监督索引号53312400328701000

陇川县委老干部局2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 陇川县委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委老干部局是县委的办事机构。在县委的直接领导和县委组织部、州委老干部局的具体指导下，具体负责全县的老干部工作。老干部局主要的职责与任务一是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府的有关老干部工作的方针、政策、规定，制定或参与制定全县老干部管理工作意见。二是负责全县老干部工作的宏观管理，提出改进工作的意见和建议。三是检查、指导、督促、落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。四是组织协调老干部参加重要会议和重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作。五是负责外地老干部和州内老干部来陇川的接待工作；协调有关部门做好老干部工作；指导和协助有关单位老干部的丧事办理工作。六是指导乡镇和县直单位老干部的业务工作，协调好关心下一代工作委员会、县老龄委和老年体协的工作，负责老干部信息、统计、信访工作。七是认真完成县委，县政府、州委老干部局和县委组织部交办的其他工作事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓好学习宣讲。整合优质资源，发挥系统优势，在全县深入实施宣讲，举办不少于4场“云岭德宏银潮之声”大讲坛、培训30名学习宣传骨干、开展百名离退休干部和老干部工作者大讨论活动，推动学习宣传党的十九大精神全覆盖。

2.抓好教育培训。按照“全党来一个大学习”要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过集中培训、座谈研讨、支部学习、干部轮训等措施，使老干部工作者和离退休干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”。

3.深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一方面研究采取切合老同志实际的教育形式，引导老同志珍惜光荣历史、不忘革命初心、永葆政治本色；一方面通过组织老同志现身说法，宣传红色精神，传承党的红色基因，引导老同志为主题教育贡献力量。

4.以提升组织力为重点，进一步加强和改进离退休干部党组织建设。创新组织设置，重点探索在老同志集中居住地、活动学习场所、兴趣爱好团体、社团组织中建立基层党组织或临时党组织。创新活动方式，善于运用互联网技术和信息手段加强离退休干部党建工作。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，全面推行主题党日，按时足额收缴党费，实现组织生活的规范化和制度化。抓好离退休干部党组织带头人队伍建设，精准选好配强党组织书记，发挥“头雁效应”。完善保障机制，继续落实好离退休干部党组织活动经费和党组织负责人工作补贴。与有关部门协调落实好离退休干部党建工作经费保障机制。完善离退休干部困难党员党内关怀制度。

5.聚焦中心深化活动。坚持围绕中心、服务大局，推动正能量活动常态化制度化。围绕“改革开放40周年”主题，认真开展“我看改革开放新成就”专题调研，组织老同志忆往昔、说发展、谈变化、献良策。扎实开展“云岭陇川银发助力新跨越”主题实践活动，组织引导老同志深入改革发展的第一线，深入决战脱贫攻坚、决胜全面小康、促进跨越发展的主战场。运用“畅谈”“建言”活动的做法经验，坚持问政于老同志、问计于老同志，建立完善离退休干部人才智库，推动党委政府各方面决策更加科学有效。

6.搭建平台推动活动。组织离退休干部征文、座谈、访谈，开展文艺会演、舞蹈大赛、书画展、摄影展等活动，凝聚起积极向上的精神力量。

7.抓好离退休干部“示范党支部”创建。严格按照《关于在全州离退休干部党支部中创建“示范党支部”的意见（试行）》（德组字〔2017〕25号）、《关于评选2018年陇川县离退休干部“示范党支部”的通知》（陇组字〔2018〕23号）组织实施，各部门要将离退休干部“示范党支部”创建工作纳入本单位党建工作总体布局。

8.抓好离退休干部“示范活动中心”创建。根据《陇川县创建“示范老干部活动中心（室）”工作方案》要求，按照“阵地布局规范化、力量资源集中化、活动学习经常化、服务管理制度化、活动成果社会化”的思路，在全县离退休干部活动中心（室）开展示范创建工作，辐射带动全县老干部工作部门建好、管好、用好、运营好活动学习阵地。

9.抓好老年大学示范校创建。继续深化县老年大学“州级示范校”创建成果，指导乡（镇）老年大学提高教学和服务管理的科学化、专业化水平。继续抓好《关于开办乡镇老年大学的意见》的贯彻落实工作，办好乡镇老年大学，特别是边境乡镇老年大学建设，尽快制定乡镇老年大学示范校创建工作方案和创建标准，在全县乡镇老年大学中开展乡镇老年大学示范校创建工作。

10.抓好正能量活动示范点创建。根据《陇川县关于在离退休干部中开展为党和人民事业增添正能量活动的实施方案》要求，坚持“党政所需、老干部所愿、社会所盼”的思路，持续抓好为党和人民事业增添正能量活动，在全县范围开展正能量活动示范点创建工作。

11.抓好政治待遇落实。按要求完善和落实阅读文件、听报告、参加重要会议活动、通报情况、参观学习等政治待遇，保证老同志及时了解党中央大政方针和决策部署，及时了解国内外形势和本地区本部门主要工作，建立健全与离退休干部经常性沟通交流机制，落实重大决策重大问题征求意见制度。

12.抓好政策待遇落地。按照中办发﹝2016﹞3号、云办发﹝2016﹞39号、德办发﹝2016﹞51号和陇办发﹝2017﹞32号文件要求，不折不扣抓好各项政策落实。抓好《提高生活长期完全不能自理离休干部护理费标准的通知》《调整提高我州建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助标准的通知》《关于调整离休干部公用经费和特需经费标准的通知》的落实。落实好惠及离休干部遗属的相关政策，继续做好建初人员待遇落实工作。

