监督索引号53312400349501000

陇川县关心下一代工作委员会2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县关心下一代工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党和国家关于关心下一代工作的方针、政策和法律法规，动员组织各行各业的老同志参加关心下一代工作，充分发挥老同志在政治、经验、威望、时空等多方面优势，配合有关部门，加强青少年思想道德教育、科学文化知识教育、法制宣传教育，开展适合青少年特点的丰富多彩的文化、体育、社会公益等教育活动，开展助学、助教、助残、助困等活动，深入基层调查研究青少年思想状况及影响青少年健康成长的不良因素，向党委和政府有关部门反映情况，提出建议。为不断提高青少年的思想道德素质、科学文化素质，促进青少年健康成长贡献力量。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是提高青少年思想道德素质；二是提升农村青年科技素质，提高家长教育子女的能力水平；三是减少失、辍学和不良行为青少年；四是增强青少年法律意识净化社会文化环境。减少未成年人触法案件发生，挽救触法未成年人，使其走上人生正轨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入关工委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制2人。其中：事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计326014元。其中：财政拨款收入326014元，占总收入的100%。与上年对比增加39632元，增长13.84%，主要原因是人员工资调标及绩效奖励金增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计325089.86元。其中：基本支出206105.61元，占总支出的63.4％；项目支出118984.25元，占总支出的36.6％。与上年对比减少187869.41元,减少36.62%，主要原因是2018年关工委专项经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出206105.61元。与上年对比减少157177.84元，减少43.27%,主要原因是深入贯彻中央八项规定，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出174267.4元，占基本支出的84.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费31838.21元，占基本支出的15.5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118984.25元。与上年对比减少30691.57元,减少20.51%，主要原因是关工委专项经费减少。2018年具体项目开支及开展工作情况:关工委专项工作支出118984.25元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出325089.86元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少187869.41元，减少36.62%，主要原因是2018年关公委专项工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出303166.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.26%。主要用于关工委工作支出、人员经费及日常公用经费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出12275.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.住房保障（类）支出9648元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于单位部分住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因深入贯彻中央八项规定，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年持平0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出31838.21元，与上年对比减少168392.01元，减少84.1%,主要原因是深入贯彻中央八项规定，厉行节约。部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常支出办公费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位资产总额398895.98元，其中，流动资产326156.98元，固定资产72739元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35424.14元，其中固定资产增加13500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

因机构改革，关心下一代工作委员会于2019年4月并入县委组织部。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                第五部分  名词解释   

（一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（二）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

陇川县关心下一代工作委员会

2019年10月14日

监督索引号53312400349501111

陇川县关心下一代工作委员会20191014104635567.xls