中国共产党陇川县委员会组织部2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党陇川县委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党陇川县委员会组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县基层党组织的建设；研究和指导全县边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导乡镇（农场）基层党建工作。

2.研究和指导全县机关事业单位、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全县党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全县党员的发展教育管理工作，研究规划全县的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代县委管理县管党费，并指导全县党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责县委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3.研究全县干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对县管领导班子配备和县管干部调整提出意见建议；负责指导和开展乡镇班子、县级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责县管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办省管、州管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责县管领导班子和县管干部日常考核和年度考核工作，协助开展省管、州管干部的年度考核；负责全县大学生村官日常管理和考核工作。

4.研究和指导全县干部教育工作，制定全县干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州、县委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全县村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责县委干部教育委员会日常工作。

5.研究和指导全县干部监督工作，制定全县干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔县管干部任职前公示举报受理工作；负责州管干部（退休）、县管领导干部出国（境）审批和备案工作。

6.研究和指导全县干部人事档案工作，负责全县干部人事档案审核及县管干部任前档案审核工作；负责全县党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全县党内统计、干部（公务员）统计工作。

7.研究和指导全县人才工作，组织实施人才强县战略，制定并协调落实全县人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全县各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全县重大人才工程；代县委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责县人才工作领导小组及办公室日常工作。

8.负责全县公务员管理工作。研究和指导全县公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施；负责全县公务员招录、交流、公开遴选、选调、调任工作；指导和组织实施全县公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作；管理和指导全县公务员辞职辞退、退休、登记工作；负责全县参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全县公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；统筹全县机关和事业单位工资福利政策，执行公务员工资福利政策，负责全县公务员、县管干部和党群部门事业人员工资待遇审核审批工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作；负责全县选调生考试录用、培养管理工作；指导全县公务员绩

9.负责全县老干部工作。负责全县老干部工作的宏观管理，提出改进工作的意见和建议；检查、指导、督查、落实老干部的政治待遇、生活待遇，建立健全相应的保障机制；组织协调老干部参加重要会议和重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作；指导乡镇（农场）和县直单位老干部业务工作，协调好关心下一代工作委员会、县老龄委和老年体协的工作。

10.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

11.指导全县机构编制管理工作，管理县委机构编制委员会办公室。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党陇川县委员会组织部共设置9个内设机构，包括：办公室、干部股、组织一股、组织二股、干部监督股、干部教育股、公务员股、人才股、离退休干部管理股。 

（三）重点工作概述

2022年，县委组织部在县委的正确领导和上级组织部门的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及全国、全省、全州组织部长会议精神，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量跨越式发展，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，推动组织各项工作有效开展，重点做好以下工作：

坚定不移抓好政治建设，把牢组织工作政治方向。坚持组织路线服务政治路线，提高政治站位、把握政治定位、履行政治责任。在干部谈话、考察考核干部、日常管理监督中，始终绷紧讲政治这根弦，教育引导干部严守政治纪律、政治规矩。以深入学习贯彻落实党的十九届六中全会精神为抓手，引导各级党组织和党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持把每年8月份作为全县“党员集中学习月”，强化“智慧党建”信息化平台功能拓展，充分运用信息化手段提升党员教育管理质量，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

坚定不移突出政治标准，着力打造坚强干部队伍。坚持把政治标准放在首位，以对党忠诚选忠诚于党的人，以事业为上选担当干事的人，以扎实作风选作风扎实的人，强化对干部的政治考核和识别。贯彻落实好《2019-2023年全国党政领导班子建设规划纲要》、《德宏州培养选拔优秀年轻干部1312工程实施方案和少数民族干部三个一批》等方案，系统谋划推进干部队伍建设，统筹谋划县乡人大、政府、政协换届人事安排和2021年县管领导班子和领导干部年度考核评定工作。

坚定不移夯实基层组织，推进全面进步全面过硬。2022年对各领域基层党建重点任务落实情况至少进行一次实地调研，着力健全完善基层党建督查检查相关制度，着力解决“上热中温下冷”、基础不够扎实、落实不够有力等问题。结合疫情防控、乡村振兴、“四位一体”、“集体经济强村工程”和支部示范点创建等工作，着力创建基层党建“品牌”，按照“定主题、定思路、定时限”要求集中打造一批党建示范亮点。充分发挥党组织和党员在疫情防控、乡村振兴、强边固防等方面的“两个作用”，组织党员通过“挂牌亮岗”服务群众、服务基层发展，增强党员的“存在感”和“荣誉感”，开展党员亮身份、亮职责、亮承诺活动，让广大党员平常看得出来、关键时候站得出来。

坚定不移推进人才工作，全力打造聚才引才高地。坚持党管人才，严格落实用人单位党委（党组）抓人才工作主体责任和党委（党组）书记第一责任人职责，建立健全人才工作督查考评、约谈和责任追究制度。不断畅通人才服务绿色通道，建立部门联动机制，在医疗、子女入学等方面提供全链条的“一站式”服务。用心打好服务牌和真情牌，为人才创造优质的工作和生活环境，增强人才的认同感和归属感，使引进的外来人才“本土化”。以绿色农业、旅游产业、先进制造业等产业为重点，制定各重点产业人才发展规划和人才开发路线图，促进靶向引才育才。

