监督索引号53312400320301000

中国共产党陇川县委员会组织部2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党陇川县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党陇川县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县基层党组织的建设；研究和指导全县边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导乡镇（农场）基层党建工作。

2.研究和指导全县机关事业单位、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全县党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全县党员的发展教育管理工作，研究规划全县的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代县委管理县管党费，并指导全县党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责县委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3.研究全县干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对县管领导班子配备和县管干部调整提出意见建议；负责指导和开展乡镇班子、县级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责县管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办省管、州管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责县管领导班子和县管干部日常考核和年度考核工作，协助开展省管、州管干部的年度考核；负责全县大学生村官日常管理和考核工作。

4.研究和指导全县干部教育工作，制定全县干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州、县委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全县村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责县委干部教育委员会日常工作。

5.研究和指导全县干部监督工作，制定全县干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔县管干部任职前公示举报受理工作；负责州管干部（退休）、县管领导干部出国（境）审批和备案工作。

6.研究和指导全县干部人事档案工作，负责全县干部人事档案审核及县管干部任前档案审核工作；负责全县党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全县党内统计、干部（公务员）统计工作。

7.研究和指导全县人才工作，组织实施人才强县战略，制定并协调落实全县人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全县各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全县重大人才工程；代县委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责县人才工作领导小组及办公室日常工作。

8.负责全县公务员管理工作。研究和指导全县公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施；负责全县公务员招录、交流、公开遴选、选调、调任工作；指导和组织实施全县公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作；管理和指导全县公务员辞职辞退、退休、登记工作；负责全县参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全县公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；统筹全县机关和事业单位工资福利政策，执行公务员工资福利政策，负责全县公务员、县管干部和党群部门事业人员工资待遇审核审批工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作；负责全县选调生考试录用、培养管理工作；指导全县公务员绩效管理工作；指导全县公务员宪法宣誓工作。

9.负责全县老干部工作。负责全县老干部工作的宏观管理，提出改进工作的意见和建议；检查、指导、督查、落实老干部的政治待遇、生活待遇，建立健全相应的保障机制；组织协调老干部参加重要会议和重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作；指导乡镇（农场）和县直单位老干部业务工作，协调好关心下一代工作委员会、县老龄委和老年体协的工作。

10.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

11.指导全县机构编制管理工作，管理县委机构编制委员会办公室。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持以政治建设为统领，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部政治必修课，以集中培训和“课堂+实训演练”方式，开展“万名党员进党校”集中轮训26期，党务工作者培训1期，陇川县科级领导干部学习贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”专题研修班暨学习贯彻党的十九届四中全会精神专题培训班办2期，达到领导干部全覆盖。推进习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进农村、进企业、进社区、进学校，引导党员干部深入学习、准确领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质。开展“送教下乡”活动40余场次，县处级领导深入基层讲授专题党课20余场次。

2.坚持聚焦关键抓突破，提升党建工作质量。聚焦先进典型。在基层一线、脱贫攻坚、疫情防控工作中选树先进典型20余人，2名村党总支书记分别选树为“云南百名好支书”和“德宏好支书”，全县各级党组织开展学习身边榜样活动800余场次。聚焦规范提升。对标“五个基本”推进181个党组织的规范化建设达标创建，完成18个软弱涣散党组织的整顿转化。撤并联合党支部3个，新组建党支部7个，批复30余个党组织改选支委。坚持成熟一个发展一个的原则，逐一核实县直各党组织入党积极分子和党员发展对象材料。目前，全县共发展党员114个，完成总任务数的73.08%，预计11月底全部完成。聚焦责任担当。及时转发《致全州各级党组织和广大党员干部倡议书》，全面发动基层党员、村组干部、驻村工作队员、群团组织等各种力量群防群治。构建“村（居）民委员会—网格管理小组—户主”条块结合的全闭合管理链条，对全县抵边的乡镇实行网格管理。整合省州县三级党费75万元支持疫情防控工作，发动一万余名党员自愿捐款108.9万元。11名党员荣获德宏州抗疫一线优秀共产党员称号。聚焦智慧党建。全县8711名党员实名安装“云岭先锋”APP，51个县直机关党组织安装使用党建TV。截止目前，通过“云岭先锋”手机APP开展“三会一课”1867场次、主题党日1893场次。聚焦基层治理。深入推进城市基层党建示范引领行动，处级领导示范带头挂钩联系全县4个乡镇6个社区，全县61家单位党组织分片区划定到社区报到。制定并稳步推进《陇川县抓党建促农村宗教治理工作方案》，推动扫黑除恶专项斗争与基层组织建设互促互进，打造坚强组织堡垒。对全县1055个“两新”组织进行全覆盖摸底排查，把工会、共青团和妇联组织建设纳入基层党建工作总体规划。聚焦提升组织力。安排53名回引对象到村（社区）实践锻炼，从机关事业单位中选派7名优秀干部到村（社区）担任党组织书记。完成98名村（社区）干部及回引对象任职资格联审，对不适宜脱贫攻坚工作的5名村党组织书记进行调整撤换。目前，全县共有帮扶单位101个，选派驻村工作队员223名、第一书记68名。聚焦特色亮点。稳步推进“四位一体”建设项目，整合投入资金1800万元。发展壮大村集体经济，目前全县68个村集体经济收入均在3万元以上。推进书记抓基层党建领航项目，在产业链上建“堡垒”，强化“党建引领产业发展”特色项目实施。以项目化、产业化、组织化为抓手，把脱贫攻坚、美丽乡村建设、民族团结进步示范村项目整合融入到“两廊两带”党建示范点的建设中。聚焦村（社区）“两委”换届。组建换届工作专班，加强村（社区）“两委”换届政策、法律法规和换届选举新政策、新要求的学习。深入乡镇实地调研，了解基层党建和村（社区）“两委”换届前期工作准备情况、软弱涣散整顿工作情况。对全县9个乡镇68个村委会5个居委会774个村民小组62个居民小组开展全面审计。

