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目录

第一部分 陇川县委组织部2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县委组织部2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、  县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

中共陇川县委组织部2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施。

2.研究提出乡镇和县级国家机关部委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导干部队伍建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理。

3.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训。

（二）机构设置情况

陇川县委组织部机关有8个内设机构，包括：办公室、干部股、干部教育股、人才股、组织股、干部监督股、机关工委办公室、老干部局 。

（三）重点工作概述

2019年，县委组织部将认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧扣全面从严治党这个主题，扎实做好党建、干部、人才各项工作，为实现跨越发展提供坚强组织保证。一是干部工作有新突破。在全县开展一次干部调研活动，把政治强、懂专业、善治理、敢担当、作风正的优秀干部挖掘出来；制定出台陇川县科级非领导职务干部管理办法，进一步加强对科级非领导职务干部的管理；加强和改进干部考察工作机制，做好干部考察（核）员培训，为机构改革打下坚实基础。二是党建工作有新突破。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断强化党员群众政治力量水平；严格抓好党（工）委书记抓基层党建工作述职评议考核和党建目标责任“双考核”，充分发挥考核“指挥棒”的作用，在全县初步形成大党建工作格局；按照“五个基本标准”支部规范化建设要求，抓好2019年全县40%党支部规范化达标创建任务工作；结合美丽乡村建设、乡村振兴、农村“领头雁”培养、集体经济等，认真比选、突出重点，集中力量打造更多的党建示范点。三是人才工作有新突破。以培训农村技能人才为抓手，加快培训陇川乡土人才，开展1至2期农村实用人才培训，切实发挥农村乡土人才的示范作用、辐射带动作用；严格贯彻落实《陇川县联系专家管理服务暂行办法》，认真做好联系专家服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制17人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2872.62万元，其中：一般公共预算财政拨款2547.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转324.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2871.58万元，其中:本年收入2547.90万元，上年结转323.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2547.90万元（本级财力2547.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源<资产>有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2872.62万元。财政拨款安排支出2871.58万元，其中，基本支出284.61万元，项目支出2586.97万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算2630.78万元，主要用于本单位工资福利支出、常委挂钩扶持支出、在职村干部（村务监督委员会主任）绩效补助、乡镇（农场）党建工作支出、村（社区）组织办公经费、基层党组织党员产业发展支出、大学生村官食宿补助、县级党代表活动经费、农村困难老党员关爱补助、“两学一做”学习教育常态化制度化工作等支出。

2.“教育支出”2019年预算155.99万元，主要用于农村、社区、非公经济组织党员教育培训及全县干部教育培训支出。

3.“社会保障和就业支出”2019年预算69.58万元，主要用于本单位基本养老保险缴费、购买村（村务监督委员会主任）社区干部社会养老保及意外伤害保险支出、非公经济组织和社会组织党建支出。

4.“住房保障支出”2019年预算15.23万元，主要用于本单位住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出289.15万元(其中：基本支出268.23万元，项目支出20.92万元)。

商品和服务支出1514.76万元(其中：基本支出12.16万元，项目支出1502.6万元)。

对个人和家庭的补助1067.67万元(其中：基本支出4.22万元，项目支出1063.45万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县委组织部2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县委组织部2019年无列入与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县委组织部2019年无列入按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算收入2547.90万元，2018年预算收入2284.58万元，增幅11.53%。2019年预算支出2547.90万元，2018年预算支出2284.58万元，增幅11.53%。主要增长原因：增加了陇川县党建示范点建设经费、提高了在职村干部绩效补助和增加了在职社区干部绩效补助。

（一） 基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出276.78万元（其中：职工福利支260.4万元，占比94.08%；对个人和家庭的补助4.32万元，占比1.56%；商品和服务支出12.06万元，占比4.36%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数236.58万元，增加40.2万元，增幅17% 。主要增长原因：在职人员工资增加；单位基本养老保险缴费2018年预算做在项目支出，2019年预算做在基本支出，故基本支出增加。

（二） 项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算2271.12万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算2048万元，比2018年2048万元，增加了223.12万元，增幅10.9 %。主要增长原因为：增加了陇川县党建示范点建设经费、提高了在职村干部绩效补助和增加了在职社区干部绩效补助。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.  一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2. 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费12.06万元，2018行部门机关行政运行经费13.45万元，同比减少1.39万元，减幅10.33%，减少的主要原因是2019年在职人员较2018年比减少2人，工会经费、办公费、差旅费等费用支出减少。2019年主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况

     截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况：资产总额441.85万元，其中：流动资产354.94万元；固定资产86.91万元。固定资产包含车辆37.98万元和其他固定资产48.93万元。

（四）项目绩效情况

    因项目较多，详见陇川县委组织部2019年部门预算表6-10表。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条列》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算13万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费8万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元)，公务接待费5万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算8万元，与2018年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算5万元，与2018年预算持平，主要用于接待上级部门考核、检查验收、调研等支出。

            中共陇川县委组织部

           2019年2月12日

监督索引号53312400320300111

陇川县委组织部2019年部门预算表.xls