坚定不移加强政治引领，加强组织部门自身建设。坚持顺应时势、服务大局，提高站位、主动对标，围绕建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门的要求，切实加强自身建设，努力提高组织工作水平。在组织工作的理念、思维、方式、机制、载体等方面，不断创新、优化，做到坚持质量第一，使每名组工干部都成为组织工作的行家里手；始终把作风好作为第一要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共0个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 7人，退休 7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3861.13万元，其中：一般公共预算3861.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加159.46万元，增长4.3%，主要原因分析:增加陇川县党员教育培训基地二期建设项目专项资金、抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及运转经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3861.13万元，其中:本年收入3861.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3861.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加159.46万元，增长4.3%，主要原因分析:增加陇川县党员教育培训基地二期建设项目专项资金、抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及运转经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3861.13万元。财政拨款安排支出3861.13万元，其中：基本支出574.73万元，与上年对比减少46.42万元，下降7.47%，，主要原因分析：2022年人员经费减少；项目支出3286.4万元，与上年对比增加205.88万元，增长6.68%，主要原因分析:增加陇川县党员教育培训基地二期建设项目专项资金、抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及运转经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出” 2022年预算3397.43万元，主要用于本单位工资福利支出、在职村干部绩效补助、乡镇（农场）党建工作支出、村（社区）组织办公经费、基层党组织党员产业发展支出、县级党代表活动经费、农村困难老党员关爱补助等支出。

2.“教育支出”2022年预算132.6万元，主要用于农村、社区、非公经济组织党员教育培训及全县干部教育培训支出。

3.“社会保障和就业支出”2022年预算178.26万元，主要用于本单位基本养老保险缴费、村（社区）干部社会养老保险及意外伤害保险等支出。

4.“卫生健康支出”2022年预算26.55万元，主要用于缴纳本单位职工医保。

5.“农林水支出”2022年预算100万元，主要用于支持农村壮大村集体经济。

6.“住房保障支出”2022年预算26.29万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资100.78万元（其中：基本支出100.78万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴141.27万元（其中：基本支出141.27万元，项目支出0万元）;

（3）奖金65.33万元（其中：基本支出65.33万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资13.96万元（其中：基本支出13.96万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费36.61万元（其中：基本支出36.61万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费20.12万元（其中：基本支出20.12万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费5.48万元（其中：基本支出5.48万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保险缴费1.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金26.29万元（其中：基本支出26.29万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费1060.73万元（其中：基本支出6.69万元，项目支出1054.04万元）;

（2）维修（护）费102.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出102.28万元）；

（3）培训费102.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出365.54万元）;

（4）公务接待费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）;

（5）劳务费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

（6）工会经费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）;

（7）公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）;

（8）其他交通费用24.48万元（其中：基本支出24.48万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）离休费102.17万元（其中：基本支出102.17万元，项目支出0万元）;

（2）生活补助1685.58万元（其中：基本支出14.83万元，项目支出1670.75万元）;

4.资本性支出

（1）房屋建筑物构建93.79万元（其中：基本支出0万元，项目支出93.79万元）。

五、县对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

陇川县委组织部2022年无列入与中央配套事项。。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县委组织部2022年无列入按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县委组织部2022年无列入经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，与上年预算持平。   

（一）因公出国（境）费

中国共产党陇川县委员会组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组00人次。

（二）公务接待费

中国共产党陇川县委员会组织部2022年公务接待费预算为8万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为75次，共计接待812人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党陇川县委员会组织部2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费12万元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）干部教育培训（含到省及省外挂职、跟班学习)经费60万元

项目名称：干部教育培训（含到省及省外挂职、跟班学习)经费。

立项依据：2014年1月中共陇川县委十一届四次全体（扩大）会议上的报告，从今年起每年安排不低于50万元的干部教育派出经费。

项目实施单位：中国共产党陇川县委员会组织部。

项目基本概况：用于干部教育培训。

项目实施内容：选送处科级干部外出培训，提升综合素能。

资金安排情况：60万元。

项目实施计划：于2022年选送处科级干部外出培训提升综合素能。

项目实施成效：全面提高干部队伍适应新时代、实现新目标、落实新部署的执政本领和履职能力，促使干部真正成为行家里手、内行领导，为全县经济社会发展提供人才保障和智力支持。

(二)陇川县党建示范点建设经费100万元

项目名称：陇川县党建示范点建设经费。

立项依据：陇川县十二届县委第56次常委会会议纪要（常委纪〔2019〕9期）,从2019年起，每年由县财政安排100万元作为“规范化建设示范党支部”创建经费，并列入年度财政预算。

项目实施单位：中国共产党陇川县委员会组织部。

项目基本概况：用于创建党建示范点。

项目实施内容：创建党建示范点。

资金安排情况：100万元。

项目实施计划：于2022年在陇川县创建党建示范点。

项目实施成效：发挥以点带面引领作用、提高基层党建科学化水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、和服务的行为。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会组织部2022年机关运行经费安排20.1万元，与上年对比增加减少1.34万元，下降6.25%，主要原因分析：人员减少导致机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400320300111

中国共产党陇川县委员会组织部部门预算公开表20220217092711842.xls