监督索引号53312400320301000

中共陇川县委组织部2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中共陇川县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施。

（2）研究提出乡镇和县级国家机关部委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导干部队伍建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理。

（3）研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，陇川县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，全面落实新时代党的建设总要求，统筹推进干部队伍、基层党建、人才培养和自身建设等重点工作，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供了坚强的组织保障。

1.以“四个抓手”为基础，不断推进党的政治建设。一是以思想教育为抓手，不断提高政治站位。通过开展党的十九大精神集中轮训、“万名党员进党校”活动和讲习活动，不断推动全县各级党组织和广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步增强“四个意识”，不断坚定“四个自信”，全年共开展讲习活动700余场次，开展41期“万名党员进党校”活动，受教育党员群众21000余人次。二是以领导带头为抓手，不断增强行动自觉。县委主要领导充分发挥“领头雁”作用，示范带头给全县党员干部上党课，县委中心组理论学习始终把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为学习重中之重，认真开展集体学习、集中研讨，全县各级党组织负责人始终坚持先学一步、深学一层，积极争做学习标兵，为广大党员作出示范。三是以阵地建设为抓手，不断夯实学习基础。在县直机关、乡镇（农场）和村组设立100个“新时代德宏讲习所”，在乡镇（农场）设立乡镇党校10个，组建一支有讲师（讲习员）296名的讲习队伍，积极发挥县乡两级党校、“新时代德宏讲习所”和村组活动场所党的政策宣传“主阵地”功能，把党的声音传到千家万户，引导各族党员群众知党恩、听党话、跟党走。四是以党代表年会为抓手，不断拓宽沟通渠道。以党代表年会试点县为契机，积极发挥党代表决策和监督作用，扩大党内民主，拓宽党代表参政议政的渠道，搭建党代表与群众沟通的桥梁，不断增强党的凝聚力、向心力和战斗力，2018年县十二届四次党代会共收到代表提案提议32件，已全部办理完毕，满意率达100%。

2.以“五个坚持”为载体，不断提升干部队伍素质。一是坚持教育培训，不断提升干部综合素质能力水平。从各级领导干部、优秀党务工作者、村（社区）干部和脱贫攻坚一线干部中选派570余名干部参加上级调训；按照缺什么、补什么的要求，借力外部优势资源，通过“请进来”教“送出去”学的方式，全年共开展“思源大讲堂”9期，受教育人数达4500人次，先后选派13批次各类干部共计450余人到省外知名高校学习培训，着力提升全县领导干部在领导能力、经济社会发展和改革创新等方面的综合素能。二是坚持问题导向，不断完善干部选拔任用工作机制。加大对年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部专题调研力度，着力破解干部选拔任用瓶颈，全年共组织召开6次专题调研座谈会；为激发活力，推进干部轮岗交流工作，制定出台了《陇川县干部轮岗交流工作方案》，为全县干部队伍建设增添新活力。三是坚持实践锻炼，不断增强干部适应服务基层能力。建立全县公务员信息库，逐步实现干部信息数字化；从全县9个乡镇在岗的第一书记（工作队长）中择优任命乡镇工作队长，挂任乡镇党委副书记；大力推进大学生村官“连排班”管理工作，增强村官队伍“自我组织、自我管理、自我服务、自我发展”的能力，9名大学生村官和1名村干部先后通过定向招录充实到乡镇干部队伍中。四是坚持程序标准，不断夯实干部选拔任用工作基础。选举产生首届县监察委主任，10名干部顺利转隶到监察委工作，对试用期满的19名干部进行了全面的考核了解，依法选举54人作为出席德宏州第十五届人民代表大会代表，对县管领导班子和县管干部2017年度履职情况进行考核，考核结果作为领导班子和干部评先评优及干部调整、提拔使用的重要依据。五是坚持担当作为，把干部监督贯穿干部选任全过程。全年受理群众来信6件，来访15人次，对6名领导干部进行了提醒谈话，审核通过59名干部兼任社会团体职务的相关材料，协助州委巡察组协查19名科级领导干部的个人有关事项报告，对我县4名违规经商办企业的领导干部进行了约谈。

