监督索引号53312400320300000

 中国共产党陇川县委员会组织部2020年

预算公开目录

第一部分 中共陇川县委组织部2020年部门预算编制说明

第二部分 中共陇川县委组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

中共陇川县委组织部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县基层党组织的建设；研究和指导全县边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导乡镇（农场）基层党建工作。

2.研究和指导全县机关事业单位、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全县党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全县党员的发展教育管理工作，研究规划全县的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代县委管理县管党费，并指导全县党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责县委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3.研究全县干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对县管领导班子配备和县管干部调整提出意见建议；负责指导和开展乡镇班子、县级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责县管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办省管、州管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责县管领导班子和县管干部日常考核和年度考核工作，协助开展省管、州管干部的年度考核；负责全县大学生村官日常管理和考核工作。

4.研究和指导全县干部教育工作，制定全县干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州、县委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全县村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责县委干部教育委员会日常工作。

5.研究和指导全县干部监督工作，制定全县干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔县管干部任职前公示举报受理工作；负责州管干部（退休）、县管领导干部出国（境）审批和备案工作。

6.研究和指导全县干部人事档案工作，负责全县干部人事档案审核及县管干部任前档案审核工作；负责全县党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全县党内统计、干部（公务员）统计工作。

7.研究和指导全县人才工作，组织实施人才强县战略，制定并协调落实全县人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全县各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全县重大人才工程；代县委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责县人才工作领导小组及办公室日常工作。

8.负责全县公务员管理工作。研究和指导全县公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施；负责全县公务员招录、交流、公开遴选、选调、调任工作；指导和组织实施全县公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作；管理和指导全县公务员辞职辞退、退休、登记工作；负责全县参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全县公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；统筹全县机关和事业单位工资福利政策，执行公务员工资福利政策，负责全县公务员、县管干部和党群部门事业人员工资待遇审核审批工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作；负责全县选调生考试录用、培养管理工作；指导全县公务员绩

9.负责全县老干部工作。负责全县老干部工作的宏观管理，提出改进工作的意见和建议；检查、指导、督查、落实老干部的政治待遇、生活待遇，建立健全相应的保障机制；组织协调老干部参加重要会议和重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作；指导乡镇（农场）和县直单位老干部业务工作，协调好关心下一代工作委员会、县老龄委和老年体协的工作。

10.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

11.指导全县机构编制管理工作，管理县委机构编制委员会办公室。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县委组织部机关有9个股室。包括：办公室、干部股、干部教育股、人才股、组织一股、组织二股、干部监督股、离退休干部管理股 。

（三）重点工作概述

  1.从严抓实干部队伍建设。坚持党管干部原则，严格贯彻执行《干部任用条例》，全面履行选人用人主体责任，把准选人用人工作的正确方向，切实加强党组织领导和把关作用。突出政治标准，提拔重用树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”、全面贯彻执行党的理论和路线方针政策的干部。坚持事业为上，进一步拓宽用人视野，激励担当作为，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部。全面落实从严要求，加强审核把关，强化纪律监督，坚决整治选人用人上的不正之风。

2.从严抓好基层党建工作。进一步压实各级党组织抓党建主体责任，认真落实好“书记抓、抓书记”党建工作责任制。紧紧围绕全面进步全面过硬要求，统筹推进农村、机关、社区、“两新”组织等各领域党建，强化分类指导、精准施策，及时补足短板，促进基层党建更加扎实有效。以提升政治功能和组织力为重点，在强基础、补短板上下功夫，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

   3.从严抓实部门自身建设。进一步弘扬公道正派的核心价值，公道对待干部、公平评价干部、公正使用干部，真正把公道正派落实在选人用人上。坚守不断充实提高的专业追求，练就精湛过硬的业务本领，切实增强专业精神，提升专业素养，练就担当作为的业务品质。坚持作风建设，弘扬求真务实的工作作风，摸实情、干实事、重实效，不断加强岗位效能管理，提高工作效率，着力提升组织部门和组工干部的执行力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 24人(其中：机关工勤2人)，事业编制9人(其中：参公管理6人）。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 9人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3958.32万元，其中：一般公共预算财政拨款3,314.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转643.78万元。