3.坚持抓实“选育管用考”，建设忠诚干净担当高素质干部队伍。树牢选人用人导向。分两阶段对全县69个单位开展干部调研，通过“一对一”面谈、实地走访、查阅资料等方式，考察识别符合职级晋升干部建议人选和表现优秀干部。今年以来，共提拔使用了55名科级领导干部，1名县医院副院长，其中在疫情防控工作中表现突出提拔使用3人，在脱贫攻坚第一线提拔使用17人。提升干部教育培训质量。充分利用省外高校优质师资和资源，组织领导干部和基层党组织书记到发达地区学习吸收先进理论和经验方法，分2批次组织121名领导干部到中山大学、西安交大参加培训。加强干部队伍管理。对提拔、调整的190余名干部及时进行组织谈话，鼓励优秀，矫正偏差，及时校准干部思想行动路线。完成提拔试用期满一年的52名干部考核工作，确定考核等次优秀14名，称职38名。全面、客观、准确的了解履职干部在试用期内的政治素质、业务能力、角色转变、履职尽责情况，坚持党管干部、客观公正、注重实绩、群众公认原则，保证选人用人质量，人岗相适、人事相宜。从严推动干部监督。打造公开透明监督体系，全程监督干部选拔任用工作，开展领导干部个人有关事项报告、德宏州领导干部涉外事项报告及领导干部违规借贷问题专项整治工作。一年来，对3名领导干部进行了提醒谈话，接待群众来电2宗，来访8人次，对74名提拔晋升干部进行毒品尿液检测。抓实干部考核工作。采用分类别、多渠道全面了解的方式进行干部考核，分别为县管班子和班子主要领导通过书面述职、实地调查、民主测评、上级评价、日常评价等方式进行。驻村扶贫工作队和指挥部县管干部由驻村扶贫工作队领导小组、各指挥部考核，考核结果报县委组织部备案。其他县管干部通过书面述职、民主测评、实地调查、班子研究推荐考核等次建议等方式进行。考核结果作为领导班子和干部评先评优以及干部调整、提拔使用的重要依据。

4.坚持聚焦引才用才，夯实基层人才基础。制定《陇川县2020年人才工作要点》，建立健全人才引进、服务各项制度。印发《县委联系专家服务管理办法》和《关于做好领导干部联系专家和优秀人才工作的通知》，组织开展县级领导联系专家和优秀人才培训考察活动。综合运用陇川信息网、微信公众号等多种宣传方式，大力宣传人才工作相关文件精神，宣扬优秀人才典型事迹。选派2人到云南农业大学和云南师范大学进行基层人才对口培养研修。考核招聘紧缺性人才21名，专项招聘99人（其中1人孕期延期聘用），农村订单定向安置7人，引进研究生1名。

5.坚持提升公务员管理整体效能，确保工作稳步推进。做好参公单位人员消化分流工作，完成违规进入公务员队伍人员的清退工作，扎实推进公务员登记工作和公务员职务与职级并行工作，新招录公务员16人。开展2次集中性职级晋升工作，共晋升57名，其中晋升一级主任科员28名，三级主任科员20名，四级主任科员8名，一级科员1名。对全县在疫情防控阻击战中表现突出的县公安局等8个集体和64名同志予以嘉奖。严格落实干部借调相关制度，对不符合借调条件的40人（其中公务员17人）进行了清理清退，对符合条件需要继续借调的1人严格按照新出台的办法完善了借调手续。建立陇川县公务员信息库，对公务员信息逐一进行审核。