3.以“五个注重”为牵引，不断提高党建工作质量。一是注重谋划部署，高起点推进工作任务。年初印发陇川县“基层党建巩固年”“1个总方案、12个分项方案、6个责任单位和4个管理办法”；采取“现场观摩+业务培训+会议推进”的模式召开党建工作部署会及党建工作推进会和季度例会6次；组建30名县级督查员队伍，采取“重点督查、专题督查、随机督查”等方式开展工作督查；对2017年党建考核评定为“基本合格”“不合格”等次的27个党组织书记进行约谈。二是注重规范提升，不断打牢基层根基。通过业务培训、现场观摩和逐级验收等方式，完成328个党支部规范化达标创建工作；采取“定方案”“压责任”“解难题”“强支部”等举措整顿转化42个软弱涣散党组织；通过单独建和联合组建等方式将5个村级党支部升格为党总支，在5个易地搬迁集中安置点设立10个临时党支部；督促指导17个党总支、党支部按期完成换届，持续推进机关党建“灯下黑”整治和“两新”组织党组织提质增效行动。三是注重示范引领，不断激发创建活力。把发挥示范引领作为主攻方向，在村级集体经济发展、警地联建共创、“四位一体”项目建设和党支部规范化达标创建等工作领域打造一批党建示范点，投资100万元打造“陇川县警地党建示范点暨党员教育培训基地”，筹措近600万资金打造了章凤镇芒拉村芒令村民小组、陇把镇吕良村曼崩村民小组和县民族小学等示范点，积极向上申报15个州级党建示范点。四是注重教育管理，不断增强党员素质。强化“两学一做”学习教育常态化制度化督查，以党员积分制为抓手，落细落小教育管理党员，推动实现“一名党员就是一面旗帜”；制定《陇川县从严从实发展党员工作方案》，年内严格标准程序发展党员183名；在党员中推广使用“云岭先锋”手机APP，开展了“六个有没有”排查、村党组织书记分析研判、扫黑除恶等专项工作，处置不合格党员12名，撤换村党组织书记2名。五是注重统筹融合，不断增强引领作用。按照全州“一盘棋”思路，从7月开始按相关要求提高村（社区）干部待遇；出台《陇川县加强驻村扶贫工作队选派管理工作实施方案》，建立县、乡驻村扶贫工作队管理协调机构；从县直各部门抽调151名干部，优选 68名第一书记充实到各村；全年安排专项扶持资金604.5万元发展壮大村集体经济，全县68个村级集体经济收入均达到3万元以上，其中5至10万的村有25个，10万以上6个。

4.以“三个导向”为关键，不断提升人才工作质量。一是借力优势资源导向，搭建人才合作平台。深入落实东西部扶贫协作工作机制，全面推进上海市青浦区与陇川县扶贫协作，深入开展人才交流，全年上海市共选派2名干部到陇川县挂职助力沪滇帮扶，派出2名志愿者赴陇川县开展支教、支医，派出5批医疗队25名优秀医疗人才到陇川县人民医院开展对口帮扶工作，我县选派党政挂职干部和专业技术人才共33人到上海交流学习，大力提升陇川干部人才综合素质。二是注重人才服务导向，实现资源优化配置。积极发挥专家在全县经济社会发展中的示范带头作用，对全县92名各单位申报的各类优秀专家和人才进行审核，出台《县委联系专家服务管理办法》，开展好县委联系专家服务管理工作。借力省州基层人才对口培养，选派4名全县优秀人才和基层一线骨干参加省级、州级人才对口培养，努力造就一批热爱基层、扎根基层、奉献基层的一线工作骨干。三是盘活人才资源导向，激发干事创业动力。建立健全陇川县干部人才库，对全县1523名公务员和3246名事业干部人才资源进行分类排查，进一步加快我县干部人才队伍建设步伐。聚焦脱贫攻坚中心工作，全县43名大学生村官助力脱贫攻坚，为全县精准扶贫、精准脱贫提供更加有力有效的人才支持和智力保障。强化农村实用人才培训，充分利用好州级扶持资金和2个州级乡土人才实践基地，扎实开展农村实用人才培训。

5.以“三个强化”为依托，不断提升履职服务能力。一是强化规章制度，推动各项工作有序开展。紧紧围绕建设“模范部门”和打造“过硬队伍”的目标，修订完善部机关内部管理制度，推进机关从严从实管理，促使广大组工干部进一步转变作风，规范自身行为，提高工作效能，不断提升组织工作科学化和规范化水平。二是强化业务能力，打造业务精模范部门。以学促行采取以问促学的方式增强组工干部学习业务知识的主动性和自觉性，积极引导组工干部争做党务工作“政策通”“活字典”；通过交流工作经验和分享学习成果的方式，进一步提高组工干部开口能讲、坐下能写的能力和业务水平。三是强化从严管理，推动部门建设有新成效。加强对组工干部的规矩纪律教育，严肃相关纪律要求，自觉净化“工作圈”“生活圈”“社交圈”。坚持严管与厚爱相结合，营造“组织关心干部、干部努力工作”的良好氛围，使组工干部的思想观念有大转变、能力素质有大提升、工作作风有大改进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县委组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县委组织部2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县委组织部2018年度收入合计12154405.4元。其中：财政拨款收入12020405.4元，占总收入的98.9%；其他收入134000元，占本年收入1.1%。与上年对比收入增加6513243.41元，增加率115.46%。增加的原因：一是县委、县政府重视党建脱贫双推进工作，为鼓励村组干部在脱贫攻坚工作做出的贡献，增加了陇川县村组干部扶贫动态管理绩效奖励金；二是提高了在职村“两委”干部绩效奖励金，增加了在职社区“两委”干部绩效奖励金。

