，三级主任科员75人，四级主任科员13人；一级至四级法官助理15人，一级至四级检察官助理5人，三级书记员1人，三、四级高级警长17人，一级至四级警长（含一级至四级警务技术主管）119人。完成2020年43名新录用公务员招考、资格复审、体检、选岗、政审和考察工作。2020年共办理调动173件，其中区内调动125人，区外调入21人，调出区外27人。对82家单位1864名公务员建立诚信电子档案。加强选调生日常管理。推广使用云南省公务员管理信息系统。加强大学生村官管理服务工作。截至目前，隆阳区共有在岗大学生村官57人，其中：公务员身份40人，非公务员身份17人，（17人已考上2020年定向事业岗位），正在办理相关手续。三是抓严干部监督管理。进一步推动提醒函询诫勉常态化，对发现苗头性问题及时批评教育、咬耳扯袖，督促改正，切实在严管中体现厚爱。加强出国（境）审批及证件管理工作，截止目前，审批因私出国（境）2件。认真开展领导干部因私出国（境）管理工作专项清理，对存在问题的3名干部进行提醒谈话和批评教育。畅通信访渠道，认真受理信访案件，截止目前共办结各类信访举报件14件，转办信访件6件。

（四）以引育并举为原则，努力凝聚跨越发展人才合力。一是坚持党管人才原则。制定《隆阳区2020年人才工作要点》《隆阳区2020年人才工作十项重点任务》，规范和引航“深化引智年”工作，健全人才工作报告述职制度，压实“一把手”抓“第一资源”责任。二是推动人才高质量发展。深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，组织“云南省高层次人才培养计划”申报工作，2020年隆阳区累计申报16人。截止目前，隆阳区累计入选“云南省高层次人才培养计划”7人。三是加大育才引才力度。2020年签约招聘急需紧缺人才33人（其中：教育类11人，卫生类11人、综合类11人），其中硕士4人；加强与昆明医科大学第二附属医院泌尿外科精准对接，重点打造王剑松专家基层科研工作站；2020年，保山市第二人民医院与上海交通大学医学院附属新华医院签订技术服务合同。

（五）以自身建设为抓手，努力创建政治过硬本领高强作风严实的模范机关。一是深化以案促改，着力建设风清气正的政治机关。深入开展汲取耿梅严重违纪违法案件深刻教训“以案促改”工作和“树立正气·提振士气”专题讨论，学习先进典型、开展警示教育、深入剖析根源、明确努力方向，努力建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门，为修复建设隆阳风清气正的政治生态作出表率。二是以学提能以学促干，推动学习常态化制度化实效化。坚持日报告周例会季讲评，深化组工干部理论武装和业务能力提升，及时通报工作动态、交流工作经验、分析存在问题、明确努力方向，着力形成比学赶超的良好氛围。三是扎实推动模范机关创建工作，全面提高机关党的建设质量。聚焦主责主业、找准政治定位，认真落实创建工作各项重点任务，坚持理论学习常态化，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，加强党纪法规学习教育，建立健全部机关内部管理制度，全面提升部机关治理效能、服务质量和工作水平，扎实推动全区组织工作高质量发展，努力建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门和过硬队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部部门2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部部门2020年度收入合计12975819.08元。其中：财政拨款收入12975819.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少338647.42元，下降-2.54%，主要原因分析：基层党建工作经费增加477226.92元，干部教育培训经费减少84705.00元，不忘初心牢记使命主题教育工作经费减少158271.00元，年初预算老干专项经费减少572897.57元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部部门2020年度支出合计10784086.3元。其中：基本支出10634086.3元，占总支出的98.61%；项目支出150000元，占总支出的1.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1115851.15元，下降9.38%，主要原因分析:不忘初心牢记使命主题教育支出减少158271元，基层党建工作经费增加477226.92元，离休干部公用经费减少384250.92元，离退休干部公用经费、特需费减少1050556.15元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会组织部正常运转的基本支出10634086.3元，与上年对比增加475289.71元，增加4.68%，主要原因分析：人员经费2019年支出8393881.82元，2020年支出7663189.32元，支出减少730692.5元，减少8.71%，其中基本工资减少184899元，津贴补贴增加422359元，奖金增减少447527.93元，养老保险增加35354.6元，医疗保险增加58156.31元，公务员医疗保险增加18839.88元，其他社会保险缴费减少6412.5元。日常公用经费2020年支出3106566.98元，与上年对比增加减少54491.94元，减少1.72%；主要原因分析：办公费增加484305.72元，手续费增加370元，水费增加11824.2元，电费增加2879.65元，邮电费增加7746.86元，物业管理费减少720元，差旅费增加91918元，因公出国费用增加72030元，维修费减少160601.75元，租赁费增加2000元，会议费减少4893元，培训费减少449686.5元，公务接待费减少8068元，劳务费减少43230元，委托业务费增加33955.56元，工会经费减少60400元，福利费减少120元，公车运行维护费增加4267.59元，其他交通费用增加30071元，其他商品服务支出减少68141.27元。对个人和家庭的补助支出3508050.94元，与上年对比减少903590.57元，主要原因分析：生活补助减少1244319.77元，医疗费补助减少27300元，奖励金增加39000元，其他对个人和家庭的补助减少354283.8元；债务利息及费用支出683313元，与上年对比增加683313元；办公设备购置支出14330元，与上年对比减少53640元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150000元。与上年对比减少1591140.86元，下降91.39%，主要原因分析：1、减少不忘初心牢记使命主题教育支出158271元，2、减少年初预算党建工作经费185522.86元，3、减少年初预算离休干部公用经费243900元，4、减少年初预算离退休干部公用经费、特需费1153447元。