2019年部门财务总收入2872.62万元，2020年与2019年对比增加1085.7万元，增幅37.79%，增长的主要原因是：因机构改革，陇川县委老干部局和陇川县关心下一代工作委员会纳入组织部统一核算。2020年提高了村（居）民小组党支部书记和小组长、副组长误工补贴，2019年结转资金较多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3952.92万元，其中:本年收入3,314.54万元，上年结转638.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,314.54万元（本级财力3,314.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入2871.58万元，2020年与2019年对比增加1081.34万元，增幅37.66%，增长的主要原因是：因机构改革，陇川县委老干部局和陇川县关心下一代工作委员会纳入组织部统一核算。2020年提高了村（居）民小组党支部书记和小组长、副组长误工补贴，2019年结转资金较多。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3958.32万元。财政拨款安排支出 3952.92万元，其中：基本支出879.95万元，与上年284.61万元对比增加595.34万元，增幅209.18%，增长的主要原是：因机构改革，陇川县委老干部局和陇川县关心下一代工作委员会纳入组织部统一核算，2019年结转资金较多。项目支出3072.97万元，与上年2586.97万元对比增加486万元，增幅18.79%。增长的主要原因是：因机构改革，陇川县委老干部局和陇川县关心下一代工作委员会纳入组织部统一核算，2020年提高了村（居）民小组党支部书记和小组长、副组长误工补贴，2019年结转资金较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出” 2020年预算3431.51万元，主要用于本单位工资福利支出、常委挂钩扶持支出、在职村干部绩效补助、乡镇（农场）党建工作支出、村（社区）组织办公经费、基层党组织党员产业发展支出、大学生村官食宿补助、县级党代表活动经费、农村困难老党员关爱补助等支出。

2.“教育支出”2020年预算158.98万元，主要用于农村、社区、非公经济组织党员教育培训及全县干部教育培训支出。

3.“社会保障和就业支出”2020年预算235.72万元，主要用于本单位基本养老保险缴费、购买村（村务监督委员会主任）社区干部社会养老保及意外伤害保险等支出。

4.“农林水支出”2020年预算100万元，主要用于支持农村壮大村集体经济。

5.“住房保障支出”2020年预算26.71万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出442.97万元(其中：基本支出414.2万元，项目支出28.77万元)。

商品和服务支出1436.37万元(其中：基本支出23.59万元，项目支出1412.78万元)。

对个人和家庭的补助1883.81万元(其中：基本支442.16万元，项目支出1441.65万元)。

资本性支出189.77万元(其中：项目支出189.77万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县委组织部2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县委组织部2020年无列入与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县委组织部2020年无列入按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，2019年“三公”经费预算合计20万元（包括陇川县委老干部局6万元和陇川县关心下一代工作委员会1万元），与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县委组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县委组织部2020年公务接待费预算为8万元，2019年公务接待费预算8万元（包括陇川县委老干部局2万元，陇川县关心下一代工作委员会1万元），与上年预算持平。国内公务接待批次为75次，共计接待812次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为12万元，2019年公务用车运行维护费预算12万元（包括陇川县委老干部局4万元），与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费12万元，与上年预算持平；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县委组织部2020年主要有以下几项重点项目：

(一)干部人事档案、文书档案数字化工作经费100万元

项目名称：干部人事档案、文书档案数字化工作经费。

立项依据：关于印发《德宏州州管干部档案数字化建设工作实施方案》的通知（德组字〔2016〕54号）“按照中央组织部、省委组织部要求，建成县管干部数字化档案信息库”。

项目实施单位：中国共产党陇川县委员会组织部。

项目基本概况：建成干部数字化档案信息库。

项目实施内容：建成干部数字化档案信息库，同时在大组工网上运用干部综合查询软件，组织部部领导及相关科室可在授权下在线查阅干部档案信息。

资金安排情况：100万元。

项目实施计划：于2020年建成干部数字化档案信息库，同时在大组工网上运用干部综合查询软件，组织部部领导及相关科室可在授权下在线查阅干部档案信息。

项目实施成效：提高干部人事档案工作科学化、规范化水平。

(二)干部教育培训经费60万元

项目名称：干部教育培训经费。

立项依据：中共陇川县委十一届四次全体（扩大）会议上的报告“从今年起每年安排不低于50万元的干部教育派出经费”。

项目实施单位：中国共产党陇川县委员会组织部。

项目基本概况：选送干部赴国家重点大学培训。

项目实施内容：选送处科级干部外出培训提升综合素能。

资金安排情况：60万元。

项目实施计划：于2020年选送处科级干部外出培训提升综合素能。

项目实施成效：提升干部综合素质，为全县经济又好又快发展提供人才智力支撑。

(三)陇川县党建示范点建设经费100万元

项目名称：陇川县党建示范点建设经费。

立项依据：陇川县十二届县委第56次常委会会议纪要（常委纪〔2019〕9期）“从2019年起，每年由县财政安排100万元作为“规范化建设示范党支部”创建经费，并列入年度财政预算”。

项目实施单位：中国共产党陇川县委员会组织部。

项目基本概况：用于创建党建示范点。

项目实施内容：创建陇川县党建示范点。

资金安排情况：100万元

项目实施计划：于2020年在陇川县创建党建示范点。

项目实施成效：发挥以点带面引领作用、推动基层党建科学化水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、和服务的行为。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县委组织部2020年机关运行经费安排19.43万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。2019年部门机关行政运行经费12.06万元，2020年与2019年对比增加7.37万元，增幅61.11%，增加的主要原因是：因机构改革，陇川县委老干部局和陇川县关心下一代工作委员会纳入组织部统一核算，导致人员增加，对应的费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312400320300111

中国共产党陇川县委员会组织部2020年部门预算20200219051710210.xls