6.坚持以政治建设为统领，努力打造新时代模范部门和过硬队伍。强化组工干部政治理论水平和业务能力，围绕“提高干部人事档案管理水平”“建设高素质专业化干部队伍”“学习领会十九届五中全会”等主题开展理论学习中心组集中学习6次。组织党员干部参加各类培训，切实增强组工干部理论知识水平，锻炼组工干部组织协调能力，为打造全能型组工干部打下坚实基础。深入基层一线开展组织工作调研，锤炼组工干部发现问题、分析问题和解决问题的能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会组织部2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员8人。其中：离休8人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会组织部2020年度收入合计1,525.29万元。其中：财政拨款收入1,520.29万元，占总收入的99.67%；其他收入5万元，占总收入的0.33%。与上年对比增加123.65万元，增长8.82%，增长主要原因分析：增加干部人事档案、文书档案数字化工作经费，离休、县处级退休干部体检费，德宏州第二批“规范化建设示范党支部”奖励资金等工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会组织部2020年度支出合计1,165.41万元。其中：基本支出908.41万元，占总支出的77.95%；项目支出257万元，占总支出的22.05%。与上年对比增加100.05万元，增长9.39%，主要原因分析：增加干部人事档案、文书档案数字化工作经费，离休、县处级退休干部体检费，德宏州第二批“规范化建设示范党支部”奖励资金等工作经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党陇川县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出908.41万元。与上年对比增加162.88万元，增长21.85%，主要原因分析：调整晋级晋档工资，人员增加导致人员经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出860.23万元，占基本支出的94.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.18万元，占基本支出的5.3%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党陇川县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257万元。与上年对比减少62.82万元，下降19.64%，主要原因分析：部分经费（如村干部意外保险、云岭爱心敬老服务站助老员补助、 特困资金）2019年计入项目支出，2020年计入基本支出，导致项目支出减少。项目资金主要用于开展以下工作：干部教育工作，“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，“两新”组织党建工作，干部考察考核工作，干部人事档案、文书档案数字化工作，老干工作，关工委工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出1,164.62万元，占本年支出合计的99.93%。与上年对比增加182.96万元，增长18.64%，主要原因分析：增加干部人事档案、文书档案数字化工作经费，离休、县处级退休干部体检费，德宏州第二批“规范化建设示范党支部”奖励资金等工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出864.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.27%。主要用于非公经济组织和社会组织党建工作、全县基层服务型党组织综合平台建设营运、农村党员远程教育终端站点网络运行维护、干部人事档案、文书档案数字化工作、在职村干部绩效补助、陇川县“不忘初心、牢记使命”主题教育工作、人员经费及日常公用经费等支出；

  2.教育（类）支出51.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于全县领导干部教育培训支出；

  3.社会保障和就业（类）支出222.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.07%。主要用于购买村（村务监督委员会主任）、社区干部意外伤害保险费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、离休人员工资、离退休人员公用经费支出；

  4.住房保障（类）支出25.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于单位部分住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为11.81万元，完成预算的59.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为10.07万元，完成预算的83.91%；公务接待费支出决算为1.74万元，完成预算的21.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革后，公务用车费用支出减少。贯彻执行中央八项规定精神，严格控制接待标准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.08万元，增长35.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加2.4万元，增长31.25%；公务接待费支出决算增加0.68万元，增长64.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年机构改革老干局并入组织部，增加车辆2辆，分别是：轿车云N38476,微型客车云NB9901，导致公务用车运行维护费增加，部分2019年车辆维修费和接待费在2020年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.07万元，占85.28%；公务接待费支出1.74万元，占14.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于党建工作、干部工作、干教人才工作、老干工作、关工委工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.74万元。其中：

国内接待费支出1.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层党建、干部考察、干教人才、公务员管理、关工委等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会组织部2020年机关运行经费支出48.18万元，与上年对比增加13.33万元，主要原因分析：因机构改革职能划转，老干局、关工委并入组织部，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常支出办公费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党陇川县委员会组织部资产总额905.22万元，其中，流动资产830.48万元，固定资产55.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18.91万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加166.06万元，增长22.47%，其中固定资产增加18.78万元，增长50.69%。增长的主要原因是新购置办公设备，新建党员教育培训基地报告厅。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额189.15万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出189.15万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额189.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因为我单位2020年不涉及政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，所以决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表是空表。

2020年预算批复项目资金2739.92万元，其中：627.36万元拨款到本单位，其余资金根据资金分配方案直接拨付乡镇及部分县直单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（二）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

监督索引号53312400320301111

2020年度部门决算表20211014114914143.xls