具体项目开支及开展工作情况：2013202款，用于党建示范点创建工作经费150000.00元，分别拨辛街50000元，永昌100000元，用于党建示范点创建工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10784086.3元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少1115851.15，下降9.38%，主要原因分析：人员经费支出减少730692.5元，日常公用经费增加1205982.21元，项目支出减少1591140.86元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7663405.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.06%。主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、残保金缴费等工资福利支出2442217.2元；用于开展全区干部教育培训工作、全区基层党组织建设工作、基层党建示范点创建工作、村（社区）党员教育培训工作以及组织部机关办公费、差旅费、公务接待费等商品服务支出2463812.39元；用于大学生村官工资、组织部遗属补助、离退休人员补助、考核奖励金等对个人和家庭的补助资金2743046.22元；用于组织部办公设备购置等其他资本性支出14330元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2606143.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.17%。主要用于主要用于老干局人员工资、津贴补贴等工资福利支出1257397.38元，用于老干差旅费、培训费等支出642754.59元，用于退休干部党组织负责人工作补贴、离退休遗属补助等705992元。

9.卫生健康（类）支出396004.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于用于缴纳医疗保险、工伤生育保险、大病补充医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）118531.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于用于大学生村官工资、公积金、食宿补助等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元，支出决算为100,762.59元，完成预算的168%。其中：因公出国（境）费支出决算为72,030.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,790.59元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,942.00元，完成预算的19.90%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加68,229.59元，增长209.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加72030元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加4267.59元，增长34.08%，原因为列支车辆保险费；公务接待费支出决算减少8068元，下降40.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为为进一步完善人才培养机制，抓实人才培养，加强干部队伍建设，经请示市委、市政府主要领导并报云南省人民政府外事办公室审批同意，保山组织由原市委常委、组织部长杨光银率领的人才培养交流合作代表团于2019年7月17日至7月24日访问了德国、英国。隆阳区委组织部部长王晓渊作为代表团团员随考察团出访了德国、英国，共产生出国费用72030元，故三公经费增加。本单位有老干专用车一辆，2020年公车运行经费16790.59元，比去年增加4267.59元，原因为列支车辆保险费，接待费2020年支出11942.00元，比2019年减少8068.00元，接待9批131人，原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出72030元，占71.48%；公务用车购置及运行维护费支出16790.59元，占16.66%；公务接待费支出11942元，占11.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出72030元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：为进一步完善人才培养机制，抓实人才培养，加强干部队伍建设，经请示市委、市政府主要领导并报云南省人民政府外事办公室审批同意，保山组织由原市委常委、组织部长杨光银率领的人才培养交流合作代表团于2019年7月17日至7月24日访问了德国、英国。隆阳区委组织部部长王晓渊作为代表团团员随考察团出访了德国、英国，共产生出国费用72030元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16790.59元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出16790.59元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于老干专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费11942元。其中：

国内接待费支出11942元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于龙陵、昌宁、施甸等相关单位到隆阳学习考察接待9批次、131人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部部门2020年机关运行经费支出3106566.98元,与上年对比减少54491.94元，减少1.72%，主要原因分析：办公费增加484305.72元，手续费增加370元，水费增加11824.2元，电费增加2879.65元，邮电费增加7746.86元，物业管理费减少720元，差旅费增加91918元，因公出国费用增加72030元，维修费减少160601.75元，租赁费增加2000元，会议费减少4893元，培训费减少449686.5元，公务接待费减少8068元，劳务费减少43230元，委托业务费增加33955.56元，工会经费减少60400元，福利费减少120元，公车运行维护费增加4267.59元，其他交通费用增加30071元，其他商品服务支出减少68141.27元。