13.抓好配套措施完善落实。加强对老干部工作转型发展研究。继续落实好离退休干部党内关怀机制。按照《关于建立“云岭德宏爱心敬老服务站”的实施意见》的要求，指导做好“云岭爱心敬老服务站”建设，力争年内实现服务站全覆盖。完善老干部人才资源二次开发工作。针对离休干部进入“双高期”和在社区居家养老的实际，探索研究对离休干部给予更多的关心和照顾。

14.抓好精细化服务。以精细化作为导向，提高服务管理水平。重点在离休干部高龄养老服务保障的“精准”上下功夫，完善特困老干部帮扶机制，加大对高龄、独居、鳏寡孤独、重病老干部的关心关爱。认真做好春节、老年节等重大节日走访慰问离退休干部工作。加强易地安置慰问工作，做好特困建初退休干部走访慰问。按要求督促落实好走访慰问制度。

15.抓好品牌建设。整合资源，全力打造“云岭陇川银潮之声”大讲坛、“云岭陇川爱心敬老服务站”、“云岭陇川银发助力新跨越”、老干部人才资源二次开发工作、国门老年大学、老干部工作政策进党校六个品牌，让离退休干部学习教育有载体、发声点赞有平台、发挥作用有舞台、宣传推介有亮点，放大社会效应，提升全县老干部工作影响度和美誉度。

16.抓好争先进位提质。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”的精神，把“争先、进位、提质”作为工作目标，巩固县级文明单位创建成果，做到争先有目标，进位有计划，提质有举措。切实从严管干部、从严带队伍、从严抓作风、从严推工作，促进干部提神、工作提速、服务提质、成效提高，实现建一流队伍、创一流业绩、树一流形象。

17.深化专业能力建设。进一步加强老干部工作部门政治建设，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。办好老干部工作信息员培训班，制定《陇川县老干部工作信息工作管理办法》，抓好离退休干部统计业务培训，提升老干部工作队伍的能力素质。

18.大兴调查研究之风。夯实调查研究在老干部工作中的基础作用。主动深入到离退休干部家中，到老干部党支部、老干部活动学习场所中去，准确发现问题、掌握实情，精准发力解决问题，让调查研究在全县老干部工作队伍中蔚然成风。

19.全面推进机关建设。认真做好党风廉政建设、意识形态、综治维稳、保密、依法行政、精神文明建设等工作。认真做好离退休干部来信来访工作。认真抓好挂钩点脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入老干局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人），事业编制3人；在职在编实有人员9人。其中：行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员14人。其中：离休10人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计4342184.84元。其中：财政拨款收入4342184.84元，占总收入的100%。与上年对比增加1318173.84元，增幅43.59%，主要原因:人员工资调标增加、增加了老年人综合活动钢构棚资金50万元；老干专项经费收入增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计4330137.89元。其中：基本支出3060544.1元，占总支出的70.68％；项目支出1269593.79元，占总支出的29.32％。与上年对比增加1360803.02元，增幅45.83%，增加原因是人员工资调标增加；增加老年人综合活动钢构棚资金50万元；老干专项经费收入增加，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出3060544.1元。与上年对比增加406633.1元,增长15.32%，主要原因是单位基本养老保险缴费、调整工资等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2876408.72元，占基本支出的93.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费184135.38元，占基本支出的6.02％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1269593.79元。与上年对比增加954169.92元，增长302.5%,主要原因是增加了老年人综合活动钢构棚资金50万元；老干专项经费收入增加，支出相应增加。2018年具体项目开支及开展工作情况：老年大学支出122369.53元，老干工作支出523926.86元，老干特困金及离休干部特需费支出116297.4元，建盖老年人综合活动室钢构棚支出507000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4310200.89元,占本年支出合计的99.54%。与上年对比增加1340866.02，增长45.18%,主要原因是人员工资调标增加；增加老年人综合活动钢构棚资金50万元；老干专项经费收入增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出2528547.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.66%。主要用于老年大学工作，老干工作，离休干部特需费支出，老干特困金支出，建盖老年人综合活动室钢构棚支出，人员经费及日常公用经费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出1705531.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.57%。。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、发放抚恤金、离休人员工资及离退休人员公用经费支出；

3.住房保障（类）支出76122元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。。主要用于单位部分住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为39794.7元，完成预算的66.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28347.7元，完成预算的70.87%；公务接待费支出决算为11447元，完成预算的57.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少57753元，下降59.2%。其中：因公出国（境）费支出决算持平0元；公务用车购置及运行费支出决算减少59556元，下降67.75%；公务接待费支出决算增加1803元，增长18.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务车辆状况良好，修理费相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28347.7元，占71.23%；公务接待费支出11447元，占28.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28347.7元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出28347.7元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11447元。其中：

国内接待费支出11447元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出164198.38元，与上年对比减少129843.82元，下降44.16%,主要原因是深入贯彻中央八项规定，厉行节约。部门机关运行经费主要用于于机构正常运转的日常支出办公费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费及公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额679285.99元，其中，流动资产289871.93元，固定资产389414.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24508.54元，其中固定资产增加60510元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额72130元，其中：政府采购货物支出72130元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额72130元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

因机构改革，县委老干部局于2019年4月并入县委组织部。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（二）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

中共陇川县委老干部局

2019年10月14日

监督索引号53312400328701111

中国共产党陇川县委员会老干部局.XLS20191014104114238.xls