二、支出决算情况说明

陇川县委组织部2018年度支出合计10599998.87元。其中：基本支出3388825.83元，占本年支出31.97%；项目支出7211173.04元，占本年支出68.03%。与上年对比增加5404485.62元，增加率104.02%。增加的原因：收入增加，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出3388825.87元。与上年对比增加1204920.02元，增加率55.17%。增加的主要原因是单位基本养老保险缴费、调整工资等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3181080.83元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费207745元，占基本支出的6.13％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7211173.04元。与上年对比增加4199565.6元，增长139.45%,主要原因：一是县委、县政府重视党建脱贫双推进工作，为鼓励村组干部在脱贫攻坚工作做出的贡献，增加了陇川县村组干部扶贫动态管理绩效奖励金；二是提高了在职村“两委”干部绩效奖励金，增加了在职社区“两委”干部绩效奖励金。2018年具体项目开支及开展工作情况：常委挂钩扶持经费支出97190元，“两学一做”常态化制度化工作支出176364元，“两新”组织党建工作等支出128137元，“两新”组织党群活动服务中心建设支出134000元，干部考察考核支出59919元，州、县党代表活动及培训支出25024元，全县基层服务型党组织综合平台建设营运费支出48716.64元，农村远程教育终端站点网络运行维护费2916元，发放在职村干部绩效补贴390500元，发放村组干部扶贫动态管理绩效奖励金2596100元，发放农村困难老党员关爱补助247616元，兑付基层党员带领群众创业致富贷款贴息1398702.4元，发展壮大村集体经济专项支出960000元，干部教育培训支出682364元，农村实用人才、乡土人才培训等支出225863元，购买村（村务监督委员会主任）、社区干部意外伤害保险支出37761元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出10421397.87元,占本年支出合计的98.32%。与上年对比增加100.58%,主要原因:一是县委、县政府重视党建脱贫双推进工作，为鼓励村组干部在脱贫攻坚工作做出的贡献，增加了陇川县村组干部扶贫动态管理绩效奖励金；二是提高了在职村“两委”干部绩效奖励金，增加了在职社区“两委”干部绩效奖励金。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出7901564.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.82%。主要用于非公经济组织和社会组织党建工作、常委挂钩扶持工作、大组工网”维护及传输线路年租费、全县基层服务型党组织综合平台建设营运、农村党员远程教育终端站点网络运行维护、农村困难老党员关爱补助、基层党员带领群众创业致富贷款贴息、在职村干部绩效补助、陇川县村组干部扶贫动态管理绩效奖励、干部考察考核经费、“两学一做”学习教育常态化制度化工作、人员经费及日常公用经费等支出；

2.教育（类）支出908227元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于全县领导干部教育培训、州级农村实用人才培训、州级乡土人才实践示范基地建设等支出；

3.社会保障和就业（类）支出491407元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于购买村（村务监督委员会主任）、社区干部意外伤害保险费、发放“两新”党组织书记专项工作津贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、发放抚恤金、退休人员公用经费支出；

4.农林水（类）支出960000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于发展壮大村集体经济；

6.住房保障（类）支出160199元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于单位部分住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130000元，支出决算为51825元，完成预算的39.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17620元，完成预算的22.03%；公务接待费支出决算为34205元，完成预算的68.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是因为公车改革后，公务用车费用支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少47672元，下降47.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少56054元，下降76.08%；公务接待费支出决算增加8382元，增长32.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是因为公车改革后，公务用车费用支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17620元，占34%；公务接待费支出34205元，占66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17620元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17620元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于党建工作、干部工作、干教人才、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34205元。其中：

国内接待费支出34205元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建工作、干部工作、干教人才及开展“两学一做”学习教育等相关工作发生的接待支出。

     国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县委组织部2018年机关运行经费支出207745元，与上年对比减少102745.81，减少率33.09%。主要原因贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常支出办公费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费及公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位资产总额4418516.29元，其中，流动资产3549393.65元，固定资产869122.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1367675.88元，其中固定资产增加87561元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额97320元，其中：政府采购货物支出97320元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额97320元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

因机构改革，县委老干部局和关心下一代工作委员会于2019年4月并入县委组织部。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（二）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

中共陇川县委组织部

2019年10月14日

监督索引号53312400320301111

中国共产党陇川县委员会组织部.XLS20191014102401064.xls