部门机关运行经费主要用于：支付办公费1023220.92元、手续费770元，水费12604.5元，电费9878.42元，邮电费27501.26元，差旅费196671元，因公出国费用72030元，维修（护）费6035.5元、租赁费2000元、培训费342738.5元、公务接待费11942元、劳务费420元，委托业务费33955.56元，公务用车运行维护费16790.59元、其他交通费用314550元、其他商品和服务支出1035458.73元（包括市级软弱涣散党组织工作经费补助250000.00元，分别拨付河图、汉庄、瓦马、青华、蒲缥各50000元；基层党建工作经费574000.00元分别拨瓦马60000元，西邑40000元，同仁社区20000元，宏光社区20000元，海棠社区20000元，区直机关工委39190元，公安局隆阳分局6820元，教体局36120元，永昌街道127250元，卫健局4120元，兰城街道12820元，河图街道12970元，板桥40520元，金鸡11440元，九隆21660元，青华10440元，辛街18270元，瓦渡9070元，汉庄14370元，西邑18140元，丙麻10300元，水寨6690元，瓦马11720元，瓦房12800元，瓦窑17430元，潞江3270元，杨柳12990元，蒲缥20210元，芒宽14490元，新城农场1840元）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会组织部部门资产总额28582512.53元，其中，流动资产2749372.83元，固定资产22823843.16元，无形资产93658.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产（公积金）2915638.2元。与上年相比，本年资产总额增加881596.86，其中货币资金增加1176504.75元，财政应返还额度增加1333843.78元，应收账款净额减少468992元，固定资产减少1162268.01元，无形资产增加2508.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额26480元，其中：政府采购货物支出26480元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

基层党建示范点创建工作经费

2. 项目基本情况

 《隆阳区2020年基层党建工作实施方案》为进一步加强全区基层党建工作，着力创建一批各具特色、可看可学的基层党建工作示范点，合力打造“三带一圈”党建示范集群，分领域建设一批“立得住、叫得响、过得硬、推得开”的基层党建知名品牌，充分发挥典型示范、引领辐射作用，计划打造92个基层党建示范点。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

 为更好的做好该项目，中共隆阳区委组织部对2020年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。

（2）组织过程等相关情况

 中共隆阳区委组织部积极和财政协调项目资金，保障了拨付辛街50000元，永昌100000元，用于党建示范点创建工作经费支出。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排党建示范点创建工作经费项目安排经费150000元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区委组织部党建示范点创建工作经费项目资金150000元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为90分，自评结果等级;优。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

 9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

中共保山市隆阳区委组织部下设行政单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况

中共保山市隆阳区委组织部2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：

1.强化理论武装，扎实推进思想政治建设。

2.加强干部队伍建设，从严治吏形成常态。

3.夯实基层基础，不断巩固深化基层党组织建设。

4.创新人才工作体制机制，彰显聚才引智成效。

5.锻造过硬作风，抓实组工队伍建设。

部门绩效具体目标：

履职效益明显：一是干部队伍建设、服务型党组织建设、人才队伍建设取得一定成效；二是各项工作开展得到社会公众或服务对象认可。

预算配置科学：一是预算编制全面完整，坚持保证重点和统筹兼顾原则，人员经费核定到人，日常公用经费按预算定额标准核定；二是在优先保障单位基本支出的合理需要的基础上，安排各项事业发展所需的项目支出；三是在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度发挥财政资金的使用效益；四是严格执行中央八项规定，勤俭节约，最大限度控制三公经费支出规模。

预算执行有效：一是资金使用申请、拨付等严格按照规定进行；二是加快工作进度，按照工作完成情况及时进行资金拨付，最大限度减小资金结转结余规模；三是加强项目资金监管，专款专用，确保项目顺利实施；四是严格执行中央八项规定，勤俭节约，最大限度控制三公经费支出规模。

预算管理规范：一是严格执行各项规章制度，建立健全单位内部管理制度；二是全面及时进行财务公开，在规定时限内通过网站进行预决算公开；三是资产管理有序，最大限度发挥资产使用效率。

（3）部门整体收支情况

2020年度，中共保山市隆阳区委组织部收入13532459.13元，其中财政拨款收入12975819.08元，年初财政拨款结转和结余556640.05元，为一般公共预算财政拨款。支出10784086.30元，其中基本支出10634086.30元，项目支出150000元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区委组织部预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过中共保山市隆阳区委组织部各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

在收到《关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》后，及时召开专题会议。成立了由部长任组长，副部长任副组长，各股室负责人、财务人员为成员的两个中心运行经费项目绩效管理小组，办公室主任由会计负责，并负责日常工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

4.根据本次自评情况，保山市隆阳区委组织部整体支出绩效评价得分为98分,自评结果等级;优。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金150000元，为2020年党建示范点创建工作经费项目经费150000元；

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

①基层党建与社会治理深度融合迈出新步伐。

②“村校联建”强大合力初步释放。

③“互联网+党建”找到新路子。

⑤“主题+专题”党员日有声有色。

（4）效果情况分析

①圆满完成永昌街道和辛街的基层党建示范点创建工作。

②基层党建取得新成效。

4.存在的问题和整改情况

 ①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我部将评价结果作为项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

（1）领导重视。把项目经费使用情况纳入对财务人员年终考核的依据，为下年项目进行分析研判。

（2）绩效明显。所有项目在年度内完成，并且群众满意率均达98%以上。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位无涉及专用名词。